牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及其實(shí)施條例，《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、農(nóng)業(yè)部令2018年第1號(hào)、第2號(hào)的規(guī)定，牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站擔(dān)負(fù)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的注冊(cè)登記、年度檢驗(yàn)、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械在作業(yè)和轉(zhuǎn)移過(guò)程中的事故處理，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛證的考試發(fā)證工作，轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站作為農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理部門(mén)，2018年牟定縣拖拉機(jī)三率均保持在95%以上（上牌率、檢驗(yàn)率、持證率）。

2、農(nóng)機(jī)事故控制在省州下達(dá)的指標(biāo)內(nèi)，農(nóng)機(jī)事故為零。

3、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治排查涉假牌照的外籍變形拖拉機(jī)171臺(tái)，排查出達(dá)到報(bào)廢注銷(xiāo)的變形拖拉機(jī)60臺(tái)。

4、與拖拉機(jī)駕駛員、微耕機(jī)操作手安全責(zé)任保證書(shū)的簽訂率分別為100%、95%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2018年牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2018年度收入合計(jì)1547444.24元。其中：財(cái)政撥款收入1547444.24元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。總收入與2017年相比增加268743.07元，增長(zhǎng)21%，主要原因分析在職與退休人員工資增長(zhǎng)、養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金相應(yīng)增加。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2018年度支出合計(jì)1554464.59元。其中：基本支出1524464.59元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，占總支出的2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加247872.77元，增長(zhǎng)19%,主要原因分析在職人員與退休人員工資增長(zhǎng)、養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金相應(yīng)增長(zhǎng)。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1547444.24元。與上年對(duì)比增加268743.07元,增長(zhǎng)21%。主要原因在職人員與退休人員工資增長(zhǎng)、養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金相應(yīng)增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30000元，占2%。與上年對(duì)比持平,主要原因分析拖拉機(jī)及駕駛操作人員的駕管、車(chē)管理業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管常太化。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：1、一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)牌照、駕駛證、行駛證、拖拉機(jī)檢驗(yàn)合格標(biāo)志、打印機(jī)及電腦維護(hù)支出10000元。2、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)主要用于網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)用、宣傳資料的制作、田檢路查、督導(dǎo)檢查等支出20000元。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1547444.24元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比……,主要原因分析……。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出420221元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27%。主要用于基本工資、津補(bǔ)貼等支出。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（無(wú)相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（無(wú)相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（無(wú)相關(guān)支出情況）；

5.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類(lèi)）支出263760.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17%。主要用于離退休費(fèi)136339.8元，養(yǎng)老保險(xiǎn)124312.8元，工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助3108.06元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出95868.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療6070.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35797.92元。

7.農(nóng)林水（類(lèi)）支出695510.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45%。主要用于一般行政管理事務(wù)10000元，事業(yè)運(yùn)行665510.4元，執(zhí)法監(jiān)管20000元。

8.住房保障支出（類(lèi)）支出72084元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金支出。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5000元，支出決算為2831萬(wàn)元，完成預(yù)算的56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2831元，完成預(yù)算的0.2%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“放管服”行政許可、行政審批下放，業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)指導(dǎo)檢查的人數(shù)與次數(shù)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2831元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2831元，增加的主要原因是新的部令實(shí)施后業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)檢查、指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作的頻率與次數(shù)相應(yīng)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2831元，占年初預(yù)算數(shù)的0.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2831元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2831元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于監(jiān)理業(yè)務(wù)指導(dǎo)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。無(wú)

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額297,942.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57,666.99元，固定資產(chǎn)240,275.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42230.76元，其中固定資產(chǎn)增加1600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1600元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1600元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。