監(jiān)督索引號53232300432801000
牟定縣扶貧辦2018年度部門決算公開情況說明
目錄
第一部分 牟定縣扶貧辦概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 牟定縣扶貧辦 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、2018年部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 牟定縣扶貧辦 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣扶貧辦概況
一、 主要職能
（一）主要職能
牟定縣扶貧辦屬縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)綜合股、項目股、易地股、信貸股、監(jiān)督股等5個職能股室和1個臨時辦公室。綜合股負責(zé)處理機關(guān)日常事務(wù)，承擔(dān)縣黨員、干部結(jié)隊扶貧工程工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。項目管理股負責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村片區(qū)、特殊困難群體整鄉(xiāng)、行政村、自然村推進、綜合開發(fā)和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃；負責(zé)草擬項目資金分配方案；負責(zé)項目申報、評審、實施、監(jiān)管、檢查、驗收和績效評價；負責(zé)產(chǎn)業(yè)扶貧資金、貧困村互助扶貧資金、兩項制度銜接扶貧資金項目的組織實施、監(jiān)督和管理工作；統(tǒng)籌建立財政扶貧資金項目庫及項目實施的管理監(jiān)測體系。小額信貸股負責(zé)編制小額信貸到戶扶貧工作規(guī)劃、年度計劃；負責(zé)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧到戶貸款項目的實施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，下達扶貧到戶貨款計劃，做好政策指導(dǎo)、檢查督促、管理及貸款使用效益評價工作。易地扶貧開發(fā)股負責(zé)擬訂易地扶貧開發(fā)項目中長期規(guī)劃和年度項目資金計劃方案；負責(zé)易地扶貧開發(fā)項目、扶貧安居工程項目的申報、評審、下達資金計劃和項目組織實施、資金管理、檢查驗收及績效考評。監(jiān)督股負責(zé)對扶貧法規(guī)政策措施的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查；對扶貧開發(fā)重點工作進行調(diào)研并提出建議；嚴格按照《云南省財政扶貧資金管理辦法》的規(guī)定，對各項扶貧工作措施，特別是扶貧項目實施、扶貧資金使用管理等事前、事中、事后落實情況進行監(jiān)督檢查。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
牟定縣扶貧辦2018年度重點工作主要任務(wù)是：認真貫徹落實新時期扶貧開發(fā)工作的各項方針、政策，緊緊圍繞縣委、縣政府工作思路，以全面建成小康社會為目標，以加快貧困地區(qū)群眾脫貧致富步伐為重點，圍繞克期摘帽、脫貧出列最后4個貧困村、脫貧1300貧困人口以上和鞏固擴大脫貧戰(zhàn)果目標，調(diào)動一切力量，苦干實干，高效率補齊了薄弱短板，高質(zhì)量完成當(dāng)年目標任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
牟定縣扶貧辦2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣扶貧辦2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員1人）。
離退休人員1人。其中：退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 牟定縣扶貧辦2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、2018年部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 牟定縣扶貧辦2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣扶貧辦2018年度收入合計4649176.17元。其中：財政撥款收入4649176.17元，占總收入的100%；與上年3047900元對比增加1601276.17元，增長52.54%。增長的主要原因是基本經(jīng)費工資及綜合績效獎和專項經(jīng)費有較大幅度增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣扶貧辦2018年度支出合計4649176.17元。其中：基本支出3319176.17元，占總支出的71.39％；項目支出1330000.00元，占總支出的28.61％；與上年決算總支出6047917.91元對比支出減少1398741.74元，減23.13%。減少的主要原因為扶貧小額信貸風(fēng)險保證金進入專戶管理，沒有像往年列收列支。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障牟定縣扶貧機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3319176.17元。與上年2497400.00元相比增支821776.17元，增加的主要原因是基本經(jīng)費工資及綜合績效獎有較大幅度增加。其中：
基本工資支出664379元，占基本支出的20.01％；津貼補貼支出1265311元，占基本支出的38.12％；獎金（綜合績效獎）627379元，占基本支出的18.9％；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費285984元，占基本支出的8.62％；職工基本醫(yī)療保險繳費134317.41元，占基本支出的4％；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費58562.16元，占基本支出的1.76％；其他社會保障繳費（工傷保險）7146.44元，占基本支出的0.21％；住房公積金支出165672元，占基本支出的4.99％；對個人和家庭的補助（退休人員經(jīng)費）22620元，占基本支出的0.68％；辦公費支出10000元，占基本支出的0.3％；水電費支出5000元，占基本支出的0.15％；郵電費支出5194.84元，占基本支出的0.16％；會議費支出10000元，占基本支出的0.3％；公務(wù)接待費支出10000元，占基本支出的0.3％；工會經(jīng)費支出27610.32元，占基本支出的0.83％；公務(wù)用車運行維護費支出20000元，占基本支出的0.6％。
（二）項目支出情況
2018年度用于行政工作任務(wù)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1330000元。占總支出的28.61％；具體支出是解決脫貧攻堅工作中的項目規(guī)劃編制、項目管理、檢查驗收、項目公告公示及扶貧信息管理，掛包扶貧工作等工作支出
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣扶貧辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4649176.17元,占本年支出合計的100%。與上年決算總支出6047917.91元對比支出減少1398741.74元，減23.13%。減少的主要原因為扶貧小額信貸風(fēng)險保證金進入專戶管理，沒有像往年列收列支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出583424元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.55%。主要是綜合績效獎；
2.社會保障和就業(yè)支出315750.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.79%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、工傷保險繳費、退休人員工資；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192879.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于單位職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助；
4.農(nóng)林水支出3391450.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.95%。主要用于單位行政運行（人員工資及公用經(jīng)費），扶貧項目管理工作經(jīng)費等支出；
5.住房保障支出165672元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.56%。主要用于單位職工住房公積金繳費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣扶貧辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32747元，支出決算為32747元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22747元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為10000元，完成預(yù)算的100%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年的42621.65元減少9874.65元，下降23.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1481.05元，增長6.96%；公務(wù)接待費支出決算減少11355.7元，下降53.17%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是積極落實增收節(jié)支的原則，減少接待事項。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22747元，占69.46%；公務(wù)接待費支出10000元，占30.54%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出22747元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出22747元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于扶貧工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出10000元。其中：
國內(nèi)接待費支出10000元（其中：外事接待費支出10000元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待36批次），接待人次1050人（其中：外事接待人次1050人）。主要用于扶貧項目規(guī)劃、檢查、驗收、交流學(xué)習(xí)等接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣扶貧辦2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出87805.16元，與上年75123.44 元對比增12681.72元,增長16.88%，增加的主要原是扶貧工作任務(wù)增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展扶貧工作的辦公費、水電費、郵電費、會議費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，牟定縣扶貧辦資產(chǎn)總額990490.90元，其中，流動資產(chǎn)99920.9元，固定資產(chǎn)890570元，與上年889300元相比，本年資產(chǎn)總額增加101190.9元，其中固定資產(chǎn)增加22780元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計 |
1 |
990490.9 |
99920.9 |
890570 |
0 |
350000 |
0 |
540570 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
牟定縣扶貧辦2018年度沒有開展績效評價工作。
附表10項目支出概況
附表11項目支出績效自評
附表12項目績效目標管理
附表13部門整體支出績效自評報告
附表14部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
牟定縣扶貧辦2018年度部門決算公開情況無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥入我單位的可用資金。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出等支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.“三公”經(jīng)費：指我單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：牟定縣扶貧辦2018部門決算公開情況表（1-14表）
監(jiān)督索引號53232300432801111
