監(jiān)督索引號(hào)53232300746701000

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分  楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄州生態(tài)局牟定分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂本縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、參與擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)范性文件并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督本縣重點(diǎn)領(lǐng)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；
   2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合上級(jí)部門開展重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，以及重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭實(shí)施本縣生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；
   3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)的完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；
   4.負(fù)責(zé)提出本縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，負(fù)責(zé)提出中央財(cái)政資金、省級(jí)財(cái)政資金、州級(jí)財(cái)政資金申報(bào)和縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排的建議，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
   5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定本縣大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制；
   6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；
   7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等。牽頭負(fù)責(zé)縣轄區(qū)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核輻射設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理；
   8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按照州生態(tài)環(huán)境局制授權(quán)，依法承擔(dān)授權(quán)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可具體工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；
   9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定本縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測制度并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)工作，承擔(dān)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測任務(wù)；
   10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施本縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃；
   11.建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度。組織協(xié)調(diào)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省、州、縣黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察以及各級(jí)生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)督察工作；
   12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；
   13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)，開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；

14.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，參與區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，配合做好有關(guān)生態(tài)環(huán)境對外條約的履約工作，參與涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對外生態(tài)環(huán)境治理工作；
   15.完成上級(jí)生態(tài)環(huán)境部門和屬地黨委、政府交辦的其他任務(wù)；
   16.職能轉(zhuǎn)變。州生態(tài)環(huán)境局縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，筑牢生態(tài)安全屏障。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.攻克難點(diǎn)，全力推進(jìn)各級(jí)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改。

2.抓住重點(diǎn)，聚力堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)決打贏“藍(lán)天”保衛(wèi)戰(zhàn)，著力打好“碧水”攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)“凈土”防御戰(zhàn)。

3.嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批關(guān),加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目與項(xiàng)目業(yè)主溝通協(xié)調(diào)，提前介入，促進(jìn)項(xiàng)目環(huán)境管理與服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合。

4.強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范。順利完成涉重企業(yè)排查整治、危險(xiǎn)化學(xué)品整治、工業(yè)固體廢物堆存核查整治和重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地現(xiàn)狀調(diào)查和尾礦庫情況核實(shí)及環(huán)境安全隱患排查等各項(xiàng)工作。

5.狠抓環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督管理，加強(qiáng)常規(guī)執(zhí)法力度，嚴(yán)厲懲處各種破壞生態(tài)、污染環(huán)境的違法違規(guī)行為。

6.加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測，順利完成省控地表水、縣城集中式飲用水源地、農(nóng)村飲用水（中峰水庫、紅豆樹水庫）、縣域內(nèi)龍川河水質(zhì)和重點(diǎn)污染源及應(yīng)急監(jiān)測，扎實(shí)為環(huán)境管理提供科學(xué)有效的依據(jù)。

7.推進(jìn)污染源普查，完成牟定縣第二次全國污染源普查清查、入戶普查數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)審核及錄入等工作。

8.深化生態(tài)文明體制改革，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，積極推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同開展自然保護(hù)區(qū)問題整改督導(dǎo)檢查。

9.狠抓環(huán)境宣傳教育，積極宣傳重大環(huán)保政策、環(huán)保督察整改情況、生態(tài)創(chuàng)建與綠色創(chuàng)建工作業(yè)績和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)展或取得的重大成效。

10.推進(jìn)生態(tài)環(huán)境管理體制改革，加強(qiáng)環(huán)保隊(duì)伍和能力建設(shè)，打造生態(tài)環(huán)保鐵軍。
二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：內(nèi)設(shè)行政股室4個(gè)，下設(shè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，下設(shè)的事業(yè)單位不獨(dú)立核算。分別是：

1.辦公室

2.污染防治股

3.自然生態(tài)股

4.宣傳法規(guī)股

5.牟定縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)

6.牟定縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

無離退休人員。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2019年度部門決算表

                                                  （詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年度收入合計(jì)21,588,701.20元。其中：財(cái)政撥款收入20,685,522.05元，占總收入的95.82%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）、經(jīng)營收入、附屬單位繳款；其他收入903,179.15元，占總收入的4.18%。與上年對比總收入增加11,210,577.19元，增加的主要原因是國家加大對土壤污染及重金屬污染治理項(xiàng)目的投入力度，牟定縣郝家河農(nóng)用地土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目中央和地方配套專項(xiàng)資金已投入到位。

