監(jiān)督索引號53232300733301000

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度決算說明

目      錄

  第一部分  牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設政策措施；會同有關部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設資金項目計劃并監(jiān)督實施。

2.承擔指導全縣城鄉(xiāng)建設管理職責。負責監(jiān)督指導城鎮(zhèn)建設管理，管理城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)、市政設施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔城市管理綜合行政執(zhí)法職責，貫徹實施城市管理有關法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負責城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設政策并監(jiān)督實施。指導城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理；指導城鄉(xiāng)特色風貌改造、農(nóng)村住房建設及危房改造，指導小城鎮(zhèn)垃圾處理設施建設；負責農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導重點小城鎮(zhèn)建設和旅游小鎮(zhèn)建設，負責小城鎮(zhèn)建設的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

5.承擔指導城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責。

6.承擔規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責。指導和監(jiān)督全縣建筑活動；推進建筑節(jié)能；負責管理限額內(nèi)的建設工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設工程招標投標活動；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設工程招標投標工作。

7.承擔監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責。指導和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負責全縣住宅建設和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負責全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負責全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔指導城鎮(zhèn)保障性住房建設、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導城鎮(zhèn)保障性住房建設工作；會同有關部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。

9.承擔人民防空職責。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護規(guī)劃；提出人民防空建設的發(fā)展思路、發(fā)展目標和建設重點，負責人民防空工程建設和管理。

10.負責建設工程定額標準化管理；負責建筑工程初步設計、概算、招標標底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進行行政調(diào)解和技術鑒定。

11.承擔房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應急救援、調(diào)查處理。

12.承擔指導建設工程消防設計審查和建筑工程、市政設施抗震設防管理職責。負責建筑工程抗震設防專項審核；組織編制抗震防災規(guī)劃并指導實施；會同有關部門做好震后應急搶險的相關工作；參與震災經(jīng)濟損失評估；指導和組織震后恢復重建的相關工作。

13.有關職責分工。與縣政務服務局（縣行政審批局）的有關職責分工。縣政務服務局（縣行政審批局）負責已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項與簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.城市建設再掀高潮。投資25,133,900.00元的城鎮(zhèn)上山（左腳舞山城）市政道路建設工程、投資18,374,000.00元的左腳舞山城北干道延長線市政道路建設工程、投資28,432,300.00元的左腳舞山城1#路市政道路建設工程和龍池北路南段和化湖北路西段（二期）—南大街延伸線市政道路建設工程、投資44,651,000.00元的左腳舞山城2#、3#路市政道路建設工程、投資22,840,800.00元的左腳舞山城4#路市政道路建設工程和投資6,623,200.00元的左腳舞山城1環(huán)線市政道路建設工程已竣工驗收并投入使用。縣城生活垃圾處理工程批準項目總投資34,986,600.00元，工程總到位資金31,770,000.00元（含省級專項補助滲濾液處理工程資金1,200,000.00元）。投資5,180,100.00元的生活垃圾滲濾液處理站已建成投入試運行。

2.成功創(chuàng)建省級園林縣城。緊緊圍繞創(chuàng)建省級園林縣城6大類49項考核指標，積極開展創(chuàng)建工作。2019年3月19日至21日省級專家組到我縣進行了實地考核評審，并經(jīng)省住建廳嚴格審查上報省人民政府，于2019年6月24日得到省人民政府認定創(chuàng)建成功。

3.“美麗縣城”建設穩(wěn)步推進。一是加強組織領導，高位推動美麗縣城建設。二是堅持規(guī)劃引領，高標準編制美麗縣城建設方案。三是對標對表，明確建設任務和責任要求。四是認真謀劃，積極推進項目建設。五是多次安排部署美麗縣城建設推進工作。

