監(jiān)督索引號(hào)53232300230601000

目 錄

第一部分 牟定科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.牟定縣科協(xié)是牟定縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國(guó)家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，是科普工作主力軍、科技培訓(xùn)主渠道、學(xué)術(shù)交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責(zé)是：

（1）貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)的職責(zé)定位。

（2）組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，開展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)方法，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（3）依照《國(guó)家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，組織、指導(dǎo)、管理全縣自然科學(xué)類的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)，促進(jìn)科技團(tuán)體的健康發(fā)展，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

（4）做好楚雄州農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)牟定縣分校招生培訓(xùn)工作，實(shí)施農(nóng)村科技致富能手科技培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定和日常管理工作。

（5）組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，開展科普促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展示范創(chuàng)建工作。

（6）開展青少年科學(xué)教育工作，組織開展青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。

（7）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，反對(duì)愚昧、迷信和一切偽科學(xué)、反科學(xué)行為，揭批邪教反動(dòng)本質(zhì)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。

（8）反映科技工作者的建議、意見和合理訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，表揚(yáng)優(yōu)秀科技工作者，建設(shè)好“科技工作者之家”。

（9）推廣先進(jìn)技術(shù)，開展學(xué)術(shù)交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動(dòng)自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其它工作。

2.機(jī)構(gòu)情況，根據(jù)中共牟定縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《牟定縣科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施辦法》的通知，縣科協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置“三部一室”工作部門(即辦公室、科普工作部、學(xué)會(huì)工作部、農(nóng)合組織工作部)。

3.人員情況，現(xiàn)有在職正式職工10人，納入縣級(jí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算補(bǔ)助開支12人，政府購(gòu)買人員1人、退休職工1人，正式職工10人。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，牟定縣科協(xié)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省、州科協(xié)的指導(dǎo)幫助下，緊緊圍繞全縣中心工作、工作重心，充分發(fā)揮科技社團(tuán)的作用和優(yōu)勢(shì)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣廣大科技工作者，廣泛宣傳普及科學(xué)知識(shí)，狠抓實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，積極發(fā)展農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)，創(chuàng)建科普示范基地，全縣公民科學(xué)素質(zhì)明顯提升，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

1.認(rèn)真完成工作任務(wù)，各項(xiàng)工作名列全茅

2012年以來，我縣科協(xié)工作連續(xù)6年榮獲“楚雄州年度縣市科協(xié)工作目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)”，連續(xù)4年在全州排名第一。從2014年全民科學(xué)素質(zhì)工作納入州對(duì)縣政府綜合績(jī)效目標(biāo)考核以來，連續(xù)4年在全州排名第一，為縣委、縣人民政府綜合績(jī)效目標(biāo)考核贏得了2.5分的滿分加分。

2.嚴(yán)格考核，壓實(shí)責(zé)任

通過縣科協(xié)的積極爭(zhēng)取，經(jīng)縣政府統(tǒng)籌安排，我縣全民科學(xué)素質(zhì)工作納入了縣政府綜合績(jī)效目標(biāo)管理，在年初由縣政府組織開展的綜合績(jī)效目標(biāo)考核中，縣科協(xié)抽調(diào)4名工作人員參加縣政府綜合績(jī)效目標(biāo)考核組，到7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和25家縣級(jí)成員單位實(shí)地考核了《牟定縣2017年公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》的落實(shí)情況。同時(shí)，縣人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)與7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和25家縣級(jí)成員單位簽訂了《牟定縣2018年公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書》。

3.強(qiáng)化調(diào)研，緊密對(duì)接，謀劃項(xiàng)目

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，牟定縣科協(xié)創(chuàng)新工作方法，牢固樹立“有一分希望就決不言放棄”的理念，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)，傾心服務(wù)“三農(nóng)”，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧工作實(shí)際，強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)研工作，注重項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極向上級(jí)科協(xié)申報(bào)科普項(xiàng)目爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。2018年，省科協(xié)下達(dá)楚雄州科普項(xiàng)目資金545元，其中州級(jí)專用款200元，下達(dá)10縣（市）345元，牟定縣科協(xié)爭(zhēng)取到54元。州科協(xié)下達(dá)10縣（市）科普項(xiàng)目資金245元，牟定縣科協(xié)爭(zhēng)取到29.28元。目前已完成縣政府下達(dá)資金爭(zhēng)取任務(wù)的98.28%。

4.延伸觸角，抓實(shí)科普主業(yè)

