監(jiān)督索引號53232300171401000

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的以非公有制和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征，是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟工作的重要內(nèi)容。牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會的主要職責是：

1. 貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針、政策，對我縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展情況和非公經(jīng)濟代表人士情況開展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報告我縣工商聯(lián)工作開展情況，提出開展工商聯(lián)工作的意見和建議。

2. 加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導非公有制經(jīng)濟代表人士學習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

3. 參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見和建議。幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務。做好我縣非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

4. 推動我縣非公有制經(jīng)濟組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務載體和機制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務，引導非公有制企業(yè)按照科學發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強市場競爭能力、抵御風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進經(jīng)濟社會的發(fā)展。

5. 加強行業(yè)協(xié)會商會建設。履行社會團體業(yè)務主管單位職責，指導和推動行業(yè)協(xié)會商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動，發(fā)揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權(quán)益、加強自律的作用。

6. 參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同人力資源保障部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

7. 代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁，維護其合法權(quán)益。

8. 承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.圍繞“兩個健康”，加強非公經(jīng)濟人士思想政治工作。一是抓好教育培訓。舉辦牟定縣非公企業(yè)學習貫徹黨的十九大精神培訓班，舉辦非公有制經(jīng)濟代表人士專題培訓班，組織我縣5名非公經(jīng)濟人士參加培訓省、州工商聯(lián)組織的學習培訓班，組織工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè)負責人、行業(yè)商（協(xié)）會會長36人到井岡山開展以“不忘創(chuàng)業(yè)初心、接力改革偉業(yè)”為主題的理想信念教育活動，切實增強非公經(jīng)濟人士對中國特色社會主義信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽。二是開展綜合評價。配合縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對26家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和重點商貿(mào)企業(yè)、重點服務企業(yè)及其負責人開展綜合評價，為政治安排推薦工作打好基礎。三是積極推薦非公經(jīng)濟人士參加評選表彰?？h工商聯(lián)兼職副主席、牟定縣建筑業(yè)協(xié)會會長、牟定共和建筑公司總經(jīng)理黃明昌被表彰為全國住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)勞動模范。

2.積極搭建平臺，服務全縣非公經(jīng)濟的發(fā)展。一是搭建創(chuàng)業(yè)服務平臺。超額完成2018年州聯(lián)下達的70戶“貸免扶補”工作任務，發(fā)放貸款73戶726萬元，積極向州非公企業(yè)貸款擔保資金理事會推薦貸款擔保3戶，解決企業(yè)發(fā)展資金問題。二是搭建招商引資平臺。協(xié)助縣委縣政府召開重點企業(yè)負責人、招商引資企業(yè)負責人及牟定籍在外創(chuàng)業(yè)人士代表春節(jié)座談會，為牟定籍在外創(chuàng)業(yè)成功人士回牟定創(chuàng)業(yè)發(fā)展搭建平臺。做好上海市浦東新區(qū)花木街道考察團到我縣參觀考察有關(guān)工作，并召開座談會，對我縣招商引資項目進行推介。三是搭建政企交流平臺。協(xié)助縣委、縣政府召開全縣政企溝通座談會，在全縣民營企業(yè)精準扶貧推進會上發(fā)放征求意見表，針對困擾企業(yè)發(fā)展的融資、生產(chǎn)經(jīng)營等困難和問題，聽取意見建議，認真收集整理后報縣委縣政府。認真貫徹落實《牟定縣構(gòu)建新型政商關(guān)系暫行辦法》，積極深入執(zhí)委企業(yè)、小微企業(yè)進行調(diào)研，幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，認真聽取企業(yè)對政府職能部門的意見和建議，努力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系。組織召開民營企業(yè)評議政府職能部門工作會議，推動部門、行業(yè)改進工作方法、轉(zhuǎn)變工作作風、提高辦事效率。牟定縣商會與上海市浦東新區(qū)花木街道商會搭成友好商會，為促進兩地商會企業(yè)經(jīng)貿(mào)交流合作，兩地經(jīng)濟的發(fā)展發(fā)揮作用。組織1戶民營企業(yè)參加中國國際進口博覽會，積極組織縣內(nèi)30多家民營企業(yè)先后參加上海2018年云南高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推介會、長沙第十六屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會、第十四屆昆明國際農(nóng)業(yè)博覽會、2018年上海市對口幫扶地區(qū)特色商品洽談展銷會等重要活動，為提高牟定縣農(nóng)副產(chǎn)品的知名度和美譽度，尋找區(qū)域代理商、經(jīng)銷商和投資商打下了堅實的基礎。