牟定縣“美麗縣城”建設項目69個，總投資2,348,000,000.00元。目前，已完成了投資114,830,000.00元的左腳舞山城環(huán)線道路；投資16,380,000.00元的南干道西段道路；投資120,000,000.00元新建占地116.83畝、總建筑面積35617.04㎡的實驗小學；投資29,710,000.00元占地14.9畝、總建筑面積為9000㎡的茅陽一小改擴建；投資64,260,000.00元建筑面積為18000㎡的茅陽一中改擴建等5個項目的建設并投入使用；完成了縣城二類公廁及旱廁改造17座，其中縣城二類公廁新建8座（含旅游公廁）和旱廁改造9座，改造老城區(qū)DN400-DN800污水管網(wǎng)改造13公里，文廟保護及修繕修復1座，龍川河道景觀提升綠化美化改造320米，龍川路南段道路建設完成200米，縣城自來水廠擴建等6個項目一期建設已完成。共實施項目11個累計完成投資384,640,000.00元的重點項目。

4.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，示范帶動。加快推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)一水兩污設施建設。完成新橋鎮(zhèn)馬廠中心村污水處理設施建設，項目占地350平米，日處理污水150 t /d一體化污水處理設備一套級配套管網(wǎng)建設。新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)人民政府通過政府采購方式委托云南華博工程設計有限公司分別編制農(nóng)村人居環(huán)境治理集鎮(zhèn)污水處理設施建設項目設計方案。設計單位通過現(xiàn)場調(diào)研踏勘，充分征求選擇人民政府意見，根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)人口規(guī)模、覆蓋范圍、用水量和污水產(chǎn)生量，合理確定了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)布置和廠址選擇。州級已批復實施，新橋鎮(zhèn)、安樂鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、蟠貓鄉(xiāng)已完成招投標工作，簽訂了施工合同，準備開工。

5.棚改和老舊小區(qū)改造穩(wěn)步推進。2019年，州下達牟定縣城市棚戶區(qū)改造任務為貨幣化安置600套，截至2019年12月，實際完成棚戶區(qū)改造任務1050套，兌付資金252,000,000.00元，爭取到中央財政資金2019年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金17,030,000.00元。2019年我縣沒有保障性住房新開工建設和租賃補貼發(fā)放任務。2019年老舊小區(qū)改造項目涉及13個小區(qū)28幢432戶，投資20,971,300.00元，改造主要內(nèi)容為：建筑外立面改造、建筑屋面改造、建筑立面排水管改造、樓梯間改造、安裝消防設施等內(nèi)容。

6.強化管理，扮靚縣城。加強對中標企業(yè)楚雄桑德環(huán)境資源股份有限公司牟定分公司考核管理，采用機械加人工的清掃方式清掃街道，提高城市環(huán)境品位形象，提升作業(yè)檔次和清潔度，降低環(huán)衛(wèi)工人勞動強度的同時又保證了環(huán)衛(wèi)工人的安全；適時對人行道、橋、欄桿、指路牌等進行沖洗、保潔；主要道路每日灑水降塵2至3次；垃圾收運采用移動式垃圾箱，掛桶、壓縮式垃圾車、三輪摩托車等多種方式巡回收集，收集后送中轉(zhuǎn)站壓縮后轉(zhuǎn)運至垃圾處理廠衛(wèi)生填埋，避免了垃圾二次污染。累計每日完成街道清掃面積54.3萬㎡，日均收運垃圾55噸，清運率達100%，做到日產(chǎn)日清。

