監(jiān)督索引號53232300235700000

牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé):擬訂全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實(shí)施；傳達(dá)黨的方針、政策、路線，匡正社會風(fēng)氣，引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)尚；完成縣委、縣政府以及有關(guān)部門交辦的工作任務(wù)等。承擔(dān)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的指導(dǎo)管理職責(zé)；指導(dǎo)管理文化藝術(shù)事業(yè)和公共文化事業(yè)，負(fù)責(zé)全縣群眾文化、專業(yè)文化、文化市場、新聞出版、版權(quán)、“掃黃”“打非”等文化工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣文化市場行業(yè)監(jiān)督管理和審批；指導(dǎo)鄉(xiāng)村基層文化建設(shè)，組織實(shí)施文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育、競技體育、老年體育、青少年體育發(fā)展，組織、指導(dǎo)相關(guān)體育活動、賽事開展；開發(fā)培育我縣體育健身項(xiàng)目、競技項(xiàng)目，指導(dǎo)、舉辦各類全民健身活動，推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各類體育協(xié)會，負(fù)責(zé)體育社團(tuán)的有關(guān)管理工作，指導(dǎo)青少年體育工作；承擔(dān)全縣旅行社、旅游飯店、出國（境）旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游事務(wù)的管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游；監(jiān)督管理旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量；受理旅游者投訴和行政復(fù)議；組織縣域旅游資源調(diào)研、開發(fā)與保護(hù)工作，制定我縣旅游市場、旅游產(chǎn)品（線路）開發(fā)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)全縣的旅游宣傳促銷活動；負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對外交流與合作；指導(dǎo)、組織全縣廣播電影電視宣傳業(yè)務(wù)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)監(jiān)管縣域廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的收錄業(yè)務(wù)，審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，組織推進(jìn)縣域廣播電影電視的公共服務(wù)和技術(shù)革新，促進(jìn)全縣廣播電視綜合覆蓋率穩(wěn)步增長。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:牟定縣文體廣電旅游局屬牟定縣人民政府組成部門科（局）級行政單位，承擔(dān)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和組織實(shí)施。下設(shè)8個(gè)職能股（室），即辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股（含職改辦）、文化股、體育股（含老體協(xié)辦）、廣播電視股（含廣播電視安全播出監(jiān)管辦、廣播電視工程技術(shù)辦）、旅游股（含旅游市場開發(fā)與教育培訓(xùn)股、旅游規(guī)劃發(fā)展股）、文化市場、新聞出版監(jiān)督管理股（含社文辦、“掃黃打非”辦、承擔(dān)牟定縣社會文化管理委員會辦公室的職責(zé)）。

（三）重點(diǎn)工作概述:1.文化方面。一是繼續(xù)貫徹落實(shí)《楚雄州現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系實(shí)施意見》，鞏固示范區(qū)創(chuàng)建成果。二是認(rèn)真開展免費(fèi)開放工作，全面完善公共文化服務(wù)供給。三是認(rèn)真組織脫貧攻堅(jiān)文藝演出、三月會等各節(jié)慶節(jié)日活動，積極參加省、州文化活動匯演，大力開展廣場文化、村落文化、社區(qū)文化特色文化活動。四是充分發(fā)掘和利用豐厚的民間文化資源，努力創(chuàng)作具有時(shí)代風(fēng)貌、民族特色、深受群眾喜愛的優(yōu)秀文藝作品，推出一批具有牟定優(yōu)勢的音樂、舞蹈、戲劇、小品等文化藝術(shù)精品，培育一批體現(xiàn)高水準(zhǔn)、具有影響力的文化名品。五是根據(jù)文物價(jià)值和保護(hù)現(xiàn)狀，對文保單位開展維修保護(hù)工程，力爭半數(shù)以上的州級以上文物保護(hù)單位得到有效保護(hù)和修繕。六是認(rèn)真開展好綜合文化站專項(xiàng)治理工作。切實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站“五個(gè)功能室”建設(shè)，并定期免費(fèi)開放使用。

