牟定縣師訓(xùn)中心2018年度部門決算說(shuō)明

目錄

第一部分2018年概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2018年年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 2018年概況

一、主要職能

（一）職能職責(zé)

1．研究本縣各類教育的發(fā)展，側(cè)重于研究義務(wù)教育階段的教育理論和實(shí)踐問(wèn)題。

2．為中小學(xué)、幼兒園在職教師及校長(zhǎng)提供培訓(xùn)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。

3．組織指導(dǎo)檢查評(píng)價(jià)普通高中、義務(wù)教育階段、學(xué)前教育階段的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作，研究教育教學(xué)理論和教材教法。

4．指導(dǎo)教本課程的開(kāi)發(fā)，培訓(xùn)本縣教育科研人員，并參與教師培訓(xùn)工作，組織教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)，組織電化教學(xué)及多媒體教學(xué)管理調(diào)控教學(xué)儀器的配發(fā)，開(kāi)展“義教均衡”工作。

5．相關(guān)繼續(xù)教育培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)，相關(guān)教學(xué)研究。

（二）2018年年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是扎實(shí)開(kāi)展送教下鄉(xiāng)培訓(xùn)項(xiàng)目。截至2018年10月20日，共組織開(kāi)展初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園不同學(xué)段26個(gè)學(xué)科及項(xiàng)目的送教下鄉(xiāng)活動(dòng)，培訓(xùn)1060人次。

二是開(kāi)展好網(wǎng)絡(luò)與校本研修整合培訓(xùn)項(xiàng)目。2018年，全縣有5家示范校共400名中小學(xué)幼兒園教師參加華中師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)研修與校本研修整合培訓(xùn)項(xiàng)目。選派50人次的一線優(yōu)秀教師、教研員和培訓(xùn)者擔(dān)任培訓(xùn)者。再由培訓(xùn)者協(xié)同主體單位（奧鵬網(wǎng)）組織一線教師開(kāi)展線上培訓(xùn)和線下研修活動(dòng)。

三是組織好鄉(xiāng)村教師訪名校培訓(xùn)項(xiàng)目。截至2018年10月10日，按照省育教廳師范處相關(guān)文件精神，借助“鄉(xiāng)村教師訪名校培訓(xùn)項(xiàng)目”，組織校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、中層干部、骨干教師外出參訓(xùn)60人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門2018年年度部門決算編報(bào)的單位共2018年0個(gè)。其中：行政單位2018年0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2018年0個(gè)，其他事業(yè)單位2018年1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣師訓(xùn)中心2018年年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制2018年0人（含行政工勤編制2018年0人），事業(yè)編制2018年20人（含參公管理事業(yè)編制2018年0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員2018年0人）。

離退休人員2018年17人。其中：離休2018年0人，退休2018年17人。

實(shí)有車輛編制2018年0輛，在編實(shí)有車輛2018年0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分2018年年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2018年年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣師訓(xùn)中心2018年度收入合計(jì)3,217,447.29元。其中：財(cái)政撥款收入2,872,447.29元，占總收入的89.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入245000元，占總收入的7.62%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入100,000元，占總收入3.1%。與上年5,114,121.43元對(duì)比減少1,896,674.14元，主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，國(guó)培項(xiàng)目已完成。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣師訓(xùn)中心2018年度支出合計(jì)4,065,706.74元。其中：基本支出3,040,973.74元，占總支出的77.8％；項(xiàng)目支出1,0247,33元，占總支出的52.2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年3,919,568.08元對(duì)比增加146,183.66元。主要原因分析：事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師訓(xùn)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,040,973.74元。與上年3,302,577.56元對(duì)比減少261604.02元,主要原因分析：2018年退休2人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.4％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.82％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師訓(xùn)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,024,733元。與上年616,990.52元對(duì)比增加407,742.48元,主要原因分析：公費(fèi)師范生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金項(xiàng)目支出。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣師訓(xùn)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,757,980.29元,占本年支出合計(jì)的92.43%。與上年2,795,583.97元對(duì)比增加962,3963.32元,主要原因分析：公費(fèi)師范生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出2,833,247.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.39%。主要用于（1）工資福利等支出2,777,846.29元（2）商品和服務(wù)支出55,401元（相關(guān)支出情況）；

2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3．國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣師訓(xùn)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的1000%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)支出減少0元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于師訓(xùn)中心（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局機(jī)關(guān)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣師訓(xùn)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,833,247.29元，與上年2,795,583.97元對(duì)比37,664元,主要原因分析：2018年退休2人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：工資福利等支出2,777,846.29元，商品和服務(wù)支出55,401元（1）辦公費(fèi)12,390元（2）水費(fèi)1,367.4元（3）電費(fèi)3,349.68元（4）郵電費(fèi)7,307.42元（5）差旅費(fèi)5,834元（6）培訓(xùn)費(fèi)11,751.5元（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)13,401元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣師訓(xùn)中心資產(chǎn)總額2,649,004.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,431,621.38元，固定資產(chǎn)1,217,382.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年3,586,219.04相比，本年資產(chǎn)總額減少937,214.76元，其中固定資產(chǎn)（減少）92,496元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資15項(xiàng)，賬面原值844,268.76元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

2469004.28

1431621.38

1217382.9

675020.10

542362.80

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額5,200元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,200元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2018年沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

[一般公共預(yù)算財(cái)政撥款]

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

[三公經(jīng)費(fèi)]

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

[政府采購(gòu)]

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。