二、支出決算情況說明

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年度支出合計(jì)32,226,049.40元。其中：基本支出5,674,972.05元，占總支出的17.61％；項(xiàng)目支出26,551,077.35元，占總支出的82.39％；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對比總支出減少2,666,200.55元，其中：基本支出增加1,010,148.92元，增加的原因是縣級(jí)機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)，劃轉(zhuǎn)人員調(diào)入我單位，單位人員增加導(dǎo)致基本支出增長，項(xiàng)目支出減少3,676,349.47元，原因是實(shí)施的牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程項(xiàng)目已完成省級(jí)驗(yàn)收，應(yīng)支付的項(xiàng)目工程款減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障州生態(tài)環(huán)境局牟定分局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)股室、2個(gè)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,674,972.05元。與上年對比增加1,010,148.92元,增加的原因是單位人員增加導(dǎo)致基本支出增長。人員經(jīng)費(fèi)支出5,498,900.12元包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.90％，與上年對比增加952,593.66元，人員經(jīng)費(fèi)年人均增長27,217元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出176,071.93元，占基本支出的3.10％，與上年對比增加57,555.26元，同比增加48.56%，日常公用經(jīng)費(fèi)年人均增長1,644元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于用于保障全縣環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排、其他節(jié)能環(huán)保等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出是26,551,077.35元。與上年對比減少3,676,349.47元,減少的主要原因是牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程項(xiàng)目已完成省級(jí)驗(yàn)收，應(yīng)支付重金屬污染治理專項(xiàng)資金支出減少。其中：用于保障分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位完成環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排、其他節(jié)能環(huán)保等工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出4,865,880元，占項(xiàng)目支出的18.56%，用于牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置項(xiàng)目及牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期項(xiàng)目重金屬污染治理專項(xiàng)支出21,353,429.11元，占項(xiàng)目支出的81.44%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,894,281.16元,占本年支出合計(jì)的98.97%。與上年對比減少2,237,201.27元,減少的主要原因是牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程重金屬污染治理項(xiàng)目已通過省級(jí)驗(yàn)收，應(yīng)支付的項(xiàng)目工程款減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出125,050元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于年終綜合績效考核支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出513,661.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出367,223.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于單位職工醫(yī)療保障支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出30,553,697.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.80%。主要用于保障單位人員工資和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、用于開展環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排、其他節(jié)能環(huán)保等專項(xiàng)工作的支出；

5.住房保障（類）支出334,648元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于單位職工住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,000元，支出決算為25,636元，完成預(yù)算的91.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，單位無因公出國（境）預(yù)算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,275元，完成預(yù)算的96.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,361元，完成預(yù)算的79.51%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位加強(qiáng)公車和公務(wù)接待管理，認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)控制措施。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加70,016元，增長37.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,955元，增長18.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,061元，增長176.56%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因省、州各級(jí)對環(huán)境環(huán)保督察的力度加強(qiáng)，環(huán)保督察的次數(shù)增加，公務(wù)用車次數(shù)和接待人數(shù)增長。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,275元，占75.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,361元，占24.81%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，本年無因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,275元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，本年未購置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,275元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,361元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,361元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢查、巡察、督察等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176,071.93元，與上年118,516.67元對比，增加57,555.26元,增加的主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)增長。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于州生態(tài)環(huán)境局牟定分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其中：辦公費(fèi)43,642.92元、手續(xù)費(fèi)211.00元、水費(fèi)7,202.60元、郵電費(fèi)20,436.55元、物業(yè)管理費(fèi)720.00元、差旅費(fèi)21,961.00元、培訓(xùn)費(fèi)180.00元、公務(wù)接待費(fèi)4,675.00元、工會(huì)費(fèi)57,767.86元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,275.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局資產(chǎn)總額248,257,381.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,279,286.48元，固定資產(chǎn)6,626,017.91元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程162,160,528.58元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)63,191,548.17元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,164,923.21元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少212,506,448.83元，固定資產(chǎn)增加47,380.87元，其他資產(chǎn)增加49,033,616.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)26項(xiàng)，賬面原值88,972.09元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額332,300元，其中：政府采購貨物支出62,400元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出269,900元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.2019年執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度對固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊，國有資產(chǎn)占有使用情況表中所報(bào)告的固定資產(chǎn)價(jià)值為凈值，本年固定資產(chǎn)原值為8,771,144.71元，累計(jì)折舊2,445,126.80元。

2.2019年其他資產(chǎn)價(jià)值6,3191,548.17元，它屬于政府國有資產(chǎn)，是實(shí)施牟定縣鉻渣無害化處置和含鉻廢水治理項(xiàng)目和原牟定縣渝滇化工有限公司鉻污染土壤修復(fù)治理工程一期、二期工程項(xiàng)目形成的資產(chǎn)，其中：牟定縣鉻渣無害化處置和含鉻廢水治理項(xiàng)目資產(chǎn)14,057,932.00元、原牟定縣渝滇化工有限公司鉻污染土壤修復(fù)治理工程一期、二期工程項(xiàng)目資產(chǎn)49,133,616.17元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                                            第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300746701111