目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為牟定縣人民提供醫(yī)療衛(wèi)生健康、保健服務；為全縣醫(yī)療機構培訓醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術人員。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年是深入學習貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是醫(yī)院高質量跨越發(fā)展的關鍵之年。面對“松一篙則退千尋”的縣級醫(yī)院競相發(fā)展態(tài)勢，我院信心滿懷抓發(fā)展，永不懈怠促跨越。在縣委、縣人民政府的堅強領導下，在縣衛(wèi)健局黨委的直接領導下，我院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神及習近平總書記考察云南重要講話精神，同心同力、攻堅克難，比學趕超、砥礪奮進，醫(yī)院各項工作實現(xiàn)了有速度、有質效的全面進步。

1、我們始終抓主業(yè)、提水平，服務能力穩(wěn)步提高。堅持把提升服務能力和醫(yī)療技術層次作為推進醫(yī)院跨越式發(fā)展的核心工作。引進一批專業(yè)技術人員，奠定堅實的學科建設人才基礎。選送醫(yī)務人員省外進修、省州級醫(yī)院進修。不斷優(yōu)化人才隊伍結構。嚴把中層干部任用動議關、推薦關、考察關、決定關、任職關等關口和選拔任用程序，持續(xù)優(yōu)化醫(yī)院管理層干部隊伍素質。

2、深化對口幫扶和醫(yī)聯(lián)體工作，上海仁濟醫(yī)院派出第四、五批醫(yī)療隊員進駐醫(yī)院開展對口幫扶，舉辦《圍手術期鎮(zhèn)痛及無痛病房建設》等專題學術培訓，推廣小兒骶骨阻滯復合靜脈麻醉、可視化軟鏡引導氣管插管等適宜醫(yī)療技術。醫(yī)聯(lián)體總院下派專家?guī)Ы涕_展直腸惡性腫瘤切除術等手術，舉辦醫(yī)療質量管理等專題學術講座，規(guī)范診療操作規(guī)程，推廣纖維喉鏡檢查等適宜新技術。孫志為基層專家工作站指導開展精準肝葉切除術等新技術，遠程會診指導救治普外科疑難病例患者。云心電網(wǎng)絡分中心通過楚雄州云心電網(wǎng)絡中心驗收，胸痛中心接受了國家胸痛中心總部的現(xiàn)場核查。提質達標工作通過云南省縣級中心醫(yī)院提質達標評審專家組現(xiàn)場考評驗收，確定為云南省2018年通過提質達標建設40家縣級醫(yī)院之一。重點專科建設連續(xù)有了新突破，外二科成功申報成省級重點?？疲瑑嚎屏腥肓?018年云南省省級臨床重點?？啤把a短板”培育項目，目前省級重點?？七_4個。新增感染性疾病科、康復醫(yī)學科、皮膚科3個臨床科室，醫(yī)療服務功能更趨于完善。引進四維彩色超聲診斷儀、中藥智能配方機、貝克曼化學發(fā)光儀等醫(yī)療設備6臺（套），持續(xù)為提高臨床診治符合率和開展新醫(yī)療技術項目提供設備支持。補短板建設項目完成14.47畝項目建設用地征收和前期四項審批工作，辦理完成了新征項目用地土地劃撥、不動產(chǎn)權證及老院區(qū)土地證、住院大樓房產(chǎn)證辦理工作。新建臨時診療室6間，緩解業(yè)務用房不足問題，對新征收的項目建設用地進行場地壓實平整，新增停車泊位200個，規(guī)范院內(nèi)停車秩序，營造良好就醫(yī)環(huán)境。

3、積極推進公立醫(yī)院改革工作。加強學習和貫徹省、州、縣各級衛(wèi)生部門有關醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革指導意見及其配套文件精神。堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，著力把握衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)律，按照“醫(yī)改意見”確定的目標、方向，穩(wěn)中求進、進中求變、變中求新，不斷創(chuàng)新發(fā)展理念，轉變發(fā)展方式，破解發(fā)展難題。堅持把改革創(chuàng)新作為推動醫(yī)院不斷向前發(fā)展的動力和源泉。認真履行公立醫(yī)院職責；著力推進臨床路徑、單病種管理、優(yōu)質護理示范工程和合理用藥工作；加大醫(yī)療安全質量專項檢查和治理力度；推進數(shù)字化、信息化醫(yī)院建設進程；深入實施、縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療服務一體化工作，推行便民惠民服務；建立以公益性和運行效率為核心的公立醫(yī)院績效考核體系；實施出院患者電話回訪工作制度，為患者提供恢復期指導及健康指導。通過各項衛(wèi)生改革工作的深入推進，最大限度的將醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革成果惠及人民群眾。

4、充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用。認真學習貫徹黨的十九大及省、州、縣衛(wèi)生工作會議精神，深刻把握十九大提出的新思想、新觀點、新論斷和新要求，不斷豐富基層黨組織活動載體，進一步增強黨組織的活力，重點在加強班子自身建設，提高院科兩級干部素質，提升醫(yī)院領導班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和中層干部的執(zhí)行力。切實加強引導黨員干部學業(yè)務干實事，實現(xiàn)“抓班子，帶隊伍，促發(fā)展”的目標要求。認真開展“兩學一做”學習教育，加強醫(yī)院文化建設，塑造醫(yī)院文化品牌，提升醫(yī)院形象。認真把握新形勢下黨風廉政建設的新動向、新特點。加強警示教育和醫(yī)德醫(yī)風教育，落實好黨風廉政建設責任制。為促進醫(yī)院各項改革和各項工作順利完成提供堅強的組織保障。

