監(jiān)督索引號53232300228101000

第一部分 中共牟定縣委黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 中共牟定縣委黨校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 中共牟定縣委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中共牟定縣委黨校概況

一、主要職能及工作

（一）部門主要職責

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學理論進機關、進農(nóng)村（社區(qū)）、進企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設的要求，負責全縣科級黨政領導干部及后備干部教育培訓，負責縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓、輪訓的具體實施工作。承辦各類專題教學班，開展形式多樣的干部教育和培訓。

3.圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府科學決策服務。承擔縣委、縣政府安排的調研任務，推進理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質和工作能力提出使用建議。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.抓教學強主業(yè)，培訓宣講工作成效明顯。抓牢黨員干部培訓這一重點，拓寬培訓范圍，嚴格培訓辦班管理，黨?！瓣嚨亍薄?熔爐”作用充分發(fā)揮。一是教學凸顯黨性教育和理論教育。把習近平新時代中國特色社會主義思想、十九大黨章、習近平關于意識形態(tài)工作的重要論述、黨紀黨規(guī)、全面從嚴治黨、憲法等專題列入主體班次的培訓內容；嚴格教學管理，培訓過程中融入佩戴黨員黨徽、重溫入黨誓詞、唱紅歌、學習測試等環(huán)節(jié)。二是舉辦好主體班教學培訓。集中舉辦了縣級“萬名黨員進黨?！迸嘤柊?期29個專題（每期3天），參訓黨員1930人次；舉辦社會主義學校“五支隊伍”培訓班1期，參訓160人次；開展老干部培訓班2期，參訓410人次；開辦村（社區(qū)）學歷提升行動計劃40人大專班，組織了集中面授教學2期；幫助縣教育工委、郝家河銅礦黨委、縣婦聯(lián)黨組、縣煙草公司、縣信用聯(lián)社黨支部等19個黨組織舉辦了“萬名黨員進黨?！迸嘤柊嗖⒃诎嗍谡n37場。三是廣泛開展科學理論“五進”宣講活動。組織我校8名縣級宣講團成員，深入基層完成了習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的十九大精神、《習近平談治國理政》第二卷、《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》、《習近平扶貧論述摘編》、自強誠信感黨恩等專題宣講任務；四是組織開展改革開放40周年成就宣講活動。組織了“騰飛的祖國——改革開放40周年成就宣講進校園活動”10場次，參加聽講師生5000余人。一年來，我校共組織教師開展“千堂黨課進基層”教學宣講184場次，參訓人員19136人次；4名教師被評為縣級優(yōu)秀宣講員。

2.抓科研強質量，為教學和決策咨詢服務。進一步加強學校教學科研工作，實行集體備課及教案審核制度，引導教師應用PPT課件、音視頻結合等現(xiàn)代化教學手段，有效提升宣講的實效性，積極選派教師參加上級黨校舉辦的師資班培訓17人次，不斷提升教師的教學科研能力；組織教師通過調研，撰寫“改革開放40周年”社科論文，1篇論文入選《楚雄州改革開放40年社科論文專輯》；積極組織教職工參加全州微黨課競賽和精品課賽決賽，1名教師獲楚雄州黨校系統(tǒng)第三屆精品課決賽三等獎；全年組織編撰并刊發(fā)《調研與思考》?？?期；組織教師參與開展調研和理論研究，教師全年在各類刊物公開發(fā)表論文15篇。

3.扎實苦干，脫貧攻堅成效明顯。圍繞脫貧摘帽迎省級和國家級驗收，以及2018年脫貧成效省州檢查驗收，縣委黨校按照縣級“五包五定五個一”工作要求，2018年共派出教職工445人次、車輛151次到小屯開展“掛包幫、轉走訪”工作。一是抓實危房改造。按照嚴格程序、強化監(jiān)督、確保質量，健全一戶一檔的要求，完成了73戶危改工作，并實現(xiàn)真搬實??；二是促進扶貧與“扶志”“扶智”相結合。選派教師在各村委會開展“自強誠信感恩”主題宣講40余場次，其中，在小屯開展宣講18場次，參訓群眾1080余人；做好掛包干部入戶政策宣傳、思想引導經(jīng)?；?。三是補齊短板促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。派駐駐村工作隊員2人，協(xié)同村委會完成傳統(tǒng)村落保護、自來水管網(wǎng)建設、新民小流域小屯段河道治理等項目建設工作，參與組織流轉土地126.47畝建設大棚花卉、蔬菜種植基地，組織貧困戶加入種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，使其獲得周轉羊、小額信貸入股 分紅。四是強化動態(tài)管理。通過系列幫扶，實地核查幫扶成效和貧困戶增收情況，2018年度脫貧9戶20人；同時做好“有車有房”以及邊緣戶等的舉證和敦促贍養(yǎng)老人等工作。五是深入開展轉走訪工作，落實脫貧攻堅駐村工作經(jīng)費，為村委會購買會議室用椅25套及相關辦公設施及用品；教職工捐資4400余元，為建檔戶購買桌凳、沙發(fā)等必備生活用品。通過扎實細致工作，所掛包的小屯村委會順利通過各級檢查評估驗收，單位2位同志分別被縣委、縣人民政府表彰為2015-2018年脫貧攻堅工作先進工作者和優(yōu)秀駐村扶貧工作隊員。

