監(jiān)督索引號(hào)53232300171501000

牟定縣人民政府辦公室2018年度部門決算

目 錄

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

㈠ 項(xiàng)目支出概況

㈡ 項(xiàng)目支出績效自評(píng)

㈢ 項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

㈣ 2018年部門整體績效自評(píng)報(bào)告

㈤ 部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實(shí)的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請(qǐng)示牟定縣人民政府的事項(xiàng)并提出辦理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院和省、州、縣政府文電、會(huì)議決定事項(xiàng)以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。

8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、96128政務(wù)服務(wù)專線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺(tái)管理工作。

9.負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

13.承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)日常工作。

14.承擔(dān)縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，縣政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣政府穩(wěn)增長、五網(wǎng)建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等中心工作，在狠抓落實(shí)上下功夫，在辦文辦會(huì)、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應(yīng)急值守、公務(wù)用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動(dòng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入我單位2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

縣政府辦公室2018年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制42人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣政府辦公室2018年度收入合計(jì)8788695.78元。其中：財(cái)政撥款收入8508695.78元，占總收入的96.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入280000元，占總收入的0.320%。年度總收入較之去年的9031564.76元，減少242868.98元；減少2.68%，減少的原因是各種考核獎(jiǎng)勵(lì)取消，導(dǎo)致?lián)芸顪p少。

二、支出決算情況說明

縣政府辦公室2018年度支出合計(jì)9240121.8元。其中：基本支出7575055.98元，占總支出的81.9％；項(xiàng)目支出1665065.82元，占總支出的18.01％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。年度總支出較之去年的8685573.35元，增加554548.45元, 增長6.38％；原因是2018年度增加對(duì)個(gè)人的綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)及政策性調(diào)整基本工資導(dǎo)致總支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7575055.98元。較之上年的5927884.17元，增加1647171.81元、增長27.78%，主要原因主要是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增長。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.98％，人均13.44萬元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1665065.82元，較之上年的2757689.18元，減少1092623.36元，減支39.62%，主要原因是2018年度取消各種考核獎(jiǎng)勵(lì), 導(dǎo)致支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8960121.80元,占本年支出合計(jì)的96.96%。與上年對(duì)比增加274548.45元，增加3.06%,主要原因是2018年政府綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)及政策性增加基本工資等因素導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7696397.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.45%。主要用于在職人員的工資，單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1101624.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.44%。主要用于單位離退休人員工資和在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出442099.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

縣政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200000元，支出決算為370707.27元，完成預(yù)算的185%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為352526.27元，完成預(yù)算的176.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18181元，完成預(yù)算的9%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是政府辦公室所使用的車輛使用時(shí)間較長，平均使用年限達(dá)10年以上，車輛損壞嚴(yán)重，為保證行車安全需要對(duì)損壞車輛及時(shí)修理，因此修理費(fèi)、燃油費(fèi)比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、脫貧攻堅(jiān)等工作，公務(wù)用車使用頻率劇增。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

縣政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出352526.27元，占95%；公務(wù)接待費(fèi)支出18181元，占5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出352526.27元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出352526.27元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于保障縣人民政府相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出18181元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出18181元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待385人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及其他縣市到我縣檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣政府辦公室2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320229.67元，與上年267000元，增加53229.67元，主要原因一是政府辦公室所使用的公務(wù)用車使用時(shí)間較長，平均使用年限達(dá)10年以上，車輛損壞嚴(yán)重，為保證行車安全需要對(duì)損壞車輛及時(shí)修理，因此修理費(fèi)、燃油費(fèi)比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、脫貧攻堅(jiān)等工作，公務(wù)用車使用頻率劇增，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣政府辦公室資產(chǎn)總額8329720.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)857293.78元，固定資產(chǎn)7472426.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）87569.77元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少165806.77元，固定資產(chǎn)增加78237。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，縣政府辦公室政府采購支出總額69607元，其中：政府采購貨物支出69607元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表14) 。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明

六、相關(guān)口徑說明

(一) 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

(三) 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

笫五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300171501111