監(jiān)督索引號53232300930401000

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2018年度部門決算

                    目      錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（牟政辦發(fā)〔2015〕63號），設(shè)立牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局，為牟定縣人民政府工作部門，機構(gòu)級別為正科級，加掛牟定縣中小企業(yè)局牌子。承擔(dān)的職能有：

1.貫徹落實國家和省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議；協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議；組織實施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

2.負(fù)責(zé)縣內(nèi)工業(yè)、商貿(mào)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障；建立和完善工業(yè)、市場運行、重點商品物資供求狀況和信息產(chǎn)業(yè)的監(jiān)測分析和預(yù)警機制，及時發(fā)布有關(guān)信息并進(jìn)行行業(yè)引導(dǎo)；編制工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)運行調(diào)控方案，對全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化工作中的重大問題進(jìn)行研究分析并提出政策措施、建議。

3.貫徹落實國家和省、州工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)、商貿(mào)、信息化投資項目的申報、核準(zhǔn)和備案。

4.負(fù)責(zé)全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)和信息化工作；貫徹落實國家和省、州對機械、化工、冶金、有色金屬、建材、煤炭、黃金、電力、石油等行業(yè)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂地方性行業(yè)管理辦法和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改造提升措施并組織實施；行使政府對電力、煤炭、石油行業(yè)的管理職能；組織協(xié)調(diào)重點物資運輸和物流業(yè)發(fā)展的有關(guān)事項；研究全縣流通企業(yè)培育、發(fā)展和完善市場體系建設(shè)，落實規(guī)范流通秩序和市場規(guī)劃的政策措施；加快推進(jìn)信息服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.貫徹執(zhí)行國家和省、州企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能和清潔生產(chǎn)等政策措施，研究提出全縣企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能和清潔生產(chǎn)有關(guān)的政策建議并組織實施；推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

6.掌握多種所有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，貫徹落實上級相關(guān)政策并結(jié)合全縣實際提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，加強宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題，促進(jìn)各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展；負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作，維護(hù)中小企業(yè)、非公經(jīng)濟經(jīng)營者的合法權(quán)益。

7.貫徹落實國家和省、州新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，推進(jìn)新型工業(yè)化和工業(yè)園區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)品質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；研究提出改善融資環(huán)境的政策建議，指導(dǎo)企業(yè)融資、上市培育，促進(jìn)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系及社會化服務(wù)體系建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)中小企業(yè)管理和改革；負(fù)責(zé)幫助工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)建立健全適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展要求的體制機制和內(nèi)部經(jīng)營管理措施；負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

9.負(fù)責(zé)全縣信息產(chǎn)業(yè)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)全縣信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)；統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，依法組織實施無線電管制。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

一是緊盯總體目標(biāo)，在穩(wěn)增長上出實招。圍繞全年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長23%；社會消費品零售總額同比增長12.5%；民營經(jīng)濟增加值同比增長14%；園區(qū)主營業(yè)務(wù)收入增長18 %，園區(qū)投資增長10 %，新增入園企業(yè)3戶以上的目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實省、州促進(jìn)經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展實施意見，一

二是開展“三進(jìn)”企業(yè)，加大企業(yè)幫扶力度。加大政策宣傳力度，認(rèn)真落實縣處級領(lǐng)導(dǎo)掛點聯(lián)系重點企業(yè)制度，充分發(fā)揮工業(yè)企業(yè)服務(wù)團(tuán)的作用，認(rèn)真貫徹落實失業(yè)、工傷、生育等保險費率下調(diào)和援企穩(wěn)崗補貼以及“營改增”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等一系列優(yōu)惠政策，為企業(yè)融資搭建平臺，有效緩解了企業(yè)融資難題。

三是實施“四大增能”工程，推動新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換。針對全縣經(jīng)濟發(fā)展動能不足等形勢，持續(xù)加大“四大增能工程”實施力度（新企業(yè)培育、停產(chǎn)企業(yè)復(fù)工開工、企業(yè)促銷擴產(chǎn)及達(dá)規(guī)達(dá)產(chǎn)和增值增效、質(zhì)量強企），通過招商引資、技改擴建和品牌創(chuàng)建，不斷盤活工業(yè)存量和挖掘工業(yè)增能，全縣26戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新增產(chǎn)值4億元。積極組織有關(guān)部門深入企業(yè)調(diào)研，摸清工業(yè)新增動能情況，找準(zhǔn)制約全縣工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的問題。

