目   錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評(表)

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關的法律法規(guī)及公共資源交易的相關規(guī)則，制定交易市場管理制度；

2、承擔公共資源交易的有形市場職責，主要負責政府采購、國有產(chǎn)權交易、土地使用權和礦業(yè)權交易、工程建設的公共資源進場交易的綜合服務工作；

3、依法受理各類發(fā)包申請或委托；

4、負責建立公共資源交易信息平臺，收集、存儲和發(fā)布公共資源交易信息；

5、負責提供公共資源交易技術咨詢服務；

6、負責維護公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關部門處理交易活動中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴；

7、負責維護、管理評標專家?guī)?，組織對評標專家的考核；

8、負責制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務流程和運作規(guī)則并組織實施；

9、負責向縣政務服務管理局匯報工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務指導，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務；

10、負責管理和提供公共資源交易所需設施和場所，并按照有關規(guī)定收取和管理各項交易服務費，代收代退相關交易保證金；

11、負責辦理公共資源交易活動情況的統(tǒng)計、分析及相關資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱；

12、完成縣人民政府和上級主管部門交辦的其他工作任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.健全運行機制，公共資源交易規(guī)范高效。一是健全平臺運行管理機制。嚴格執(zhí)行公共資源交易有關法律法規(guī)、交易規(guī)則和管理制度，推行項目進場一次性告知、即收即辦，優(yōu)化交易流程，規(guī)范操作程序，壓縮辦理時限。推行電子化保證金收退和網(wǎng)上報名，推行開標多點解密，開標時限在原來的基礎上壓縮了67%。強化交易服務，按照法定程序和時限要求安排交易時間和場地，依法及時準確公開交易信息。加強評標區(qū)域管理，認真落實專家抽取、平臺CA鎖、網(wǎng)絡、監(jiān)控、門禁、身份查驗管理及通訊管控措施。加強對交易各方及重要崗位人員的保密教育和廉政提醒。嚴格執(zhí)行交易保證金代收代退管理辦法，保證金收退電子化于今年8月上線運行，目前已成功收退18個項目，長期滯留的交易保證金已全部清退完畢。二是全面推行遠程異地評標。認真貫徹落實全省遠程異地評標部署要求，在交易電子化基礎上，積極推行遠程異地評標。全縣推行遠程異地評標以來，工程和政府采購項目電子化率達100%，凡是具備條件的項目全部實現(xiàn)“應上盡上”，成功實現(xiàn)與州本級或州內(nèi)縣市遠程異地評標，從根本上解決了本地專家資源不足的突出問題，進一步增強了評標的公正性。三是加強交易平臺整合共享。加強公共資源交易電子化平臺運行管理，全面實現(xiàn)電子化受理、電子化開標、電子化專家抽取、電子化遠程異地評標、電子化在線監(jiān)管。通過推行電子化交易，實現(xiàn)無紙化交易、背對背交易，從技術上有效減少人為因素、阻斷泄密渠道、促進公平交易，進一步提升公共資源配置效率，為預防腐敗、遏制圍標串標、節(jié)支增收財政資金、推動項目落地建設發(fā)揮了重要作用。1—12月，全縣共組織交易項目145項，實現(xiàn)交易額6.09億元，節(jié)約及增加收益金3225.84萬元。其中：縣級公共資源交易中心共組織交易項目130項，實現(xiàn)交易額5.97億元，節(jié)約及增加收益金3222.95萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心共組織交易項目15項（工程建設項目），實現(xiàn)交易額1189.91萬元，節(jié)約資金2.89萬元。

2.強化責任擔當，壓實脫貧攻堅政治責任。充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到共和鎮(zhèn)余新村委會開展貧困對象動態(tài)管理及脫貧攻堅工作。

3.提高政治站位，推進掃黑除惡專項斗爭。把掃黑除惡專項斗爭列入重點工作進行周密部署、狠抓落實，做到逢會必講，切實提高干部職工的思想認識和參與意識。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2019年部門決算編報的單位共1個，事業(yè)單位，部門編制人數(shù)為7人，實有人數(shù)7人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公共資源交易中心2019年末實有人員編制7人。其中：事業(yè)編制7人；在職在編實有事業(yè)人員7人（其中事業(yè)管理人員6人，事業(yè)工人1人），無離退休人員。年末財政供養(yǎng)人員7人。無車輛編制，無車輛。

                        第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2019年度收入合計1019242.99元。其中：財政撥款收入1019242.99元，占總收入的100%；與上年954598.37元對比增加了64644.29元，增加6.8%。增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工資發(fā)放4個月，2019年退伍安置人員工資發(fā)放12個月及工資正常晉升。

二、支出決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2019年度支出合計1030040.48元。其中：基本支出919242.99元，占總支出的89.2％；項目支出110797.49元，占總支出的10.8％；與上年952831.15對比增加77209.33元，增加8.1%，增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工資發(fā)放4個月，2019年退伍安置人員工資發(fā)放12個月及工資正常晉升。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣共資源交易中心機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出919242.99元。與上年796451.7元對比增加122791.29元,增長15.4%，主要原因是日常公用經(jīng)費支出增長及人員增資?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.4％，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.6％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣公共資源交易中心完成特定的事業(yè)工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出110797.49元。與上年138232.78元對比減少27435.3元,減少19.8%。 主要原因是2019年節(jié)約成本，減少項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款支出1014145.03元,占本年支出合計的100%。與上年868726.6元對比增加少145418.43元,增加16.4%，增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工資發(fā)放4個月，2019年退伍安置人員工資發(fā)放12個月及工資正常晉升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出795512.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.5%。主要用于在職人員的工資，單位日常運行公用經(jīng)費；

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出88483.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.7%。主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險、工傷保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康支出68133.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.7%。主要用于職工醫(yī)療補助支出。

4.住房保障支出62016.0元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.1%。主要用于職工住房公積金補助支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3000元，支出決算為2978元，完成預算的99.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2978元，完成預算的99.3%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務接待。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年1776元增加1202元，增長67.7%。其中：公務接待費支出決算比2018增加1202元，增長67.7%。增加的主要原因是2019年推行遠處異地評標，交流學習增加，公務接待增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2978元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2978元。其中：

國內(nèi)接待費支出2978元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作開展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

                第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公共資源交易中心2019年運行經(jīng)費支出33170.72元，與上年18146.67元對比增加15024.05元,增長82.8%，主要原因是2019年人均增加了1000元經(jīng)費，運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、水費、電費等保運轉(zhuǎn)的正常開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額265723.78元，其中，流動資產(chǎn)7901.05元，固定資產(chǎn)257822.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年608585.4元相比，本年資產(chǎn)總額減少342861.62元，其中固定資產(chǎn)減少328712.27元。減少的主要原因是2019年進行了固定資產(chǎn)累計折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

                             填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                                  2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額12200元，其中：政府采購貨物支出12200元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

                                                         牟定縣公共資源交易中心

                                                               2020年10月27日