3.服務中心工作，引導非公經(jīng)濟人士履行社會責任。2018年，先后組織縣教育基金會捐資10元對100名品學兼優(yōu)的貧困學生進行獎勵和資助；聯(lián)系建華集團向考取大學的10名品學兼優(yōu)的學子發(fā)放了6.5元助學金；聯(lián)系縣光彩事業(yè)促進會資助8名品學兼優(yōu)的貧困學子，直至大學畢業(yè)；組織縣光彩事業(yè)促進會贈資3萬元、縣建筑業(yè)協(xié)會贈資6萬元給楚雄藍天救援隊用于購買救援裝備；聯(lián)系上海市浦東新區(qū)花木街道商會的5家會員企業(yè)捐資5萬元，資助我縣中小學貧困學生40人；聯(lián)系楚雄州廣安商會向我縣捐贈價值94.5萬元的太陽能光伏路燈630盞。二是認真做好精準扶貧工作。組織召開牟定縣推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動座談會，繼續(xù)組織19戶重點企業(yè)，并帶動縣內(nèi)54家民營企業(yè)參與“萬企幫萬村”楚雄行動，采取“1122”扶貧措施扎實開展脫貧攻堅工作，至2018年底，全縣非公企業(yè)累計投入脫貧攻堅資金達1200多萬元，幫助結(jié)對幫扶貧困村發(fā)展增收產(chǎn)業(yè)15個，解決貧困勞動力就業(yè)195人次，資助和獎勵貧困學生167名，為我縣順利通過國家級考核評估做出了民營企業(yè)應有的貢獻。我縣10戶民營企業(yè)被評為全國“萬企幫萬村”楚雄州示范企業(yè)，2家商協(xié)會和21家民營企業(yè)被縣委、縣政府授予“社會扶貧明星企業(yè)”榮譽稱號。

4.加強自身建設，努力提高履職的能力和水平。一是認真做好精準扶貧工作，我單位掛包的杜家莊村委會順利通過國檢和省、州考核。二是做好商協(xié)會建設工作。指導我縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會于9月底前全面完成換屆任務，配齊配強了商會執(zhí)委班子；指導牟定縣光彩事業(yè)促進會召開一屆三次會員大會；指導牟定縣機動車維修協(xié)會召開會員大會，對會員進行教育培訓；認真開展“四好”商會建設工作，充分發(fā)揮13個商協(xié)會在助力脫貧攻堅、助推經(jīng)濟發(fā)展、反映會員訴求、維護會員權(quán)益等方面的作用。三是做好工商聯(lián)機關(guān)干部職工能力素質(zhì)提升工作，積極安排干部職工12人次參加省、州、縣工商聯(lián)系統(tǒng)組織的政治理論學習和能力素質(zhì)提升培訓班。五是抓好參政議政工作，指導非公經(jīng)濟界政協(xié)委員圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展積極撰寫提案，在縣政協(xié)九屆二次會議上，縣工商聯(lián)提交團體提案5件，上報調(diào)研文章3篇。

