監(jiān)督索引號53232300128301000

牟定縣地方志辦公室2018年度部門決算

目 錄

第一部分牟定縣地方志辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣地方志辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室是縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機構(gòu)，為參公管理事業(yè)單位，經(jīng)費由財政全額撥款，機構(gòu)規(guī)格為正科級。主要工作職責(zé)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項業(yè)務(wù)工作；二是征集研究、編纂全縣各個歷史時期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗，以史為鑒，資政育人；三是編撰出版《牟定年鑒》《縣委執(zhí)政紀(jì)要》及《牟定縣志》，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實；四是征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級年鑒牟定部分資料的編撰上報工作；五是開發(fā)利用保護黨史、地方志資源；六是完成上級交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室2018年度重點工作任務(wù)主要有以下九項：

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。

2.編纂出版發(fā)行《2018年牟定年鑒》及指導(dǎo)部門志編修工作。

3.編纂出版發(fā)行《2017年中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》。

4.深入掛包村委會，扎實開展好脫貧攻堅工作。

5.加強革命遺址保護和修繕工作，繼續(xù)做好規(guī)劃和資金爭取工作，力爭修繕保護一批革命遺址。

6.以黨史學(xué)習(xí)基地為陣地，開展形式多樣的黨史學(xué)習(xí)宣傳活動。

7.做好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、老干部工作和綜治創(chuàng)安、保密、檔案工作及政務(wù)信息公開等工作。

8.強化學(xué)習(xí)，加強黨史干部隊伍建設(shè)。

9.完成省、州黨史研究室、地方志辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣地方志辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，即中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）；其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室于2004年由原中共牟定縣委黨史征集研究室和牟定縣地方志辦公室合并而成，實行“兩塊牌子，一套班子，合署辦公”的管理體制，人員參照公務(wù)員管理，2018年末實有人員編制10名，10名均為事業(yè)編制（參公管理事業(yè)編制），內(nèi)設(shè)辦公室、黨史股、地方志股；核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（主任），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副主任）；核定股所級職數(shù)3名。2018年在職在編實有事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）；離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

本單位自公車改革后無公務(wù)用車，2018年實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣地方志辦公室2018年度年本年收入合計1,696,194.54元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,696,194.54元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年對比減少了18,374.46元，主要原因是單位的在職人員減少，預(yù)算收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣地方志辦公室2018年度支出合計1,724,084.54元。其中：基本支出1,536,194.54元，占總支出的89.1％；項目支出187,890.00元，占總支出的10.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0.00％。與上年對比增加了9759.03元，主要原因是2017年末結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金27,890.00元在2018年度支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣地方志辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1536194.54元。與上年對比增加了49328.22元，主要原因是調(diào)整了日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,397,686.04元，占基本支出的90.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費138,508.50元，占基本支出的9.02％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣地方志辦公室機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出187,890.00元。與上年對比減少了39,569.19元，主要原因是完成特定專項工作任務(wù)的預(yù)算經(jīng)費減少。2018年度史志工作經(jīng)費正常開支，發(fā)行經(jīng)費正常支出，《年鑒》和《執(zhí)政紀(jì)要》編纂發(fā)行完成，其他工作順利開展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣地方志辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,724,084.54元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,323,368.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.76%。主要用于單位在職干部職工的工資福利支出、日常辦公的商品和服務(wù)支出和完成特定專項工作任務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出271,042.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.72%。主要用于繳納在職干部職工的基本養(yǎng)老保險、工傷保險，及支付退休干部的退休費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出129,673.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.52%。主要用于繳納在職干部職工的基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣地方志辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少3,762.70元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，無變動；公務(wù)接待費支出決算減少3,762.70元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2018年決算與預(yù)算支出出現(xiàn)不一致情況。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0元。

3.公務(wù)接待費支出0元，未發(fā)生國內(nèi)和國（境）外接待支出情況。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共牟定縣委黨史研究室（縣地方地辦公室）2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出138508.5元，比2017機關(guān)運行經(jīng)費支出32966.72元增加了105541.78元。其中：2018年辦公費支出4961.00元，比2017年10610.48元減少5649.48元；2018年印刷費支出7821.86元，比2017年0.00元增加了7821.86元；2018年差旅費支出1586.57元，比2017年3202.00元減少1615.43元；2018年勞務(wù)費支出7620.67元，比2017年0.00元增加了7620.67元；2018年工會經(jīng)費支出6518.4元，比2017年16802.92元減少了10284.52元；2018年維修費支出0.00元，比2017年1545.00元減少了1545.00元；2018年其他交通費支出110000.00元，比2017年0.00元增加了110000.00元；2018年其他公務(wù)接待、手續(xù)費等零星支出0元，比2017年806.32元減少了806.32元。

變化原因分析：1.2018年將日常經(jīng)費支出經(jīng)濟分類細(xì)化至辦公費和印刷費，而2017年印刷費支出籠統(tǒng)歸在辦公費中支出，導(dǎo)致2018年辦公費減少，印刷費增加。2.單位2017年下半年聘請了公益性崗位，2017年公益性崗位工資未在勞務(wù)費中列支，2018年公益性崗位工資在勞務(wù)費列支，導(dǎo)致2018年勞務(wù)費比上年增加；3.單位2017年有干部職工非正常死亡，人員減少，工會經(jīng)費支出減少，導(dǎo)致工會經(jīng)費比2017年支出減少；4.2018年中心工作增加，下村和調(diào)查史志資料工作任務(wù)增加，導(dǎo)致2018年差旅費和其他交通費支出比2017年增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣地方志辦公室資產(chǎn)總額201,627.67元，其中，流動資產(chǎn)55,848.67元，固定資產(chǎn)145,779.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27,639.84元，其中固定資產(chǎn)增加4050.00元。無處置房屋建筑物及車輛情況；未報廢報損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；未出租房屋，無實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。

三、政府采購支出情況

2018年度，本單位無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2018年度，本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、公共財政預(yù)算收入

公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。完整的政府預(yù)算體系包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。

二、財政撥款收入

財政撥款收入是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

三、政府性基金收入

政府性基金收入是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

四、其他收入

其他收入是指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“ 政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額” 等以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

七、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

九、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十、項目支出

項目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

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