牟定縣職業(yè)高級中學2018年度部門決算
目 錄
第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學概況
一、主要職能
培養(yǎng)高中和初中學歷技術應用人才，提高社會職業(yè)素質。文秘、財會、烹飪等專業(yè)高中、初中學歷教育相關職業(yè)培訓。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入牟定縣職業(yè)高級中學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣職業(yè)高級中學2018年度末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制64人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員62人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣職業(yè)高級中學2018年度收入合計12663189.46元。其中：財政撥款收入11820107.46元，占總收入的 93.34%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入49000.00元，占總收入的0.39%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的%；用事業(yè)基金彌補收入差額0元，占總收入的0%；年初結轉和結余794082.00元，占總收入的6.27%。
與上年對比收入減少16914805.27元，財政撥款減少3742140.27元，主要原因是2017年職教中心建設PPP項目前期經費劃轉到我校，2018年撥入職教中心建設PPP項目前期經費減少，導致我校收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣職業(yè)高級中學2018年度支出合計11559254.31元。其中：基本支出9603107.46元，占總支出的83.08％；項目支出1956146.85元，占總支出的16.92％。與上年對比支出減少17224658.42元，項目支出增加118780.85元，主要原因是基本支出中公用經費及項目支出項目經費支出減少，導致我校支出減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障正常運轉的日常支出9554107.46元。與上年對比減少562140.27元，主要原因分析公用經費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出：9361634.13元，占基本支出的97.99%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出：192473.33萬元，占基本支出的2.01%。
（二）項目支出情況
2018年度用于職教中心建設項目編制等經費支出1956146.85元。與上年對比減少4417518.15.00元，主要原因是2018年職教中心建設PPP項目經費減少，導致項目支出減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣職業(yè)高級中學2018年度一般公共預算財政撥款支出11510254.31元,占本年支出合計的99.57%。與上年16489912.73元對比增加4979658.42元,主要原因是2018年職教中心建設PPP項目經費減少，導致支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出11510254.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.38%。主要用于（1）一般公共服務支出222393.00元;（2）教育支出9244889.33元;（3）社會保障和就業(yè)支出1325037.59元;（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出717934.39元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
牟定縣職業(yè)高級中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23000.00元，支出決算為4108.00元，完成預算的17.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3388.00元，完成預算的16.94%；公務接待費支出決算為720.00元，完成預算的24%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：三公經費支出減少。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少3642.00元，下降46.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1362.00元，下降28.67%；公務接待費支出決算減少2280.00元，下降76%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：公務用車購置及運行費支出決算減少1362.00元，公務接待費支出減少2280.00元。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出3388.00萬元；公務接待費支出720.00元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3388.00元。
3.公務接待費支出720.00元。其中：外賓接待支出0元。
其他國內公務接待支出720.00元。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
1．本單位無基本支出中人員經費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費）以外的支出。
2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出：辦公費17906.24元，印刷費4499.63元，咨詢費0元，手續(xù)費0元，水費0元，電費14506.04元，郵電費4259.64元，差旅費0元，維修維護費0元，會議費0元，培訓費21615.00元，公務接待費720.00元，專用材料費0元，勞務費0元，工會經費90484.78元，公務用車運行維護費3388.00元，其他商品及服務性支出0元。公用支出合計192473.33元。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，牟定縣職業(yè)高級中學資產總額35053394.07元，其中，流動資產5886883.33元，固定資產16380315.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程12778795.04元，無形資產7400.00元，其他資產0元。與上年34922593.58元相比，本年資產總額增加130800.49元，其中固定資產增加35040.00元。出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額35040.00元，其中：政府采購貨物支出35040.00萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
[一般公共預算財政撥款]
一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。
[三公經費]
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
[政府采購]
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
牟定縣職業(yè)高級中學
2019年8月27日