4.統(tǒng)籌兼顧，強化管黨治黨責任落實。加強管黨治黨責任落實，強化宣傳思想和意識形態(tài)工作，嚴格落實黨建、宣傳思想和意識形態(tài)、黨風廉政等10項縣委縣政府工作目標管理責任制工作；主動認領并組織抓好省委巡視反饋意見整改工作及全縣“政治生態(tài)修復年”“作風建設攻堅年”“基層黨建鞏固年”“意識形態(tài)工作加強年”相關工作；誠懇接受了縣委第六輪巡察第五巡察組對縣委黨校的巡察，并積極組織圍繞反饋問題進行了認真整改；認真組織開展機關黨支部規(guī)范化創(chuàng)建工作，認真落實黨費日制度，規(guī)范組織生活會和“三會一課”；組織完成了黨總支和下設2個黨支部的換屆選舉工作；1名入黨積極分子轉為預備黨員；新修訂了《中共牟定縣委黨校工作規(guī)則》《中共牟定縣委黨校教職工履職考核方案》及《中共牟定縣委黨校關于教職工差旅費和交通費報銷的調整規(guī)定》；修繕了培訓教室電路和網(wǎng)絡，制作了黨務政務公開欄、宣傳展板和廉政文化黑板報。

5.攻堅克難，完成黨校項目前期工作。積極爭取縣委縣政府支持，完成了牟定縣委黨校整體異地新建項目施工圖設計及審查、州級消防設計審查、工程預算及預算前置審計等項目前期工作；1名教職工抽調到縣左腳舞山城建設指揮部，全力以赴參與項目征地后續(xù)工作和遷墳工作；協(xié)調縣財政安排了項目建設資金600元；縣人民政府第23期、33期專題會議紀要明確將黨校建設項目納入職教中心PPP項目進行統(tǒng)一建設，預計2019年內可開工建設。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共牟定縣委黨校2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。即：中共牟定縣委黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務員管理財政全額撥款正科級參公管理事業(yè)單位，設有2個內設機構（股所級）。即：辦公室、教研室。中共牟定縣委黨校2018年末實有人員編制12人。其中：管理編制2人，專業(yè)技術人員編制9人，工勤編制1人；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員 5人，其中：退休 5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共牟定縣委黨校2018年度收入合計8001582.13元。其中：財政撥款收入8001582.13元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比收入合計增加2950300.02元，主要是因為2018年度黨校增加了整體搬遷新建項目基本建設撥款2888600.00元，另外就是正常經(jīng)費中人員工資增加。

二、支出決算情況說明

中共牟定縣委黨校2018年度支出合計9291346.71元。其中：基本支出2031065.13元，占總支出的21.86％；項目支出7260281.58元，占總支出的78.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加5595300.30元,主要是因為2018年度黨校增加了整體搬遷新建項目基本建設資金調用支出7000000.00元，另外就是正常經(jīng)費中人員工資增加。

（一）基本支出情況

中共牟定縣委黨校2018年度用于保障機關單位機構正常運轉的日常支出2031065.13元。與上年對比增加了146300.10元,主要原因正常經(jīng)費中人員工資增加，相應醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、住房公積金也有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出為1913050.93元，占基本支出的94.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費118014.2元，占基本支出的5.81％。

（二）項目支出情況

中共牟定縣委黨校2018年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7260281.58元。與上年對比增加5449300.20元,主要原因是按照牟定縣人民政府2018年第32期專項會議紀要要求，將暫時閑置的黨校項目建設經(jīng)費7000000.00元，調用（轉借）給城建投資公司用于償還省扶投公司剩余易地扶貧搬遷資金。支付施工圖設計及其他項目前期費用260281.58元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共牟定縣委黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出8001582.13元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加3805600.20元,主要是因為2018年度增加了縣財政安排的黨校整體搬遷新建項目基本建設啟動資金6000000.00元，后被縣財政調用，另外就是正常經(jīng)費中人員工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8001582.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出為1913050.93元，占支出的23.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費118014.2元，占支出的1.47％；縣財政調用黨校建設資金7000000.00元，占支出的74.63%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共牟定縣委黨校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5000.00元，支出決算為4500.00元，完成預算的90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4500.00元，完成預算的90%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因業(yè)務招待減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和2017年持平。公務接待費支出決算和2017年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出4500.00元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出4500.00元。其中：

