牟定縣第一高級中學部門2019年度部門決算說明

目    錄

第一部分  牟定縣第一高級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  牟定縣第一高級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣第一高級中學是公辦全日制完全中學，學制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務范圍是“實施高中學歷教育、初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，高中學歷教育、初中義務教育及相關社會服務?！?培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質，扎實的基礎理論，健康的心理素質，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現代化建設者和接班人。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度，我校在牟定縣委縣政府的堅強領導下，在華中師范大學的傾心幫扶下，在各級教育主管部門的具體指導下，根據《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》及有關法律、法規(guī)、政策，按照核準登記的宗旨和業(yè)務范圍開展活動，主要做了以下的工作：

1、業(yè)務開展情況

（1）、整合處室職能，處理好常規(guī)與特色的關系，教師發(fā)展中心與學生發(fā)展中心負責師生教育教學中的常規(guī)工作，課程研發(fā)中心及德育項目中心負責師生教育教學中的創(chuàng)新性、特色化、亮點工作。

（2）、處理好競爭與合作的關系。基于學校是全縣唯一的一所高中的實情，實施雙級部競爭管理模式，同時，增設年級蹲點校長，協調年級內級部間合作的關系，形成競爭中合作、合作中競爭的關系。

（3）、處理好素質與升學的關系。沒有升學率學校活不下去，只有升學率學校走不遠。開展深度教學課題研究，處理好課堂教學中符號表征、邏輯關系及意義系統(tǒng)之間的關系，融入學科核心素養(yǎng)，發(fā)展學生的高階思維、積極情感和精神力量。開展有效教學，提高課堂教學效率、效果、效能，提升教學質量。將中國學生發(fā)展六大核心素養(yǎng)落實到學校工作安排中，發(fā)展學生綜合素質。

（4）、更新管理理念，處理好管理與服務的關系，落實“以學生發(fā)展為中心，以教師發(fā)展為根本，以科學管理為抓手”的工作思路，弱化粗放式管理，強化貼心式服務，建立 “關愛、民主、平等、尊重、和諧”的新型師生關系，一切為了學生的健康成長、全面發(fā)展。

（5）、明確職能，處理好行政與民主監(jiān)督的關系。如果將學校工作比如成開運動會，那么校務會即組委會，處室即為裁判員，年級級部就是運動員，理順行政關系。同時，黨總支保駕護航，黨風廉政監(jiān)督及黨員先鋒帶頭引領；工會實施工會委員、工會代表聯系教職工制度，開展民主監(jiān)督及意見、提案反饋；家委會參與民主管理，反饋意見，形成學校、社會、家庭三位一體的育人環(huán)境。

（6）、處理好引領與落實的關系。學校“博雅講壇”引領教師專業(yè)發(fā)展，集體備課落實教師培養(yǎng)及教學常規(guī)；選課走班、生涯規(guī)劃等課改實驗引領教學改革，“七步式”教學法落實課堂教學；德育系列課程引領學生全面發(fā)展，社團活動落實學生特長發(fā)展，等等。

2、取得的主要社會效益或經濟效益

（1）、辦學能力和辦學水平顯著提高。高考再次實現低進高出，創(chuàng)十二年來歷史新高，600分以上、本科一批、本科上線超額完成州下達的高考質量目標，是楚雄州23所高完中超額完成州教育局下達各項指標的五所學校之一。學校分別獲得全州高中教學質量綜合考核和質量提升三等獎，被評為 “牟定縣2019年教科研先進集體”，獲得“牟定縣2019年教學質量綜合考核優(yōu)秀”榮譽。

（2）、成功創(chuàng)建省級平安校園。

（3）、師生素質全面發(fā)展在過去的一年，有49名教師論文獲獎， 16名教師參加各種課賽獲獎， 3名教師的課被評為州級優(yōu)課，4名教師說課獲獎、6名教師自制教具獲獎。組織學生參加2019年全國中學生能力競賽，有92名學生獲省級獎、47名學生獲國家級獎。在2019年全國中學生科幻作文競賽中，我校有89名學生獲省級獎， 20名學生進入全國決賽。通過學生競賽活動，豐富了學生生活，提升了學生素養(yǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣第一高級中學2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣第一高級中學部門2019年末實有人員編制219人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制219人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員219人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員54人。其中：離休0人，退休54人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣第一高級中學2019年度收入合計46974642.35元。其中：財政撥款收入43117505.67元，占總收入的91.79%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2588000元，占總收入的5.51%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入100000元，占總收入的0.21%。與上年對比收入合計增加3332309.33，收入總額增長系人力資源成本增加導致財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣第一高級中學2019年度支出合計45634273.81元。其中：基本支出42016896.53元，占總支出的92.07％；項目支出3617377.28元，占總支出的7.93％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出總額增加807236.35,支出增長系人員經費增長導致支出總額上升。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出42946273.81元。與上年對比支出總額增加1704714.35元,支出總額增加的主要原因是教育支出及社會保障支出增長所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的80.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.96％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障事業(yè)單位機構為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3617377.28元。與上年對比支出總額增加31899.28元,支出總額增長的主要原因系扶貧類資金支出上升。具體項目開支主要涉及義務教育寄宿制生活補助、營養(yǎng)改善計劃、普通高中貧困學生生活補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出42946273.81元,占本年支出合計的94.11%。與上年對比支出比例下降5.89個點,一般公共預算財政撥款支出的主要原因為對個人和家庭的補助以及資本性支出（基本建設）經費的增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.教育支出35619070.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.05%。主要用于高中教育工資福利支出、初中教育工資福利支出、高中教育商品和服務支出、初中教育商品和服務支出；

2.社會保障和就業(yè)支出4780095.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.47%。主要用于初高中教育離退休支出、初高中教育單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、初高中教育單位職業(yè)年金繳費支出；

3.衛(wèi)生健康支出2796020.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.14%。主要用于初高中教育單位醫(yī)療支出、公務員醫(yī)療補助支出；

4.住房保障支出2439087元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。初高中教育單位住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣第一高級中學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20000元，支出決算為2080元，完成預算的10.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2080元，完成預算的10.4%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：單位為壓縮公務接待，嚴格控制了接待費用。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比減少10元，下降0.48%。其中：公務接待費支出決算減少10元，下降0.48%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：1、公務用車因公車改革處于封存狀態(tài)；2、單位嚴控公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

201+9年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2080元，占10.4%。具體情況如下：

公務接待費支出2080元。其中：

國內接待費支出2080元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教研交流發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣第一高級中學2019年支出的經費系開展教育活動支出的費用，機關運行經費支出0元，與上年對比未發(fā)生變化。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣第一高級中學資產總額46405863.6元，其中，流動資產2530972.01元，固定資產29056245.13元，在建工程14818646.46元。與上年相比，本年資產總額增加382620.34元，其中固定資產增加382620.34元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

                                    第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。