5、加強醫(yī)療業(yè)務工作。一是強化重點崗位、重點人員，重點科室的管理意識，提高其執(zhí)行醫(yī)療核心制度的自覺性，保證各項規(guī)章制度的落實，督促各級各類人員切實履行其崗位職責；完善醫(yī)療安全防范機制，落實醫(yī)療不良事件預警和防范措施。二是建立醫(yī)療缺陷管理制度，進一步落實醫(yī)療安全責任制和責任追究制；三是以提高醫(yī)療質量、保證醫(yī)療安全為重點，定期專題研究提高醫(yī)療質量、保證醫(yī)療安全的工作，確立質量與安全工作的重點目標，組織開展經(jīng)常性專項檢查，針對存在問題落實持續(xù)改進措施。四是充分發(fā)揮院科兩級質量管理組織的作用，強化科室質量管理組織的職責，落實環(huán)節(jié)質量控制的各項措施。

6、加強護理工作。一是嚴格執(zhí)行護理檢查、考評、反饋制度，確保各項護理質量達到標準要求;二是重點監(jiān)督護理核心制度的執(zhí)行情況，定期對護理缺陷、護理投訴進行歸因分析，從中吸取教訓，提出防范和改進措施。三是認真制定護理人員培訓考核計劃和護士規(guī)范化培訓計劃，采取各種措施認真組織落實。四是進一步規(guī)范護理操作用語、告知程序和溝通技巧，培養(yǎng)護士良好的職業(yè)形象。五是充分發(fā)揮臨床護理人才的優(yōu)勢，提升護理隊伍科研水平和技術創(chuàng)新能力。

7、推進科技興院，人才強院戰(zhàn)略。一是人才戰(zhàn)略。根據(jù)醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃和科室發(fā)展需要，討論確定各類專業(yè)人才缺口，爭取衛(wèi)生主管部門和人事部門支持，引進相關專業(yè)技術人才充實到相關科室作為基礎人才儲備；選拔業(yè)務素質好，有敬業(yè)精神的醫(yī)師到上級醫(yī)院學習進修；繼續(xù)依托與州人民醫(yī)院、省第一人民醫(yī)院及上海交通大學附屬仁濟醫(yī)院對口支援的協(xié)作關系，采取建立長期的上級專家坐診和查房帶教機制，短期技術骨干赴上級醫(yī)院對口跟班學習等形式，以盡快促進相關科室的技術人員成長和醫(yī)院整體技術水平的提高。二是繼續(xù)鼓勵和支持各科引進和開展新技術新項目。

8、創(chuàng)新服務模式。倡導建立“人人心中有病人”的人性化護理服務模式，并建立相應的監(jiān)督檢查評先及獎懲機制，使病人從進院到出院均能享受到規(guī)范化的優(yōu)質醫(yī)療服務，努力滿足患者對醫(yī)療服務不斷增長的需求，構建和諧醫(yī)患關系。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣人民醫(yī)院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：牟定縣人民醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年牟定縣人民醫(yī)院年末實有人員編制194人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制194人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員210人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2018年度收入合計97597450.93元。其中：財政撥款收入17529236.91元，占總收入的17.96%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入80068214.02元，占總收入的82.04%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，總收入較去年80179393.41元增加17418057.52元，增幅21.72%，其中，財政撥款收入較上年13026622.38元增加4502614.53元，增幅34.56%，增加原因是人員工資標準上調(diào)導致人員經(jīng)費增加，事業(yè)收入較上年67152771.03元增加12915442.99元，增幅19.23%，增加原因是上海仁濟醫(yī)院專家及省第一醫(yī)院專家的幫扶，醫(yī)聯(lián)體專家的代教等開展了多項新技術以及提升了醫(yī)院的技術水平，使得住院及門診病人增多，事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2018年度支出合計97597450.93元。其中：基本支出95097450.93元，占總支出的97.44％；項目支出2500000元，占總支出的2.56％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。總支出較去年的80179393.41元增加17418057.52元，增幅21.72%，主要是因為人員工資標準上調(diào)導致人員經(jīng)費增加及醫(yī)院各種商品和服務費用增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于牟定縣人民醫(yī)院的正常運轉的日常支出79797193.41元。與上年對比，較去年的79797193.41元增加15300257.52元，增幅19.17%，主要是因為人員工資標準上調(diào)導致人員經(jīng)費增加及醫(yī)院各種商品和服務費用增加。包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的47.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等商品和服務費用支出占基本支出的50.20％。對個人和家庭的補助支出占基本支出的2.78％.

（二）項目支出情況

2018年度用于牟定縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2500000.00元。與上年對比，較去年的382200.00元增加2117800元，增幅554.11%,主要原因分析為滿足醫(yī)院的發(fā)展需求，購置了一批設備。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款支出17529236.91元,占本年預算支出的100%。與上年對比，較上年的13026622.38元增加4502614.53元，主要是因為人員工資標準上調(diào)導致人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出4160161.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.73%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13369075.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.27%。主要用于在職人員工資。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出XX萬元。其中：

公務用車購置支出元，購置車輛輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民醫(yī)院2018年機關運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額139669798.15元，其中，流動資產(chǎn)93375572.76元，固定資產(chǎn)37305811.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程270385.00元，無形資產(chǎn)8718028.55元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加72175405.88元，其中固定資產(chǎn)增加963117.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值190609元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入980元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額786000.00元，其中：政府采購貨物支出198000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出588000.00元。授予中小企業(yè)合同金額78600.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2018年沒有其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：牟定縣人民醫(yī)院2018年部門決算公開情況表.xlsx

牟定縣人民醫(yī)院

2019年8月23日