牟定縣農技推廣服務中心2018年度部門決算公開說明

                                          目     錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 單位年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣農技推廣服務中心

2018年度部門決算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

編制全縣的種植業(yè)推廣計劃，制定技術規(guī)程；引進新技術、新品種、新肥料、生物制劑進行試驗、示范、推廣；開展農業(yè)新技術宣傳與培訓，運用綜合技術舉辦優(yōu)質高產低耗增效示范樣板，為農民產前、產中、產后提供信息、技術、銷售服務;對全縣土壤肥力進行動態(tài)監(jiān)測，指導開展土壤改良和保護工作。

二、部門基本情況

（一）基本情況

牟定縣農技推廣服務中心隸屬牟定縣農業(yè)農村局，屬全額預算管理量，獨立核算，具有法人資格的事業(yè)單位。股所級，編制14人，年末實有在職職工14人，遺屬補助人員5人，退休人員13人，有公務用車1輛（無編制）。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、組織實施州級科技增糧（水稻綠色高產高效）示范項目。 我中心2018年在牟定縣共和鎮(zhèn)天臺、代沖、天山、散花、龍池、周山6個村委會組織州級科技增糧措施推廣（糧食綠色高產高效示范區(qū)創(chuàng)建）水稻高產創(chuàng)建示范5000畝。經組織田間測產，千畝高產展示片平均畝產是707.6千克，比非示范區(qū)平均畝增產量42.3千克，增6.94%；稻田養(yǎng)魚平均畝產鮮魚40.2千克。

2、推廣測土配方施肥技術。2018年全縣推廣農作物測土配方施肥31.5萬畝，其中水稻8萬畝、玉米7萬畝、小麥3萬畝、大麥2萬畝、蠶豆6.5萬畝、油菜4.5萬畝、青菜0.5萬畝。經測算，推廣測土配方施肥技術施用配方肥8910噸，總增產量8600噸，總減不合理施肥量（純量）873.5噸，總增產節(jié)支2283.61萬元，經濟效益和社會效益顯著。

3、開展耕地質量等級調查評價工作。根據我縣的土壤類型、土地利用、管理水平等因素，按照1萬畝耕地至少采集1個土壤樣品要求，全年確定布設耕地質量等級調查點位35個，采集化驗分析代表土樣35個。

4、實施油菜繁制種工作。2018年我中心組織實施了常規(guī)油菜繁種630畝，雜交油菜制種221畝。

5、指導好5000畝優(yōu)質水稻、2000畝青貯飼料玉米的種植工作。

6、實施新品種區(qū)域試驗與生產試驗。實施油菜新品種（組合）鑒定試驗1組；雜交粳稻區(qū)域試驗1組；中海拔粳稻區(qū)域試驗2組。

7、配合做好“省委第三巡視組機動巡視牟定縣反饋”的中屯、龍虎水庫飲用水源地保護區(qū)存在化肥污染的問題進行了治理。通過調查分析，中屯、龍虎水庫水源林保護區(qū)2018年農業(yè)生產共施用化肥216.26噸，比上年減少11.38噸，減5%，綜合治理化肥污染的成效明顯。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入單位2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。決算編制單位是牟定縣農技推廣服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

單位2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。有公務用車1輛（無編制）。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2018年度收入合計2726204.69元。其中：財政撥款收入2709290.56元，占總收入的99.37%；用事業(yè)基金彌補收支差額16914.13元，占總收入的6.30%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。在上年度收入合計5131344.77元的基礎減少2405140.08元，減47.20%，主要原因是2017年度實施國家耕地地力建設項目投資2000000.00元，實施省級科技增糧項目投資350000.00元，2018年度僅實施州級科技增糧項目1個，投資100000.00元；專家基層工作站建設項目1個，投資40000.00元。