7.加大行業(yè)亂象治理。一是制定《牟定縣住房城鄉(xiāng)建設領域治亂專項行動方案》，明確招投標、建筑市場監(jiān)管、建筑工程施工現(xiàn)場、房地產(chǎn)市場和物業(yè)管理、農(nóng)村危房改造、供排水和燃氣管理、城市管理、住房保障、人防工程、執(zhí)法11個重點工作領域，有步驟地開展住房城鄉(xiāng)建設領域治亂專項行動。二是在縣城紅綠燈口及擁堵路段設置交通隔離欄，避免大型貨車對縣城區(qū)內(nèi)道路的損毀，進一步規(guī)范城區(qū)道路交通秩序，緩解交通壓力，有效預防和減少道路交通事故發(fā)生。三是加大縣城城區(qū)市容市貌綜合整治力度。制定《牟定縣城區(qū)道路交通及市容市貌綜合整治工作方案》，及時調(diào)整完善縣級街長制領導小組及街長制責任區(qū)域，報縣政府印發(fā)實施。統(tǒng)籌街長制責任單位相關工作人員90余人，分成8個整治小組重點對縣城城區(qū)的占道經(jīng)營、“游商游販”“非法小廣告”、亂搭亂建、亂停亂放等影響市容市貌的現(xiàn)象進行整治。1-9，共出動整治人員8120人次，整治占道經(jīng)營8585件，整治亂擺亂放11130件，整治亂涂亂畫7995件，整治亂吐亂扔3169件，整治亂排亂倒2598件，治理重點區(qū)域臟跡3390件，清理違規(guī)張貼的小廣告5300余張，市容市貌明顯好轉(zhuǎn)。四是加大共和鎮(zhèn)發(fā)科屯步行街、龍川路臨時市場“亂象”專項整治力度，分別制定發(fā)科屯步行街、龍川路綜合整治實施方案，做到一個亂點一個領導小組、一個整治方案，教育督促發(fā)科街118戶群眾拆除違法建筑3377.18 ㎡，住建領域亂象整治取得重大進展。五是加大“東興路、龍川路以路為市現(xiàn)象嚴重，機動車、三輪車、垃圾箱亂停亂放亂擺，雜亂無序”問題的治理力度。制定了《牟定縣城東興路龍川路市容市貌綜合整治工作方案》，依法取締縣城龍川路臨時水果市場，共拆除沿街自行搭建攤點87個，清理各類垃圾雜物40噸，制止出店經(jīng)營21起，從而解決了龍川路以路為市、影響交通、消防安全隱患突出等問題。六是與交警大隊密切配合，實地進行現(xiàn)場踏勘，在主要街道劃設臨時停車泊位1215個，緩解縣城“停車難”問題，并對全路段實施中央分隔線錐形桶隔離，全面消除該路段的安全隱患。共發(fā)放市容管理提示函、責令整改通知書286份，共辦理行政處罰案件1320件1320人。七是加大城市建成區(qū)渣土運輸?shù)谋O(jiān)管力度，宣傳教育建筑施工企業(yè)按指定地點（牟定縣建筑垃圾消納場）傾倒建筑垃圾，沙石料采取密封覆蓋運輸，渣土運輸市場管理不斷規(guī)范。共辦理不規(guī)范運輸沙石料處罰案件57件，共處罰金2850元。八是依法查處整治拆除非法占用城市道路、綠地、消防通道的各類違法違規(guī)建筑及廣告牌匾，共拆除廣告牌46塊，整改173塊，消除了安全隱患，有力凈化城市空間。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年末實有人員編制25人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制14人；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人，其他人員33人，主要是一年一聘購買服務人員3人及城市協(xié)管員30人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

                                   第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度收入合計45,556,117.97元。其中：財政撥款收入45,556,117.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入77，490，580.36元對比減少31,934,462.39元，下降41.21%。主要原因是：財政下達項目資金及上級補助資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度支出合計44,577,217.97元。其中：基本支出8,229,961.67元，占總支出的18.46%；項目支出36,347,256.3元，占總支出的81.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出86,380,649.36元，對比減少41,803,431.39元，下降48.39%。主要原因是:財政下達項目資金及上級補助資金減少,導致項目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,229,961.67元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,906,243.96元,占基本支出的83.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出1,323,717.71元,占基本支出的16.08%。與上年基本支出7,240,979.47元，對比增加988,982.2元，增長13.66%。支出增加主要原因是人員增資和預算科目調(diào)整。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出36,347,256.3元。與上年支出79,139,669.89元，對比減少42,792,413.59元，下降54.07%。主要原因是:財政下達項目資金及上級補助資金減少,導致項目資金支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度一般公共預算財政撥款支出44,133,217.97元,占本年支出合計的99%。與上年一般公共預算財政撥款支出82,386,499.36元，對比減少38,253,281.39元,下降46.43%。主要原因是:財政下達項目資金及上級補助資金減少,導致項目資金支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出580,267.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.31%。其中：發(fā)放2018年度政府綜合績效獎勵資金417,600.00元；日常公用經(jīng)費支出22,667.00元；農(nóng)村危房改造項目政府貼息補助支出140,000.00元；

