監(jiān)督索引號(hào)53232300656701000

新橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

新橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

1執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入新橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。分別是：人大、黨委、政府、財(cái)政所、企業(yè)辦、計(jì)生辦、文化站、城建辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、畜牧站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

在職人員編制77人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有112人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)67人，財(cái)政部分供養(yǎng)45人。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

新橋鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計(jì)23362885.52元。其中：財(cái)政撥款收入23362885.52元，占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，附屬單位繳款收入0元。比2017年度收入合計(jì)30543569.73元，減少7180684.21元，減少23.50%，主要原因?yàn)?018年度下達(dá)新橋鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目減少，財(cái)政補(bǔ)助資金相應(yīng)隨之減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

新橋鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計(jì)29437681.68元。其中：基本支出13588513.47元，占總支出的46.16％；項(xiàng)目支出15849168.21元，占總支出的53.84％。比2017年總支出28354559.73元增加1083121.95元，增加3.82%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障新橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)站所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出13588513.47元。與2017年9835024.13元對(duì)比增支3753489.34元，增長(zhǎng)38.16％,主要原因?yàn)槿藛T增資、村委會(huì)三職干部增資等支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障新橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15849168.21元。與2017年18519535.60元對(duì)比減少2670367.39元，減少14.42%,減少的主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目屬于在建工程，按項(xiàng)目進(jìn)度支付工程款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29127681.68元,占本年支出合計(jì)的89.81%。與2017年27954559.73元對(duì)比增支1173131.95元,增長(zhǎng)4.2%，增加的主要原因?yàn)榻衲耆藛T經(jīng)費(fèi)增資支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出10266961.35元，占本年支出的35.25%，主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出。

2．外交（類）支出0元。

3．國(guó)防（類）支出0元。

4．公共安全（類）支出0元。

5.教育支出23652.00元，占本年支出的0.08%，主要用于困難兒童資助。

6.科學(xué)技術(shù)支出91133.15元。占本年支出的0.31%，主要用于新橋鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)煙葉示范板及煙葉生產(chǎn)規(guī)?；B片種植的補(bǔ)助。

7.文化體育與傳媒支出348909.84元，占本年支出的1.2%，用于新橋鎮(zhèn)文化日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出及群眾文化建設(shè)，農(nóng)村書(shū)屋運(yùn)行支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出4151761.74元，占本年支出的14.25%，主要用于民政經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出及單位職工保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1148779.48元，占本年支出的3.9%，主要用于計(jì)劃生育部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保支出5132190.00元，占本年支出的17.62%，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合整治支出及涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4242413.60元，占本年支出的14.56%，主要用于土地專管員補(bǔ)助以及城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

12.農(nóng)林水支出3312158.52元，占本年支出的11.37%，主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸支出0元。

14.資源勘探信息等支出100000.00元，占本年支出的0.34%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展資金。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8000.00元，占本年支出的0.03%，主要用于2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型基層供銷合作社“三會(huì)”制度建立。

16.金融支出0元。

17.援助其他地區(qū)支出0元。

18.國(guó)土海洋氣象等支出0元。

19.住房保障支出301722.00元，占本年支出的1.02%，為2018年新橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0元。

21.其他支出0元。

22.債務(wù)還本支出0元。

23.債務(wù)付息支出0元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為140000.00元，支出決算為70000.00元，完成預(yù)算的50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為42000.00元，完成預(yù)算的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28000.00元，完成預(yù)算的35%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?018年度的公務(wù)用車支出和公務(wù)接待費(fèi)支出未報(bào)賬核銷。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年的63997.16元增加6002.84元，增長(zhǎng)9.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算保持0萬(wàn)元，無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3501.84元，增長(zhǎng)8.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2501.00元，增長(zhǎng)9.80%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是迎接考核檢查工作增多，公務(wù)接待次數(shù)增加，公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42000.00元，占60%；公務(wù)接待費(fèi)支出28000.00元，占40%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42000.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出42000.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于保障政府公務(wù)用車產(chǎn)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出28000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待省、州、縣級(jí)單位來(lái)人就餐、住宿產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新橋鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13588513.47元，對(duì)比2017年9835024.13元，增加3753489.34元，增長(zhǎng)38.16%，主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)槿藛T增資、村委會(huì)三職干部增資等支出，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總量為4811409.43元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物2769360.00元，占固定資產(chǎn)總額的57.56%；通用設(shè)備1343873.58元，占固定資產(chǎn)總額的27.93%（汽車546630.00元，占固定資產(chǎn)總額的11.36%；）；專用設(shè)備104719.00元，占固定資產(chǎn)總額的2.18%；圖書(shū)34840.85元，占固定資產(chǎn)總額的0.72%；家具用具裝具動(dòng)植物558616.00元，占固定資產(chǎn)總額的11.61%。

三、政府采購(gòu)支出情況

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2018年本單位沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收44入等。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入、捐贈(zèng)收入、協(xié)會(huì)等民間非營(yíng)利組織的相關(guān)收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(九)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（十一）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（十二）文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退 休經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

（十九）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（二十）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（二十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：新橋鎮(zhèn)2018年度部門決算公開(kāi)表

                     新橋鎮(zhèn)人民政府

                                                     2019年8月26日

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