牟定縣氣象局2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分云南省牟定縣氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣氣象局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣氣象局是楚雄州氣象局的下屬單位，也是縣人民政府的一個職能部門，是雙重領(lǐng)導和雙重計劃財務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，我局是集天氣預(yù)報、大氣探測、氣象服務(wù)、科研開發(fā)、氣象防災(zāi)減災(zāi)管理于一身的科技型行政事業(yè)單位。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，牟定縣氣象局在州氣象局和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，深入學習貫徹黨的十九大精神、習近平總書記重要講話精神及習近平新時代中國特色社會主義思想，認真開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育，氣象現(xiàn)代化能力不斷提升，較好地完成了各項工作任務(wù)，具體情況如下：

一、日常工作

（一）業(yè)務(wù)運行穩(wěn)定。一是嚴格值班值守，加強觀測設(shè)備的巡檢維護，強化應(yīng)急演練，數(shù)據(jù)傳輸率、及時率、可用率均達到省、州業(yè)務(wù)要求，綜合質(zhì)量在全州名列前茅。二是健全信息發(fā)布審核機制，強化業(yè)務(wù)隊伍能力建設(shè)，及時、準確、規(guī)范地通過省突系統(tǒng)、一鍵式系統(tǒng)、“企信通”平臺發(fā)布各種預(yù)警、預(yù)報、實況信息。

（二）信息宣傳到位。日常加強信息收集整理報送，積極主動向各級媒體投稿，目前楚雄氣象工作信息采用簡訊10篇、云南文明網(wǎng)刊登簡報1篇。

（三）辦公管理規(guī)范。一是按質(zhì)按量完成局領(lǐng)導、股室領(lǐng)導安排的任務(wù)，按時上報各種材料及報表，未出現(xiàn)被督查督辦及通報的情況。二是副科級以上領(lǐng)導外出轄區(qū)嚴格按照要求執(zhí)行請休假并報備。三是嚴格從“氣政通”系統(tǒng)規(guī)范上報各類公文并及時處理公文信息。四是認真開展保密工作，年內(nèi)無失密泄密事件發(fā)生。

（四）人影工作有序開展。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)流程要求，認真執(zhí)行“雙審批一備案”制度，工作實施方案和設(shè)點申請先報縣人民政府審核同意后報送州人影指揮部，取得許可后，通過各種新聞媒體提前進行作業(yè)公示。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽調(diào)作業(yè)人員，縣人降辦組織作業(yè)人員業(yè)務(wù)學習培訓。各作業(yè)點彈藥倉庫使用報當?shù)毓矙C關(guān)批準備案。每年按期年檢高炮，確保了作業(yè)安全。彈藥運輸均由專業(yè)有資質(zhì)的公司負責，確保了彈藥運輸?shù)陌踩?。四個作業(yè)點均安裝了監(jiān)控設(shè)備，確保了作業(yè)點的安全。人工防雹作業(yè)于6月5—6日開展上崗培訓，7日正式開展工作至9月6日結(jié)束，歷時3個月，共申請空域24次，指揮作業(yè)19（點）次，用彈299發(fā)。10月18日，開展了1次人工增雨作業(yè)。

（五）持續(xù)做好氣象防災(zāi)減災(zāi)。一是認真做好汛期氣象服務(wù)工作，嚴密監(jiān)視天氣氣候變化，加強天氣預(yù)報會商，全力做好災(zāi)害性天氣的預(yù)報預(yù)測，確保重大災(zāi)害性天氣預(yù)報準確，服務(wù)及時。高原特色農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)、森林防火氣象預(yù)警、防汛抗旱及地質(zhì)災(zāi)害氣象應(yīng)急聯(lián)動穩(wěn)步推進，預(yù)警信息發(fā)布與傳播準確及時。全年共發(fā)布年、月短期天氣趨勢預(yù)報12期，專題天氣預(yù)報12期，重要天氣信息19期，氣象情況反映4期，牟定天氣周報45期，災(zāi)害性天氣預(yù)警信息94期，參加縣級災(zāi)害和突發(fā)事件應(yīng)急演練2次。二是認真開展“3.23”世界氣象日、“5.12”防災(zāi)減災(zāi)日、安全生產(chǎn)月、科普宣傳周等宣傳活動，全年共發(fā)放《牟定縣氣象科普宣傳手冊》、《氣象災(zāi)害防御指南》和《牟定縣氣象災(zāi)害防御工作明白卡》等科普宣傳材料1000余份。