延伸科普觸角，抓實(shí)基層實(shí)體科普活動(dòng)。一是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及全民科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，充分履行科普宣傳職責(zé)，依托現(xiàn)有的科普大篷車，縣、鄉(xiāng)、村密切配合，主動(dòng)在民間傳統(tǒng)趕集日、五月“科技活動(dòng)周”、“六一”兒童節(jié)等各類紀(jì)念日開展科普大篷車進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)?？破招麄骰顒?dòng)，1-6月，共開展科普宣傳活動(dòng)14場(chǎng)次，發(fā)放各種宣傳資料43000余份，受益人數(shù)達(dá)21500人，受到縣委分管領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。二是在第二個(gè)全國(guó)科技工作者日來臨之際，邀請(qǐng)中國(guó)科學(xué)院教授張德良，中國(guó)氣象科學(xué)研究院研究員陸龍驊和云南省青少年科技教育資深專家李躍三位老師到我縣3所學(xué)校開展科普講座暨科技教師科技培訓(xùn)，參與師生達(dá)800余人。三是縣科協(xié)圍繞全縣脫貧攻堅(jiān)實(shí)際，積極組織開展建檔立卡貧困戶科技培訓(xùn)，目前已開展培訓(xùn)16期，培訓(xùn)建檔立卡貧困戶和非貧困戶1200余人。四是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在配有大學(xué)生的村委會(huì)明確大學(xué)生為村級(jí)科普宣傳員，以深入村組召開戶長(zhǎng)會(huì)，舉辦各類培訓(xùn)班等時(shí)機(jī)，組織開展科普宣傳活動(dòng)。五是組織縣老科協(xié)藝術(shù)團(tuán)以學(xué)習(xí)宣講習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為主題，深入村委會(huì)、村民小組、社區(qū)等開展科普演出8場(chǎng)次，為群眾開展義診6場(chǎng)次，老科技工作者接受群眾咨詢865人次。

5.嚴(yán)、實(shí)、細(xì)、重開展脫貧攻堅(jiān)工作

按照縣委、縣政府的部署要求，縣科協(xié)始終把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治任務(wù)、中心工作、頭等大事、第一民生工程來抓，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。

6.強(qiáng)化服務(wù)，壯大組織

抓實(shí)農(nóng)合組織發(fā)展，積極開展科技專家服務(wù)站建設(shè)。一是全縣新發(fā)展農(nóng)民合作組織25個(gè)，新增成員455人（其中：農(nóng)協(xié)會(huì)7個(gè)，新增會(huì)員355人；農(nóng)民專業(yè)合作社18個(gè)，新增社員100人）。截至10月底，全縣各類農(nóng)民合作組織累計(jì)發(fā)展625個(gè),成員84995人（其中：農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)288個(gè)，會(huì)員73747人；農(nóng)民專業(yè)合作社337個(gè)，社員11248人)。二是縣科協(xié)繼續(xù)指定1名工作人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助全縣符合省、州科協(xié)申報(bào)科技專家服務(wù)站和企業(yè)科協(xié)的企業(yè)，積極開展科技專家服務(wù)站和企業(yè)科協(xié)的建立申報(bào)工作，目前已獲批成立運(yùn)行云南省科技專家服務(wù)站11個(gè)，已報(bào)待批省級(jí)7個(gè)、州級(jí)5個(gè)，企業(yè)科協(xié)7 家?？茀f(xié)部門為企業(yè)提供的盡心、盡力、熱忱、高效服務(wù)，展現(xiàn)了縣科協(xié)踐行“四服務(wù)”職責(zé)定位的良好風(fēng)貌。