四是加快園區(qū)建設(shè)，打造集群發(fā)展平臺。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，及時修編園區(qū)規(guī)劃。加大資金投入，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。牟定工業(yè)園區(qū)已投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1.37億元，完成了園區(qū)土地收儲900畝，林地收儲 1149 畝（其中，莊三收儲土地520畝、林地504畝，戌街片區(qū)收儲土地200畝、林地498畝，黃龍山片區(qū)收儲土地180畝、林地147畝）；完成了莊三核心區(qū)2.35公里工業(yè)上山主干道柏油路面鋪筑，實現(xiàn)“水、電、路、通信”四通。投資967萬元的2、3、6號支路一期路網(wǎng)路基建設(shè)項目已完成、投資1800萬的牟定工業(yè)園區(qū)供排水（一期）建設(shè)項目已完成投資1500萬元，目前已投入使用；戌街片區(qū)完成長4公里、寬8米的園區(qū)主干道水泥路面硬化、場地平整及變電站增容改造，啟動供水項目設(shè)計規(guī)劃；黃龍山片區(qū)已完成高位水池建設(shè)，一期路網(wǎng)建設(shè)已啟動前期建設(shè)。強化協(xié)調(diào)服務(wù)，加快引企入園項目建設(shè)步伐。牟定工業(yè)園區(qū)共引進(jìn)和簽約企業(yè)12戶（其中，新橋片區(qū)莊三引進(jìn)和簽約企業(yè)9戶，戌街片區(qū)引進(jìn)和簽約企業(yè)1戶，黃龍山片區(qū)引進(jìn)和簽約企業(yè)2戶），其中建成投產(chǎn)3戶，開工建設(shè)和開展前期工作9戶。

五是重視項目建設(shè)工作，促其早日建成投產(chǎn)。做好工業(yè)招商，加大新建項目落地幫扶力度，縮短項目落地建設(shè)籌備期，確保項目引得進(jìn)、能落地，力爭新入園企業(yè)4戶以上。抓好項目建設(shè)工作。重點抓好滇中工業(yè)及城市固廢循環(huán)利用示范園區(qū)等18個前期項目、云南溢美年產(chǎn)20000噸新型鋁型材等10個新開工項目、牟定縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等4個在建項目。加大項目扶持力度。除認(rèn)真落實好穩(wěn)增長政策措施的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大對項目實、帶動力強、發(fā)展前景好的項目申報和扶持力度，促其盡快建成投產(chǎn)，早日發(fā)揮效益。

六是加大扶持力度，推進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。圍繞《牟定腐乳產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃》“一鎮(zhèn)一園一街”建設(shè)，完成了腐乳特產(chǎn)街區(qū)建設(shè)，實現(xiàn)牟定腐乳品名、工藝、檢測三統(tǒng)一。扶持發(fā)展電子商務(wù)。加大市場主體培育力度，制定出臺了我縣《關(guān)于加快培育市場主體推動轉(zhuǎn)型發(fā)展的實施意見》，推動市場主體數(shù)量不斷增加，確保全縣社會消費品零售總額平穩(wěn)增長。

七是著力加強黨的建設(shè)，認(rèn)真落實巡視整改工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局局屬行政單位，內(nèi)設(shè)10個股室，納入2018年部門決算編報的單位共1個。財政全供養(yǎng)54人包含部門在職在編實有人數(shù)23人，離退休人員31人由社保發(fā)放工資；另外發(fā)放遺屬生活補助15人；在編車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年決算總收入17,674,960.9元，與上年的7,994,327.61元比較增加9,680,633.29元，增加的主要原因是電子商務(wù)示范縣建設(shè)項目資金10,000,000.00元。其中：財政撥款收入17,143,960.9元，占總收入的96.99%；其他收入531,000.00元，占總收入的3.01%。

