目   錄

第一部分  牟定縣高平初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  牟定縣高平初級中學2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  牟定縣高平初級中學2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2019部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  牟定縣高平初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，加強教師隊伍建設；牢固樹立了“校榮我榮、校恥我恥”的意識，積極開展各種教研活動，鉆研新的教育教學方法，圓滿完成義務教育階段七、八、九年級教育教學工作,促進基礎教育良好發(fā)展。

（二）2019年度重點工作介紹

2019年度，我單位推進了教育教學改革，圓滿完成了初中階段教育教學工作，學生流失率控制在上級要求的范圍內(nèi)，基本完善了學校教育教學設施，進一步做好了教育扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入高平初級中學2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

高平初級中學2019年度末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制74人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員74人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  牟定縣高平初級中學2019年度部門決算表

（詳見附件)

                             第三部分  牟定縣高平初級中學2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

高平初級中學2019年度收入合計18745952.93元。其中：財政撥款收入16871720.83元，占總收入的 90.00%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入210000.00元，占總收入的1.12%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1664232.10元，占總收入的8.88%。與上年對比，本年總收入減少404214.34元，主要原因是2019年比2018減少學生78人，教師減少1人，所以財政撥款相應減少。

二、支出決算情況說明

高平初級中學2019年度支出合計17701189.66元。其中：基本支出14651755.83元，占總支出的82.77％；項目支出3049433.83元，占總支出的17.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。本年總支出比上年多215254.49元，主要原因是本年工資福利有所增浮，所以總支出比上年增多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出14651755.83元。與上年對比增加支出660112.44元，主要原因是本年度比上年度工資福利待遇有所提高，導致人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13981726.77元，占基本支出的95.43%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出：670029.06元，占基本支出的4.57%。

（二）項目支出情況

2019年度用于學校校舍新建和改造經(jīng)費支出3049433.83元。與上年對比減少支出301042.45元，主要原因是學校建設運動場和綜合樓，根據(jù)工程進度撥付工程款比2018年減少301042.45元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

高平初級中學2019年度一般公共預算財政撥款支出合計數(shù)為17491189.66元,占本年支出合計的98.81%。與上年對比增加支出359069.99元，其主要原因是本年度比上年度工資福利待遇有所提高，導致人員經(jīng)費支出增加

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出210000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.19%，主要用于后勤臨時人員工資支出210000.00元

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

高平初級中學2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，與上年對比無變化，本表無數(shù)據(jù)。

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度本部門無政府性基金預算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)，與上年對比無變化。

第四部分、其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

無

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣高平初級中學資產(chǎn)總額18042055.14元，其中，流動資產(chǎn)1596955.54元，固定資產(chǎn)10786236.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程5658262.82元，無形資產(chǎn)599.98.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4288664.86元，主要原因是以前未入賬的4棟學生宿舍樓、1棟學生餐廳樓在今年入固定資產(chǎn)賬務中，所以資產(chǎn)總額增幅較大。其中固定資產(chǎn)增加3730364.33元，在建工程增加990573.94元，處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報廢資產(chǎn)0項，出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1015623.94元，其中：政府采購貨物支出25050.00元；政府采購工程支出990573.94元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分  名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

                                    牟定縣高平初級中學

                                     2020年10月28日