監(jiān)督索引號53232300171501000

目錄

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項。

2.負責組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負責牟定縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領導組織實施會議決定事項的落實。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領導審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領導指示，對牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報牟定縣人民政府領導決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領導有關(guān)指示的貫徹落實情況；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領導的指示，負責對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。

8.負責全縣政務信息工作，為牟定縣政府領導決策和指導工作提供政務信息服務。負責全縣門戶網(wǎng)站建設管理、政府信息公開、96128政務服務專線、電子政務協(xié)同辦公平臺管理工作。

9.負責中共牟定縣委、牟定縣人民政府應急值班工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導報告重要情況，傳達和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導指示。

10.負責組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理領導交辦的有關(guān)信訪事項。

12.負責對全縣各級黨政機關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務接待工作的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查，對縣本級機關(guān)房產(chǎn)、公務用車管理工作進行監(jiān)督檢查，對縣本級機關(guān)公共機構(gòu)節(jié)能工作進行監(jiān)督檢查。

13.承擔縣委外事工作委員會日常工作。

14.承擔縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領導交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，縣政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣政府穩(wěn)增長、五網(wǎng)建設、脫貧攻堅等中心工作，在狠抓落實上下功夫，在辦文辦會、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應急值守、公務用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民政府辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民政府辦公室2019年末實有人員編制43人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室2019年度收入合計9068539.81元。其中：財政撥款收入9068539.81元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%，年度總收入較之去年的8,508,695.78元，增加559844.03元；增加6.58%，增加的主要原因是專項工作經(jīng)費增加，績效考核獎勵有所增加導致?lián)芸钤黾印?/span>

二、支出決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室2019年度支出合計8389484.38元。其中：基本支出7064857.18元，占總支出的84.21%；項目支出1324627.2元，占總支出的15.79%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。年度總支出較之去年的8960121.8元，減少570637.42元, 下降6.38％；原因是未及時兌付2018年度綜合績效考核獎勵導致總支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7064857.18元，較之上年的7575055.98元，減少510198.8元、減少6.73%，主要原因主要是未及時兌付2018年度綜合績效考核獎勵導致總支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.08%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1324627.20元，較之上年的1532991.62元，減少208364.42元，下降15.70%，主要原因是2019年度各類專項撥款減少, 導致支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出8389484.38元,占本年支出合計的100%，與上年對比減少570637.42元，下降6.8%,主要原因是2018年政府綜合績效考核獎勵未及時兌現(xiàn)到個人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5898159.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.3%。主要用于在職人員的工資，單位日常運行公用經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1463285.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.44%。主要用于單位離退休人員工資喪葬撫恤費和在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出461230.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.5%；主要用于職工醫(yī)療補助支出。

4.農(nóng)林水（類）支出221844.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.64%。主要用于日常公用運行經(jīng)費支出；

5.住房保障（類）支出344964元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為260000元，支出決算為436430.64元，完成預算的167%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為425658.64元，完成預算的163%；公務接待費支出決算為10772元，完成預算的4.1%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是政府辦公室所使用的車輛使用時間較長，平均使用年限達10年以上，車輛損壞嚴重，為保證行車安全需要對損壞車輛及時修理，因此修理費、燃油費比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、脫貧攻堅等工作，公務用車使用頻率劇增。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加65723.37元，增長17.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算73132.37元，增長20.75%；公務接待費支出決算減少7409元，下降40.75%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是政府辦公室所使用的車輛使用時間較長，平均使用年限達10年以上，車輛損壞嚴重，為保證行車安全需要對損壞車輛及時修理，因此修理費、燃油費比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、脫貧攻堅等工作，公務用車使用頻率劇增。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：具格執(zhí)行中央、云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關(guān)建設的通知》要求，厲行節(jié)約、控制“三公” 經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出425658.64元，占97.53%；公務接待費支出10772元，占2.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本部門本年度無因公出國(境) 費。

2.公務用車購置及運行維護費支出425658.64元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。本部門本年度無公務用車購置支出。

公務用車運行維護支出425658.64元，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障縣人民政府執(zhí)行公務活動和各種應急搶險，開展基層調(diào)研工作所發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10772元。其中：

國內(nèi)接待費支出10772元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及有鄰縣市到我縣檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民政府辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出641306.58元，相比2018年662387.52元，減少21080.94元，下降3.18%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費等條例，壓減機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額3477662.95元，其中，流動資產(chǎn)1171687.24元，固定資產(chǎn)6676487.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4852057.36元，其中;流動資產(chǎn)增加314393.46元，固定資產(chǎn)減少795938.82元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值680709元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額49684.5元,其中：政府采購貨物支出49684.5元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應，預算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標。

（一）項目支出概況

部門績效自評情況詳見附表

（二）項目支出績效自評

部門績效自評情況詳見附表

（三）項目績效目標管理

2019年所有績效目標如下：

1.公務接待工作正常有序開展，全年共完成國內(nèi)公務接待47批次216人次，圓滿完成各項公務接待工作。2.會議費組織籌備好由人民政府召開的各類會議，保障各項會議圓滿召開，相關(guān)決策部署有效傳達落實。3.督促檢查工作經(jīng)費為做好全縣范圍內(nèi)的各項督促檢查工作，督促全縣各部門落實好上級和縣政府的各項決策及會議精神，確保全縣各項工作有序正常開展。4.調(diào)研工作經(jīng)費在全縣范圍內(nèi)開展好調(diào)研工作，深入基層和各部門，為縣政府領導科學決策提供及時、準確、全面重要信息依據(jù)。5.信息工作經(jīng)費全縣政務信息和政府信息公開工作順利開展，進一步提高工作透明度，切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。6.政務公開工作經(jīng)費為確保全縣政務公開工作順利開展，進一步提高工作透明度，切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。7.政府門戶網(wǎng)站及協(xié)同辦辦公平臺經(jīng)費保障政府門戶網(wǎng)站及協(xié)同辦公平臺正常高效運行。8.法律顧問費依法實行法律顧問制度，聘請法律顧問，加強政府依法執(zhí)政能力，化解行政爭議，解決好經(jīng)濟和社會發(fā)展中的涉法問題和矛盾。9.外事工作經(jīng)費貫徹執(zhí)行上級和縣委縣政府關(guān)于外事工作的方針政策，進一步務實牟定對外交流合作，擴大牟定的知名度和影響力。10.縣委縣政府總值班室工作經(jīng)費為確?？h委縣政府總值班室正常有效運轉(zhuǎn)，做好全縣應急值守工作。11.春節(jié)慰問經(jīng)費慰問全縣春節(jié)期間值班部分單位值班人員，給一線值班人員帶來縣委縣政府的關(guān)心關(guān)愛，讓值班人員做好春節(jié)期間應急值守、值班保障等工作，確保全縣人民過一個歡樂、喜慶、祥和的春節(jié)。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本年度本部無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

牟定縣人民政府辦公室

2020年10月25日

監(jiān)督索引號53232300171501111