2.國防支出208,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于支付人防指揮所建設項目專項規(guī)劃設計費及人防報警設備維修更換費；

3.社會保障和就業(yè)支出803,711.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.82%。主要用于歸口管理的行政單位離退休216,959.80元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出578,913.08元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7,838.96元；

4.衛(wèi)生健康支出515,497.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于行政單位醫(yī)療311,873.97元,公務員醫(yī)療補助153,623.56元,創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)經(jīng)費支出50,000.00元；

5.節(jié)能環(huán)保支出719,257.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于2019年7-9月污水處理費支出672,557.66元,農(nóng)村人居環(huán)境治理鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水處理項目前期經(jīng)費支出46,700.00元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,405,881.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.38%。主要用于行政運行支出6,115,883.3元,一般行政管理事務支出1,363,292.67元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出15,105.97元,小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出2,590,000.00元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出1,240,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1,981,600.00元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出100,000.00元；

7.農(nóng)林水支出105,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于2019年非洲豬瘟防控經(jīng)費支出；

8.住房保障支出27,794,302.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.98%。主要用于棚戶區(qū)改造支出22,291,100.00元；農(nóng)村危房改造支出1,898,600.00元,其他保障性安居工程支出3,200,000.00元,住房公積金支出404,602.00元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50,000.00元，支出決算為89,589.68元，完成預算的179.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為59,125.68元，完成預算的295.63%；公務接待費支出決算為30,464.00元，完成預算的101.55%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:由于公務用車逐年老化，維修費用支出增加。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年支出決算數(shù)99,917.68元減少10,328.00元，下降10.34%。其中：因公出國（境）費支出決算支出0元，比上年增長0%；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比上年增加493.00元，增長0.84%；公務接待費支出決算數(shù)比上年減少10,821.00元，下降26.21%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因是:嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約有關規(guī)定,進一步規(guī)范公務接待和公務用車的管理。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出59,125.68元，占66%；公務接待費支出30,464.00元，占34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出59,125.68元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出59,125.68元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于城市基礎設施建設、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、開展下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出30,464.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出30,464.00元，共安排國內(nèi)公務接待68批次，接待人次615人。主要用于城市基礎設施建設、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等工作開展中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年機關運行經(jīng)費支出1,323,717.71元，與上年機關運行經(jīng)費支出188,412.32元對比,增加1,135,305.39元,支出增加的主要原因是:2019年增加了我單位30名城市協(xié)管員的工資及五險支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于支出辦公費41,187.47元、印刷費680.00元、水費2,812.20元、電費16,165.41元、郵電費8,042.73元、差旅費17,704.10元、會議費3,391.00元、公務接待費17,986.00元、委托業(yè)務費887,685.92元、工會經(jīng)費67,029.58元、公務用車運行維護費24,823.3元、其他交通費用229,850.00元、其他商品和服務支出6,360.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額491,036,500.00元，其中，流動資產(chǎn)95,808,800.00元，固定資產(chǎn)1,116,400.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程394,111,300.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,515,500.00元，其中固定資產(chǎn)減少1,781,000.00元，減少的原因是2019年按政府會計制度提取固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊增加，凈值減少；沒有處置房屋建筑物、車輛、報廢報損資產(chǎn)。

                                     國有資產(chǎn)占有使用情況表

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)=對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)。2.固定資產(chǎn)=房屋建筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4,489,500.00元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出1,947,900.00元;政府采購服務支出2,541,600.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預算支出:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 

                      牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局

                      2020年10月28日

監(jiān)督索引號53232300733301111