（六）持續(xù)開展脫貧攻堅。按照縣委、縣政府的工作要求，2019年我局繼續(xù)安排一名編內(nèi)職工駐守村委會并擔任工作隊長開展脫貧攻堅工作，協(xié)助村委會開展了掃黑除惡專項斗爭、殯葬改革、人居環(huán)境整治、動態(tài)管理、村集體經(jīng)濟項目建設(shè)、“不忘初心、牢記使命”主題教育宣講等工作。每周二的“扶貧日”，堅持由班子成員帶隊到村委會開展工作，全年共給予幫扶資金1.5萬元，組織看望慰問貧困戶，為他們送去大米、食用油等生活用品。

二、財務(wù)工作

因我局屬雙重領(lǐng)導和雙重計劃財務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，單位12個在職職工分別屬于氣象編制、地方編制和合同制。按楚雄州氣象局的要求，本單位財務(wù)實行報賬制，設(shè)立了出納和報賬員，每月初按時將上月所有發(fā)票交州局財務(wù)科，所有發(fā)票都有經(jīng)辦人、證明人、紀檢監(jiān)察員、局長簽字，一年以來沒有發(fā)生任何違反財經(jīng)紀律的事件，受到上級部門的表揚。2019年度我單位地方財政預(yù)算收入合計938,040.84元，截至2019年12月31日已經(jīng)支出938,040.84元，支出進度達100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省牟定縣氣象局2019年度部門決算編報的單位共1個，為其他事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省牟定縣氣象局2019年在職人員12人，含：氣象編制6人，地方人降辦編制2人，合同外聘人員4人，其中地方人降辦編制2人由財政全額供養(yǎng)。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人（其中氣象編制5人，地方編制1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省牟定縣氣象局2019年度收入合計938,040.84元。其中：財政撥款收入938,040.84元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比2019年度我單位一般公共財政預(yù)算930840.84元，比上年度515173.71元增加82.08%，主要增加原因為州管人員工資不足部分納入地方財政預(yù)算。

二、支出決算情況說明

云南省牟定縣氣象局2019年度支出合計938,040.84元。其中：基本支出758040.84元，占總支出的80.81％；項目支出180000.00元，占總支出的19.19％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比2019年度我單位一般公共財政預(yù)算支出938040.84元，比上年度支出515173.71元增加82.08%，主要增加原因為州管人員工資不足部分納入地方財政預(yù)算。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省牟定縣氣象局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出758040.84元。與上年對比2019年度我單位基本支出758040.84元，比上年度支出335173.71元增加126.16%，主要增加原因為州管人員工資不足部分納入地方財政預(yù)算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.02％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南省牟定縣氣象局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出180000.00元。與2018年度項目支出180000.00元，無增減變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省牟定縣氣象局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出938,040.84元,占本年支出合計的100%。與上年對比2019年度我單位一般公共財政預(yù)算支出938040.84元，比上年度515173.71元增加82.08%，主要增加原因為州管人員工資不足部分納入地方財政預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于局機關(guān)及所屬財政補助事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)的經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出49555元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.28%。主要用于地方編制離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出等；

3.衛(wèi)生健康（類）支出22040.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.35%。主要用于地方編制養(yǎng)醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

4.自然資源海洋氣象等（類）支出845677.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.15%。。主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、氣象編制人影工資補助、人工影響天氣專項業(yè)務(wù)、氣象臺站運行等工作的經(jīng)費支出。

5、住房保障（類）支出18768元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%。主要用于按規(guī)定比例為地方編制職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

因我局屬雙重領(lǐng)導和雙重計劃財務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，"三公"經(jīng)費由楚雄州氣象局進行中央財政預(yù)算，牟定縣財政局不作單獨預(yù)算，云南省牟定縣氣象局不涉及地方財政"三公"經(jīng)費決算。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省牟定縣氣象局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出219977.08元，與上年基本持平。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于局機關(guān)及所屬財政補助事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，以及地方編制人員工資、社保，退休人員養(yǎng)老保險支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

因我局屬雙重領(lǐng)導和雙重計劃財務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，固定資產(chǎn)統(tǒng)一由楚雄州氣象局管理，填報國家行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，地方財政決算不涉及國有資產(chǎn)內(nèi)容。

注：本單位本表無數(shù)字。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）我單位是雙重領(lǐng)導和雙重計劃財務(wù)管理體制的全民事業(yè)單位，因中央財政僅保障基本工資支出，縣財政項目預(yù)算447700.00元用于補助我單位氣象編制人員地方性津貼工資發(fā)放。

（二）我單位固定資產(chǎn)由楚雄州氣象局統(tǒng)一登記管理，不進入縣級財政預(yù)算決算管理。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。