二、支出決算情況說明

（一）基本支出情況。2018年用于保障單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,603,216.53元。與上年的4,831,564.59元比較增加771,651.94元，增加的主要原因是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。其中工資福利支出3,865,058.10元，占基本支出的68.98％；商品服務(wù)含辦交通費、公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出454,397.43元,占基本支出的8.11％，離退休人員統(tǒng)籌外工資、撫恤金和為主的對個人和家庭的補助1,283,761.00，占基本支出的22.91％

（二）項目支出情況。2018年用于保障完成用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,133,447.30元。與上年的4,873,164.50元比較建少2739717.2元，減支原因主要是2017年的支出中有2,200,000.00的工業(yè)信貸引導(dǎo)資金支出，而2018年的支出中沒有該項目資金。從支出經(jīng)濟分類上，企業(yè)政策性補貼支出1,987,400.00元（在決算是列入委托業(yè)務(wù)費和勞務(wù)費），占項目總支出的93.15％；其他用于工業(yè)經(jīng)濟、商務(wù)流通和信息化工作等方的項目前期建設(shè)相關(guān)支出合計146,047.30元,占全部項目支出的6.85%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出7,237,436.94元,占本年支出合計7,736,663.83元的93.55%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出1,141,466.00元，其中，現(xiàn)流通貿(mào)易企業(yè)政策性補貼支出1,060,000.00元，2018年調(diào)標(biāo)增資及補發(fā)79,526.00元，其他支出1940.00元。

2.社會保障就業(yè)支出1,624,018.38元：主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險及其他社會保險繳費等支出;

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出324,631.76元：主要用于單位職工醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補助等;

4.商業(yè)服務(wù)支出617,600.00元：用于我縣貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項目支出;

5.資源勘探信息等支出3,316,436.80元：主要是本單位在職職工工資福利、行政運行和工業(yè)信息化項目推進(jìn)等支出。

6.住房保障支出213,284.00元：用于單位職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年 “三公”經(jīng)費決算支出總額23,494.00元較2017年77,664.05元減支54,170.05元，減少69.75%。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出19,747.05元,較2017年38,734.98元減支18,987.93元，減少49.02%;公務(wù)接待費支出3,747.00元較2017年38,930.00元減支35,183.00元,減少90.38%，未發(fā)生因公出國（境）費支出。

“三公”經(jīng)費減支的原因有：一是我單位嚴(yán)格遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出；二是在2017年單位的公務(wù)用車進(jìn)行較大修理，支出較大，2018年在修理方面的支出較2017年減少。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出309,970.54元，與2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出354,131.99元，與2017年相比，減支44,161.45元，減少12.47%，

減少的主要原因有：一是2018年在2017年的基礎(chǔ)上減少大學(xué)生志愿者的勞務(wù)支出，二是單位厲行節(jié)約減少公務(wù)接待、公務(wù)用車費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

2018年資產(chǎn)合計31,440,253.69元，其中：貨幣資金20,707,114.88元、其他應(yīng)收款9,316,516.31元、固定資產(chǎn)1,416,622.50元；負(fù)債合計19,299,275.18元，屬于其他應(yīng)付款19,299,275.18元，造成我單位資產(chǎn)大、負(fù)債大的原因是：一是根據(jù)省級相關(guān)安排,我縣籌集的工業(yè)企業(yè)信貸引導(dǎo)資金由縣工投公司轉(zhuǎn)入本單位賬戶9,000,000元（列入其他應(yīng)付款），縣政府又安排本筆資金撥到縣開投公司9,000,000元（列入其他應(yīng)收款），二是縣棚改所涉及企業(yè)的補助金也由縣棚改辦轉(zhuǎn)入本單位賬戶對企業(yè)及個人進(jìn)行兌現(xiàn)；收入合計17,674,960.90元，其中：財政撥款17,143,960.90元、其他收入531,000.00元（財政撥入存量資金）；費用7,727,191.87元，其中：工資福利3,865,058.10元、商品和服務(wù)支出454,397.43元、對個人和家庭的補助1,283,761.00元、對企事業(yè)單位的補貼1,987,400.00元，折舊費用136,575.34元。

三、政府采購支出情況

2018年度，我單位未進(jìn)行固定資產(chǎn)采購，未發(fā)生政府采購貨物支出。

四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號53232300930401111