牟定縣城園林綠化管理所2019年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋  

第一部分  牟定縣城園林綠化管理所部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，是隸屬于牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：

1、宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。

2、依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進行監(jiān)察、管理。

3、負責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實施。

4、負責(zé)廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護。

5、負責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。

6、負責(zé)公園除障、排險、垃圾打撈、雜草清除等日常管護和定期換水工作。

7、負責(zé)公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。

8、負責(zé)落實各項安全管護措施，做好夜間巡檢工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，我所緊緊圍繞主管局提出的“提升服務(wù)、營造優(yōu)美人居環(huán)境、鞏固省級園林縣城”的總體目標(biāo)和要求，按照鞏固、提升、有序推進的工作思路，全體職工克難奮進，主動作為，圓滿完成了各項工作任務(wù)。主要做了以下工作：

1、強化學(xué)習(xí)提素質(zhì)。以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為契機，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為載體，努力打造一支“能吃苦、服務(wù)優(yōu)、工作實、形象好”的園林綠化隊伍為抓手，不斷提升園林綠化服務(wù)。堅持每周一下午集中一小時開會學(xué)習(xí)制度，學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策，習(xí)近平總書記系列重要講話，并結(jié)合行業(yè)特點，制定了《牟定縣城園林綠化管理所行政管理規(guī)章和崗位經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制度》, 進一步明確各崗位工作職責(zé)、任務(wù)和績效考核辦法等，規(guī)范了干部職工的行為準(zhǔn)則。通過學(xué)習(xí)和完善內(nèi)部管理制度，強化了綠化人員的吃苦耐勞和敬業(yè)精神，增強了事業(yè)心、責(zé)任感和優(yōu)患意識，進一步樹立了“四個意識”，為助推縣城園林綠化工作逐年上新臺階奠定了堅實的思想和理論基礎(chǔ)。

2、細化措施重安全。按照“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針細化措施重安全。認真落實年初簽訂的《安全生產(chǎn)管理責(zé)任書》，把安全生產(chǎn)工作列入議事日程。一是和船泊經(jīng)營負責(zé)人簽訂《游船安全責(zé)任書》，明確安全責(zé)任，對船泊安全情況進行3次工作檢查，并將檢查情況送經(jīng)營者對照整改。二是強化化湖及南山公園的水體管理，各塊監(jiān)管任務(wù)落實到人，每日實行副班輪流值班制度，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。三是遇春節(jié)、“三月會”等游人多的節(jié)假日，全所人員晝夜分班，輪換值班，維持公共安全秩序。四是定期研究園內(nèi)游船、水體等安全運營工作會議3次，做到防范與整改同步。同時制定了《南山公園游船管理條例》、《船舶安全管理制度》、《公園游船操作規(guī)范流程圖》等。由于措施有力，監(jiān)管到位，一年來未發(fā)生游船、水體等安全事故。

3、園林縣城鞏固工作有序推進。對照省及園林縣城考核中提岀的建議，不等不靠補短板。一是啟動了新增公園的各項工作。完成了《牟定縣南山公園改擴建項目（一期）修建性詳細規(guī)劃》；投資300余萬元的南山寺一期公園建設(shè)已完成招標(biāo)工作，預(yù)計下年初可啟動實施；龍池公園建設(shè)規(guī)劃已完成初稿審核工作。二是按照縣政府十七屆縣人民政府第44次常務(wù)會議的要求，以政府購買服務(wù)的方式通過公開招標(biāo)成功實現(xiàn)園林綠化實行市場化運營，中標(biāo)企業(yè)于2019年6月上崗作業(yè)，推行精細化管護服務(wù)。三是對創(chuàng)園臺賬資料認真核對，重新整理、完善、歸檔，使臺賬資料更能真實有效的反映實際情況。同時委托西南林大對縣城綠地進行遙感測式，進一步摸清縣城綠化家底。四是投資約1.2億PPP儲備林縣城園林綠化項目已開始啟動實施，整個項目完成后將增加縣城綠地率和人均公園面積，提升縣城人居環(huán)境，為創(chuàng)建國家園林縣城奠定堅實的基礎(chǔ)。

（四）綠化日常監(jiān)管、作業(yè)成效顯著。按照“園林綠化作業(yè)服務(wù)鞏固提升”的目標(biāo)要求，綠化日常作業(yè)養(yǎng)護成效顯著。一年來，修剪草坪、灌木30次323.40萬㎡，行道樹修剪整形3次7500棵（次）;對縣城公共綠化病蟲害防治2次，行道樹喬木1.15萬棵（次），混合型綠化28.04萬㎡；綠化苗木水車澆水1800余車; 集中清理綠化苗木枝葉及菟絲子10次約2噸；冬季綠化防寒防凍喬木樹桿涂石硫合劑6800余棵，不耐寒苗木覆蓋防霜4.5萬㎡，確保了縣城綠化苗木安全越冬。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編報的單位1個，其中：事業(yè)單位1個，即牟定縣城園林綠化管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2019年末實有人員編制10人。其中：在職在編事業(yè)人員實有10人（工勤人員9人，九級職員1人）。