二、支出決算情況說明

單位2018年度支出合計2726204.69元。其中：基本支出2586204.69元，占總支出的94.86％；項目支出140000.00元，占總支出的5.14％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。在上年度支出合計5555310.39元的基礎減少2829105.70元，減50.93%，主要原因是2017年度實施國家耕地地力建設項目支出2000000.000元，實施省級科技增糧項目支出350000.00元，2018年度僅實施州級科技增糧項目1個，支出100000.00元；專家基層工作站建設項目1個，支出40000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2586204.69元。在上年日常支出3205310.39元的基礎上減少619105.70萬元，減19.31%，主要原因是機構改革人員分流減少4人。日常支出2586204.69元包括人員經費支出2511108.68元，占97.10%（其中：基本工資支出665885.00元，占25.75%；津貼補貼支出878845.00元，占33.98%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費255681.00元，占9.89%，職工基本醫(yī)療保險費114672.54元，占4.43%；公務員醫(yī)療補助73389.60元，占2.83%；其他社會保障繳費6388.34元，占0.25%；職工住房公積金147384.00元，占5.70%）；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出75096.01元，占基本支出的2.90％；在職人員人均公用經費支出5364.00元，退休人員人均公用經費支出3000.00元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障事業(yè)單位為完成特定的業(yè)務工作及事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出140000.00元。與上年相比減少2210000.00元，減94.04%；主要原因是2017年度實施國家耕地地力建設項目支出2000000.00元，實施省級科技增糧項目支出350000.00元，2018年度僅實施州級科技增糧項目1個，支出100000.00元，專家基層工作站建設項目1個，支出40000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

單位2018年度一般公共預算財政撥款支出2709290.56元,占本年支出合計2726204.69元的99.38%。5555310.39元的基礎減少2829105.70元，減50.93%，主要原因是2017年度實施國家耕地地力建設項目支出2000000.000元，實施省級科技增糧項目支出350000.00元，2018年度僅實施州級科技增糧項目1個，支出100000.00元；專家基層工作站建設項目1個，支出40000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出591960.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.72%。主要用于在職人員工資支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出556849.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.42%。主要用于退休人員工資及定補人員生活補助支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出188062.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.70%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助及公務員醫(yī)療補助支出。

4.農林水（類）支出1225034.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.55%。主要用于在工資福利支出1002813.00元，商品和服務支出198181.88元，對個人和家庭補助支出24039.60元。

5、住房保障（類）支出147384.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.44%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4800.00元，支出決算為4800.00元，完成預算的100%。其中：公務接待費支出決算為4800.00元，完成預算的100%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加4800.00元。其中：公務接待費支出決算增加4800.00元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2017年年初沒有“三公”經費支出預算，決算時無法列支造成“三公”經費支出為0元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務接待費支出4800.00元，占100%。具體情況如下接待來訪人員13批次，共計85人次。

1.公務接待費支出4800.00元。其中：

國內接待費支出4800.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

單位2018年事業(yè)運行經費支出75096.01元，與上年54969.77元相比增加20126.24元，其原料是辦公原材料價格上漲造成支出增加。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，單位資產總額2577884.91元，其中，流動資產654056.21元，固定資產1923828.70元。與上年相比，本年資產總額減少497806.84元，其中固定資產減少336900.00元。劃撥房屋建筑物180平方米，賬面原值336900.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

（一）資產分類情況

單位固定資產期末賬面數(shù)原值1923828.70元，凈值1923828.70元，其中：土地、房屋及構筑物14401700.00元，占固定資產的74.94%；通用設備3801500.000元，占19.83%；專用設備50900.00元，占2.65%；家具、用具、裝具及動植物49700.00元，占2.58%。

表 1: 固定資產 構成 情況表

                                                                單位:萬元

（二）具體管理情況

1.資產配置情況

我單位新增固定資產78800.00元。從資產類別分析，新增土地、房屋及構筑物53400.00元，占67.81%；新增通用設備16000.00元，占20.29%；新增家具、用具、裝具及動植物9400.00元，占11.9%。從配置方式分析，新購固定資產17900.00元，占22.74%；其他方式新增60900.00元，占77.26%。

2.資產使用情況

按照使用情況，我單位使用固定資產總計1923828.70元，其中自用1923828.70元。無資產出租出借、對外投資情況。

3.資產處置情況

單位處置資產總額合計336900.00元。從資產類別分析,固定資產合計336900.00元，占比100%，其中：土地、房屋及構筑物資產合計336900.00元，占固定資產比值100%。從處置形式上分析，無償調撥（劃轉）336900.00元，占比100%。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。