監(jiān)督索引號53232300656901000

鳳屯鎮(zhèn)2018年度部門決算

第一部分  鳳屯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

鳳屯鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開說明

第一部分  鳳屯鎮(zhèn)概況

一、主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2018年鳳屯鎮(zhèn)重點工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行及扶貧、民政救災(zāi)等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鳳屯鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位個4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：人大、黨委、政府、團委、財政所、企業(yè)辦、計生辦、文化站、科委、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、畜牧站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鳳屯鎮(zhèn)2018年末實有人員編制123人。其中：行政編制102人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制21人；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鳳屯鎮(zhèn)2018年度收入合計30,608,124.30元。較2017年35,338,462.45元，減少4,730,338.15元，下降13.39%。其中：財政撥款收入30,608,124.30元，占總收入的100%。上級補助收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，附屬單位繳款收入0元。減少原因是我鎮(zhèn)今年項目基本建設(shè)項目減少，財政補助資金相應(yīng)隨之減少。

二、支出決算情況說明

鳳屯鎮(zhèn)2018年度支出合計25,024,698.15元，較2017年18,306,489.82元，增加6,718,208.33元，增長36.7%。增加原因2018年脫貧攻堅竣工項目多，項目支出發(fā)生數(shù)大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鳳屯鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,583,697.45元。與2017年10,088,065.15元對比增支2,495,632.30元，增長24.74％,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.76％。增長主要原因為人員增資、村委會三職干部增資等支出。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障鳳屯鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,441,000.70元。與2017年8,218,424.67元對比增支4,222,576.03元，增長51.38%，增支的主要原因為大部分上一年開工項目于2018年完成驗收和報賬。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鳳屯鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,305,508.15元,占本年支出合計的93.13%。與2017年17,717,498.82元對比增支5,588,009.33元，增長31.54%，增支的主要原因為今年人員經(jīng)費增資支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

1、一般公共服務(wù)（類）支出9,074,820.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.94%。主要用于黨政機關(guān)的日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項支出；

2、外交（類）支出0元；

3、國防（類）支出25,000.00元，主要用于民兵建設(shè)及管理方面支出；

4、公共安全（類）支出0元；

5、教育支出0元；

6、科學(xué)技術(shù)支出352,737.84元。主要用于鎮(zhèn)科委機構(gòu)運轉(zhuǎn)人員工資及部分項目支出；

7、文化體育與傳媒支出69,735.00元。用于鳳屯鎮(zhèn)群眾文化基礎(chǔ)建設(shè)；

8、社會保障和就業(yè)支出1,374,250.42元。主要用于民政經(jīng)費支出及單位職工保險補助支出；

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,313,077.45元。主要用于計劃生育部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及行政、事業(yè)醫(yī)療補助經(jīng)費；

10、節(jié)能環(huán)保支出459,500.00元。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,810,460.00元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

12、農(nóng)林水支出6,499,742.00元。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及項目支出；

13、交通運輸支出0元；

14、資源勘探信息等支出98,500.00元。為財政支持企業(yè)發(fā)展資金；

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元；

16、金融支出0元；

17、援助其他地區(qū)支出0元；

18、國土海洋氣象等支出0元；

19、住房保障支出227,685.00元。為2018年鳳屯鎮(zhèn)機關(guān)單位職工住房公積金支出；

20、糧油物資儲備支出0元；

21、其他支出0元；

22、債務(wù)還本支出0元；

23、債務(wù)付息支出0元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鳳屯鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為66,268.00元，較上年66,268元增加0元，增長0%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15,510.00元，較2017年15,510.00，增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出50,758.00元，較2017年50758元，增加0元，增長0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，無增減。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15,510.00元,較上年增減。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0元。

公務(wù)用車運行維護支出15,510.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障政府公務(wù)用車產(chǎn)生車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。較上年無增減。

3.公務(wù)接待費支出50,758.00元，較上年無增減。其中：

國內(nèi)接待費支出50,758.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人就餐、住宿產(chǎn)生的費用。較上年無增減。

國（境）外接待費支出0元。較上年無增減。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鳳屯鎮(zhèn)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出506,500.00元。與上年的504,600.00元對比增加1900元，主要原因是在職人員增加，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總量11,671,999.07元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物11,010,904.27元，占固定資產(chǎn)總額的94.34%；通用設(shè)備624,847.00元，占固定資產(chǎn)總額的5.35%（汽車474,406.00元，占固定資產(chǎn)總額的4.06%；）；家具用具裝具動植物36,247.80元，占固定資產(chǎn)總額的0.31%。

三、政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù) 算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收 44 入等。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè) 單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入、捐贈收入、協(xié)會等民間非營利組織的相關(guān)收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支 差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以 后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(九)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（十一）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（十二）文化體育與傳媒支出： 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休 （款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理 的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退 休經(jīng)費。

事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位 47 開支的離退休經(jīng)費。 離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）：反映行政事業(yè)醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例 為職工繳納的住房公積金。

（十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

（十九）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（二十）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（二十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：鳳屯鎮(zhèn)2018年決算公開報表

鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2019年8月26日

監(jiān)督索引號53232300656901111