5.堅持全面從嚴治黨，切實加強黨建和黨風廉政建設工作。一是扎實抓好黨建工作。推薦1名熟悉黨務工作的黨員擔任兩新組織黨建指導員，認真指導好工商聯(lián)所屬商協(xié)會和掛點村委會的黨建工作。建黨節(jié)期間，縣工商聯(lián)黨支部聯(lián)合縣光彩事業(yè)促進會黨支部、縣建筑業(yè)協(xié)會黨支部到杜家莊村委會開展建黨97周年慶?；顒樱咴L慰問12名困難老黨員和1戶建檔立卡貧困戶，發(fā)放慰問金4800元。二是推動黨風廉政建設深入開展。切實強化學習教育，筑牢干部職工思想防線。全年沒有發(fā)生違法違紀情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年末實有人員編制6人。其中：行政工勤編制1人，參公管理事業(yè)編制5人；在職在編實有行政工勤人員1人，參公管理事業(yè)人員6人。

離退休人員1。其中：退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度收入合計1716324.53元。其中：財政撥款收入1515124.53元，占總收入的88.28%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入201200元，占總收入的11.72%。與上年對比總收入減少85200元，主要原因分析貸免扶補任務數(shù)減少，工作經(jīng)費相對減少，2018年不再開展“兩個10元”微型企業(yè)培育工作。

二、支出決算情況說明

牟定縣工商聯(lián)2018年度支出合計2346370.96元。其中：基本支出1379467.52元，占總支出的58.79％；項目支出966903.44元，占總支出的41.21％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加1018600元，,主要原因是“兩個10萬元”微型企業(yè)培育工程補助資金在2018年兌付，單位人員支出部分增資。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障工商聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1379467.52元。與上年對比增加293000元,主要原因分析是人員增資支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.79％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障縣工商聯(lián)完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出966903.44元。與上年對比增加725600元,主要原因分析是“兩個10萬元”微型企業(yè)培育工程補助資金在2018年兌付。具體項目開支及開展工作情況，2018年初，對2017年申報并通過檢查驗收合格的17戶小微企業(yè)補助資金進行兌付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣工商聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款支出1926789.63元,占本年支出合計的82.12%。與上年對比增加644800元,主要原因分析是2017年“兩個10萬元”微型企業(yè)培育工程補助資金在2018年兌付，單位人員支出部分增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1187084.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.61%。主要用于工資福利支出，住房保障支出，與工作業(yè)務相關(guān)的商品服務支出等；

2.社會保障和就業(yè)支出138682.78元，主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險、工傷保險基金支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出74307.63元，主要用于醫(yī)保、公務員醫(yī)療補助等相關(guān)支出；

4.農(nóng)林水支出16715.1元，主要用于開展貸免扶補各項工作經(jīng)費支出。

5.資源勘探信息等支出510000元，主要用于2017年17戶“兩個10萬元”微型企業(yè)培育工程補助資金發(fā)放，每戶小微企業(yè)補助30000元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣工商聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為2537.96元，完成預算的250%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為2537.96元，完成預算的250%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初三公經(jīng)費沒有納入基本支出預算，而是納入項目支出預算。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少5400元，下降211%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算減少5400元，下降211%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是響應各級黨委政府厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定和要求，縣市之間工作交流、互訪減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2537.96元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出2537.96元。其中：

國內(nèi)接待費支出2537.96元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務活動發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣工商聯(lián)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1379467.52元，與上年對比增加293000元,主要原因分析是人員經(jīng)費、下鄉(xiāng)差旅費等增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助）、日常公用（包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣工商聯(lián)資產(chǎn)總額638961.82元，其中，流動資產(chǎn)467761.82元，固定資產(chǎn)171200元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少660938.29元，其中固定資產(chǎn)減少29500元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)29500元，賬面原值29500元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4950元，其中：政府采購貨物支出4950元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位基本支出（包含人員經(jīng)費、日常公用支出），不僅僅包括一般公共預算財政撥款基本支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金。以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為，政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購規(guī)范管理的一系列總稱。

牟定縣工商聯(lián)

2019年8月26日

監(jiān)督索引號53232300171401111