國內接待費支出4500.00元，共安排國內公務接待13批次，接待130人次。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中共牟定縣委黨校2018年度機關運行經(jīng)費支出118014.20元，與上年對比減少33000.00元,主要原因是勞務費、維修費、工會經(jīng)費支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費78000.00元，水電費3000.00元，郵電費3000.00元，差旅費27000元，維修費2514.20元，公務接待費4500元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額18079751.61元，其中，流動資產(chǎn)17775424.61元，固定資產(chǎn)304327.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額與上年持平。報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值4500.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（注：流動資產(chǎn)總額增加原因為縣住房和城鄉(xiāng)建設局城市棚戶區(qū)改革項目指揮部轉入我單位零余額配套專戶國有產(chǎn)權單位棚改房屋征收補償款17518472.00元，2017年縣財政撥入我單位零余額配套專戶黨校新建項目剩余資金及工作經(jīng)費232430.62元。）

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額11460.00元，其中：政府采購貨物支出11460.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

1.抓教學強主業(yè)，培訓宣講工作成效明顯。全年集中舉辦了縣級“萬名黨員進黨?！迸嘤柊?期29個專題（每期3天），參訓黨員1930人次；舉辦社會主義學?！拔逯ш犖椤迸嘤柊?期，參訓160人次；開展老干部培訓班2期，參訓410人次；開辦村（社區(qū)）學歷提升行動計劃40人大專班，組織了集中面授教學2期；幫助縣教育工委、郝家河銅礦黨委、縣婦聯(lián)黨組、縣煙草公司、縣信用聯(lián)社黨支部等19個黨組織舉辦了“萬名黨員進黨?！迸嘤柊嗖⒃诎嗍谡n37場。同時，廣泛開展科學理論“五進”宣講活動。我校共組織教師開展“千堂黨課進基層”教學宣講184場次，參訓人員19136人次；4名教師被評為縣級優(yōu)秀宣講員。

2.抓科研強質量，為教學和決策咨詢服務。積極選派教師參加上級黨校舉辦的師資班培訓17人次，不斷提升教師的教學科研能力；組織教師通過調研，撰寫“改革開放40周年”社科論文，1篇論文入選《楚雄州改革開放40年社科論文專輯》；積極組織教職工參加全州微黨課競賽和精品課賽決賽，1名教師獲楚雄州黨校系統(tǒng)第三屆精品課決賽三等獎；全年組織編撰并刊發(fā)《調研與思考》?？?期；組織教師參與開展調研和理論研究，教師全年在各類刊物公開發(fā)表論文15篇。

3.扎實苦干，脫貧攻堅成效明顯。圍繞脫貧摘帽迎省級和國家級驗收，以及2018年脫貧成效省州檢查驗收，縣委黨校按照縣級“五包五定五個一”工作要求，2018年共派出教職工445人次、車輛151次到小屯開展“掛包幫、轉走訪”工作。

4.統(tǒng)籌兼顧，強化管黨治黨責任落實。加強管黨治黨責任落實，強化宣傳思想和意識形態(tài)工作，嚴格落實黨建、宣傳思想和意識形態(tài)、黨風廉政等10項縣委縣政府工作目標管理責任制工作。

5.攻堅克難，完成黨校項目前期工作。積極爭取縣委縣政府支持，完成了牟定縣委黨校整體異地新建項目施工圖設計及審查、州級消防設計審查、工程預算及預算前置審計等項目前期工作；1名教職工抽調到縣左腳舞山城建設指揮部，全力以赴參與項目征地后續(xù)工作和遷墳工作；協(xié)調縣財政安排了項目建設資金600元；縣人民政府第23期、33期專題會議紀要明確將黨校建設項目納入職教中心PPP項目進行統(tǒng)一建設，預計2019年內可開工建設。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

根據(jù)2018年8月31日第32期牟定縣人民政府會議紀要的要求，中共牟定縣委黨校于2018年10月19日將暫時閑置的黨校搬遷建設項目資金7000000.00元轉入牟定縣城鄉(xiāng)建設投資有限公司，由牟定縣城鄉(xiāng)建設投資有限公司用于償還縣易地扶貧搬遷欠款。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

附件：中共牟定縣委黨校2018年部門決算公開情況表

決算公開補充績效表

中共牟定縣委黨校

2019年8月22日

監(jiān)督索引號53232300228101111