退休職工3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

    九、項目支出績效自評

    十、項目支出績效自評報告（表）

    十一、部門整體支出績效自評報告

    十二、部門整體支出績效自評表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2019年度收入合計2873709.18元。其中，財政撥款收入2873709.18元，占總收入的100%。與上年收入相比，增加了597542.22元，增長26.25%，主要原因是隨著縣城園林綠化面積不斷增加，2019年，以政府購買服務(wù)的方式通過公開招標(biāo)，縣城園林綠化實行市場化運營，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護范圍，增加了綠化養(yǎng)護經(jīng)費收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2019年度支出合計2880583.78元。其中：基本支出1538709.18元，占總支出的53.42%；項目支出1341874.60元，占總支出的46.58%。與上年支出相比，支出增加了603964.79元，增長26.53%，主要原因是隨著縣城園林綠化面積不斷增加，2019年，以政府購買服務(wù)的方式通過公開招標(biāo)，縣城園林綠化實行市場化運營，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護范圍，增加了綠化養(yǎng)護經(jīng)費支出。

(一）基本支出情況

2019年度單位人員經(jīng)費支出1489241.60元，占基本支出的96.79%；日常公用經(jīng)費支出49467.58元，占基本支出的3.21%。與上年相比，基本支出增長4.95%，主要原因是增加了單位職工正常增資支出和日常公用經(jīng)費支出。

（二）項目支出情況

2019年，縣城園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費支出1341874.60元，占項目支出的100%，與上年相比，項目支出增長65.57%，主要原因是隨著縣城園林綠化面積不斷增加，2019年，以政府購買服務(wù)的方式通過公開招標(biāo)，縣城園林綠化實行市場化運營，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護范圍，增加了綠化養(yǎng)護經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2873709.18元，占本年支出合計的99.76%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增長88.30%，主要原因是隨著縣城園林綠化面積不斷增加，2019年，以政府購買服務(wù)的方式通過公開招標(biāo)，縣城園林綠化實行市場化運營，增加了縣城園林綠化養(yǎng)護范圍，增加了綠化養(yǎng)護經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出8250元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%，主要用于2019年調(diào)整在職職工的基本工資和津貼補貼；

2、社會保障和就業(yè)支出201096元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7%，主要用于發(fā)放2019年退休職工工資、繳納2019年職工的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費和工傷保險繳費；

3、衛(wèi)生健康支出112295.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.91%，主要用于繳納2019年職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2456865元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.49%，主要用于發(fā)放2019年在職職工工資、聘用人員工資、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出和維護縣城園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費支出。

5、住房保障支出95203元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.31%，主要用于繳納2019年職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為600元，支出決算數(shù)為560元，完成預(yù)算的93.33%。其中，公務(wù)接待費支出決算數(shù)為560元，完成預(yù)算的93.33%。2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，單位本著節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待費支出。
   2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加30元，增長5.66%。其中，公務(wù)接待費支出決算增加30元，增長5.66%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出增加的主要原因是2019年春節(jié)（大年初一）期間，為維護南山公園、化湖公園安全秩序和縣城環(huán)境衛(wèi)生整治工作，增加值班人員，增加公務(wù)接待費支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出560元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費支出560元。其中:國內(nèi)接待費支出560元，接待人次35人，主要用于2019年春節(jié)（大年初一）期間，為維護南山公園、化湖公園安全秩序和縣城環(huán)境衛(wèi)生整治值班人員集中就餐發(fā)生的公務(wù)接待費支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣城園林綠化管理所2019年單位運行經(jīng)費支出49467.58元，與上年相比，增加了12626.74元，增長34.27%，增加的主要原因是單位購買辦公用品。公用經(jīng)費主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費和公務(wù)接待費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額為332220.4元，其中，流動資產(chǎn)120011.40元，固定資產(chǎn)212209元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13851.11元，其中固定資產(chǎn)減少0元。

三、政府采購支出情況

2019年牟定縣城園林綠化管理所無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

　  部門績效自評情況詳見附表(附表9－附表12)。

五、其他重要事項情況說明

　我單位無其他重要事項情況說明。

　六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分　　名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

                                                牟定縣城園林綠化管理所

                                                     2020年10月22日