7.齊心協(xié)力，推進(jìn)改革

牟定縣科協(xié)按照省、州科協(xié)提升基層科協(xié)組織力建設(shè)要求，以牟定縣被列為省、州科協(xié)提升基層科協(xié)組織力工作試點(diǎn)縣，共和鎮(zhèn)被列為州科協(xié)提升基層組織力試點(diǎn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為契機(jī)，結(jié)合牟定縣基層科協(xié)組織建設(shè)實(shí)際，牟定縣科協(xié)決定以動(dòng)員、組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展科協(xié)換屆促“提升基層科協(xié)組織力（5+1）試點(diǎn)工作”，截至2018年9月27日，我縣7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)換屆工作圓滿結(jié)束。通過換屆，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）校長(zhǎng)（學(xué)校校長(zhǎng)）、院長(zhǎng)（醫(yī)院院長(zhǎng)）、站長(zhǎng)（農(nóng)技中心主任、畜牧獸醫(yī)站站長(zhǎng)、林業(yè)站站長(zhǎng)、水管站站長(zhǎng)、農(nóng)經(jīng)站站長(zhǎng)）、會(huì)長(zhǎng)（農(nóng)技協(xié)會(huì)長(zhǎng)、合作社理事長(zhǎng)）等“五長(zhǎng)”、科普工作“關(guān)鍵人物”全面進(jìn)入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)第六屆委員會(huì)擔(dān)任科協(xié)委員、常委，來自一線的科技工作者的科協(xié)委員占比達(dá)70%以上，牟定縣縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基層科協(xié)組織力得到明顯加強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：參公管理事業(yè)編制9人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度收入合計(jì)3166286.44元。其中：財(cái)政撥款收入3128286.44元，占總收入的 98.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入38000元，占總收入的1.2%。與上年對(duì)比總收入減少60842元，主要原因省、州補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣科協(xié)2018年度支出合計(jì)2945691.10元。其中：基本支出1996668.55元，占總支出的 68％；項(xiàng)目支出949022.55元，占總支出的32％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加49643.99元，主要原因是2018省、州科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)加大投入，單位人員支出部分增資。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣科協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1996668.55元。與上年對(duì)比增加370599.11元,主要原因分析是人員增資支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.12％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)日常開展科普知識(shí)宣傳、科普培訓(xùn)、抓好全縣農(nóng)合組織發(fā)展工作、全民科學(xué)素質(zhì)普及、農(nóng)函大培訓(xùn)、中國(guó)科協(xié)、省級(jí)、州級(jí)科普示范學(xué)校、科普示范社區(qū)、科普示范協(xié)會(huì)、科普惠農(nóng)興村計(jì)劃、科技專家服務(wù)站、科普示范農(nóng)技協(xié)、科普帶頭人等項(xiàng)目實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金等完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出949022.55元。與上年對(duì)比減少320955.12元,主要原因分析是因?yàn)榈?018年12月底部分項(xiàng)目實(shí)施沒有完成、按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥款的要求，部分項(xiàng)目資金結(jié)余比上年結(jié)余較大，根據(jù)具體項(xiàng)目開支及開展工作情況部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在2019年撥付到項(xiàng)目實(shí)施單位。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2924244.99元,占本年支出合計(jì)的99%。與上年對(duì)比增加188671.50元，主要原因分析是2018省、州科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)加大投入，單位人員支出部分增資，單位人員支出部分增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出76706元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%。主要用于工資福利支出，住房保障支出，與工作業(yè)務(wù)相關(guān)的商品服務(wù)支出等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出201664.60元，主要用在職職工、政府購(gòu)買人員、退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金等社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出 117402.72元，主要用于醫(yī)保、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等相關(guān)支出；

4.科學(xué)技術(shù)支出2528471.67元，主要用于開展日常開展科普知識(shí)宣傳、科普培訓(xùn)、抓好全縣農(nóng)合組織發(fā)展工作、全民科學(xué)素質(zhì)普及、農(nóng)函大培訓(xùn)及中國(guó)科協(xié)、省級(jí)、州級(jí)科普示范學(xué)校、科普示范社區(qū)、科普示范協(xié)會(huì)、科普惠農(nóng)興村計(jì)劃、科技專家服務(wù)站、科普示范農(nóng)技協(xié)、科普帶頭人等項(xiàng)目實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為56096.98元，完成預(yù)算的560.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41664.98元，完成預(yù)算的416.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14432元，完成預(yù)算的144.32%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初三公經(jīng)費(fèi)沒有納入基本支出預(yù)算，而是納入項(xiàng)目支出預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加5176.98元，增加了102%,因?yàn)?016年配置科普大篷車的增值稅29217.90元在2018年納入固定資產(chǎn)，增加了公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)29217.90元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加21744.98元，增長(zhǎng)109%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16568元，下降53%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是響應(yīng)各級(jí)黨委政府厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定和要求，縣市之間工作交流、互訪減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41664.98元，占74%；公務(wù)接待費(fèi)支出14432元，占25%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41664.98元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14432元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14432元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56096.98元，與上年對(duì)比增加5176.98元,主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)等增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、日常公用（包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出）。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額1421399.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)321218.49元，固定資產(chǎn)1100180.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加306675.37元，其中固定資產(chǎn)增加104017.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額104017.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出104017.90元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本支出（包含人員經(jīng)費(fèi)、日常公用支出），不僅僅包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金。以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為，政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)規(guī)范管理的一系列總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300230601111