監(jiān)督索引號(hào)53232300272101000

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算

                    目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的文藝方針，開(kāi)展對(duì)縣級(jí)文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)；組織召開(kāi)全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，組織和管理全縣文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會(huì)，推動(dòng)文藝的繁榮。組織團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動(dòng)和文藝評(píng)獎(jiǎng)。主辦文藝期刊。協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動(dòng)，開(kāi)展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳正寧，推出有地域特色的文藝精品。為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。做好為團(tuán)體會(huì)員服務(wù)的工作，幫助各團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件.

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，積極組織會(huì)員學(xué)習(xí)和討論，并認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上的講話精神以及《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝的意見(jiàn)》，切實(shí)引導(dǎo)和把握好文學(xué)藝術(shù)發(fā)展方向。

2.圍繞州縣重點(diǎn)題材和重點(diǎn)工作，組織骨干人員開(kāi)展文學(xué)筆會(huì)、創(chuàng)作研討和采風(fēng)活動(dòng)，完成省級(jí)以上刊物發(fā)稿數(shù)。積極做好各級(jí)會(huì)員發(fā)展工作，培養(yǎng)本土文學(xué)藝術(shù)人才，完成年度省州級(jí)會(huì)員發(fā)展任務(wù)，努力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)縣內(nèi)新人加入?yún)f(xié)會(huì)。

3.認(rèn)真辦好《山茶花》刊物，進(jìn)一步提高辦刊質(zhì)量，努力在出特色、創(chuàng)精品上下功夫，使其充分體現(xiàn)時(shí)代性、文藝性、民族性和大眾性。

4.組織開(kāi)展改革開(kāi)放40周年、建州60周年等系列活動(dòng)，活躍文藝創(chuàng)作氛圍。完成《牟定百景圖》創(chuàng)作、編撰和出版發(fā)行工作。出版發(fā)行《牟定縣作家群文學(xué)作品精選》。動(dòng)員各協(xié)會(huì)廣泛開(kāi)展采風(fēng)、研討、創(chuàng)作等活動(dòng)，增強(qiáng)文藝創(chuàng)作的源泉和活力。

5.繼續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“兩學(xué)一做”、宣傳思想、綜治維穩(wěn)、工青婦、老干部、普法、保密、扶貧掛點(diǎn)等各項(xiàng)工作，積極完成縣委、縣政府，州文聯(lián)、縣委宣傳部交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年末實(shí)有人員編制5人。其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人。

離退休人員 2人，其中：退休2人。

無(wú)車輛編制。

第二部分2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度收入合計(jì)127.2萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入126.9萬(wàn)元，占總收入的99.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0.3萬(wàn)元，占總收入的0.24%。與上年2017年度收入合計(jì)117.11萬(wàn)元對(duì)比有所增加，主要原因分析是因?yàn)槿藛T工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。

     二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度支出合計(jì)122.68萬(wàn)元。其中：基本支出107.41萬(wàn)元，占總支出的87.55％；項(xiàng)目支出15.27萬(wàn)元，占總支出的12.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年2017年度支出115.96萬(wàn)元對(duì)比有所增加,主要原因分析是因?yàn)槿藛T工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107.41萬(wàn)元。與上年2017年度支出91.30萬(wàn)元對(duì)比有所增加,主要原因分析是因?yàn)槿藛T工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.26％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15.27萬(wàn)元。與上年2017年24.66萬(wàn)元對(duì)比有所減少,主要原因分析因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)在2017年的基礎(chǔ)上有所減少。2018年項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為:

1.<山茶花>刊物出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，用于出版發(fā)行《山茶花》期刊。

2.文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作扶持資金5萬(wàn)元，用于扶持文學(xué)創(chuàng)作，開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)支出4.98萬(wàn)元，節(jié)余額度注銷退回財(cái)政。

3.縣文聯(lián)10個(gè)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，用于加強(qiáng)協(xié)會(huì)自身建設(shè)，提升協(xié)會(huì)凝聚力、向心力，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)開(kāi)展文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)，倡導(dǎo)正能量。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.16%。與上年2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.25萬(wàn)元對(duì)比有所增加,主要原因分析是因?yàn)槿藛T工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出95.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.40%。主要用于在編工作人員工資發(fā)放；

2.商品和服務(wù)支出4.98萬(wàn) 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用19.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.47%。主要醫(yī)療衛(wèi)生及社會(huì)保障和就業(yè)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的160%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的160%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初“三公”經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入項(xiàng)目支出預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年的支出決算為0.46萬(wàn)元減少0.30萬(wàn)元，下降300%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.30萬(wàn)元，下降300%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是響應(yīng)各級(jí)黨委政府厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定和要求及忙于脫貧攻堅(jiān)工作，縣市之間工作交流減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，占160%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.20萬(wàn)元，與上年2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.07萬(wàn)元對(duì)比支出減少,主要原因分析是響應(yīng)各級(jí)黨委政府厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定和要求及忙于脫貧攻堅(jiān)工作，縣市之間工作交流減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)及電話費(fèi)等日常公用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額15.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年2017年資產(chǎn)總額10.86萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加4.59萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

本部門2018年沒(méi)有進(jìn)行績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

一般公共預(yù)算支出： 指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

文藝創(chuàng)作扶持：就是為激勵(lì)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，講好牟定故事，打造文學(xué)藝術(shù)精品，促進(jìn)牟定文學(xué)藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大牟定的知名度和文化影響力，結(jié)合牟定實(shí)際而設(shè)立的經(jīng)費(fèi)支出。

　 政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
　　完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
　　具體的政府采購(gòu)制度是在長(zhǎng)期的政府采購(gòu) 實(shí)踐中形成的對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行管理的一系列法律和慣例的總稱。具體來(lái)說(shuō)，政府采購(gòu)制度包括以下內(nèi)容：
　　一、政府采購(gòu)政策，包括采購(gòu)的目標(biāo)和原則；
　　二、政府采購(gòu)的方式和程序；
　　三、政府采購(gòu)的組織管理。

附件：2018年牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)表

     牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

          2019年8月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272101111