2.體育方面。一是認(rèn)真貫徹實(shí)施《牟定縣全民健身實(shí)施計(jì)劃（2016-2020年）》，建立和完善了青少年體育和體育事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。舉辦牟定縣全民健身運(yùn)動會暨第48屆冬季籃球錦標(biāo)賽、三人籃球賽、牟定縣迷你馬拉松、2019年“七彩云南”大眾籃球爭霸賽牟定賽區(qū)比賽；開展職工文體活動、“第十一個(gè)全民健身日”活動；參加楚雄州第十屆運(yùn)動會；指導(dǎo)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展豐富多彩的“全民健身日”體育活動。在全縣各有關(guān)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展國民體質(zhì)監(jiān)測，監(jiān)測人數(shù)達(dá)500人次；積極開展籃球、足球裁判員培訓(xùn)和健身氣功指導(dǎo)員培訓(xùn)。按照《牟定縣全民健身聯(lián)席會議制度》，定期召開聯(lián)席會議。二是組織參加州級舉辦的各類賽事和省級邀請賽。加強(qiáng)對各分會的監(jiān)督管理和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（居）委會老體協(xié)分會的指導(dǎo)工作。三是認(rèn)真落實(shí)“810”民生工作，以“公益性、基本性、均等性、便利性”為基本要求，著力打造15分鐘健身圈，突出抓好公共文化體育服務(wù)提升工程、文化體育惠民工程的實(shí)施。

3.廣播電視方面。一是把握正確輿論導(dǎo)向。緊緊圍繞黨委政府中心，重點(diǎn)抓好脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、中華人民共和國成立70周年、做大做強(qiáng)正面宣傳、強(qiáng)化新聞立臺，改進(jìn)新聞敘事方法和手段。二是講好牟定故事，展現(xiàn)一批高揚(yáng)時(shí)代主旋律、充滿正能量的優(yōu)秀新聞作品。三是爭取“百縣萬村廣播電視應(yīng)急工程縣級平臺”的項(xiàng)目，完善“小廣場·大喇叭”制播工作。四是加強(qiáng)監(jiān)管，確保安全播出工作安全平穩(wěn)運(yùn)行、加大培訓(xùn)力度，提高安全播出的管理和工作水平，確保安全播出。

4.旅游方面。一是加快旅游項(xiàng)目建設(shè)。開發(fā)和建設(shè)一批特色性、帶動性、市場性強(qiáng)的文化旅游重大重點(diǎn)項(xiàng)目，全力推進(jìn)化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目，提高化佛山慶豐湖景觀價(jià)值和接待水平，打造“山上修心祈福、山下農(nóng)業(yè)觀光體驗(yàn)、慶豐湖休閑度假、縣城住宿娛樂”的旅游全產(chǎn)業(yè)鏈和旅游環(huán)線產(chǎn)品體系。繼續(xù)推進(jìn)彝和園文化旅游項(xiàng)目和左腳舞山城建設(shè)項(xiàng)目，打造楚雄彝族文化“后花園”。著力培育生態(tài)觀光、民族文化體驗(yàn)、休閑度假、康體運(yùn)動、自駕游等旅游產(chǎn)品體系。二是培育旅游市場主體。通過組織開展餐飲美食、旅游商品、彝繡T臺秀等各類賽事，開發(fā)以牟定地方名特食品、菜肴、風(fēng)味小吃等為主的特色餐飲文化體系，大力開發(fā)以彝族服飾、彝弦、民間手工藝品等為主的具有便攜性、實(shí)用性和紀(jì)念性的旅游商品和腐乳、玫瑰系列產(chǎn)品等為主的地方土特產(chǎn)品，提高全縣旅游企業(yè)整體質(zhì)量和旅游產(chǎn)業(yè)的綜合效益。三是推動旅游全域發(fā)展。以彝和園和左腳舞山城為核心建設(shè)具有旅游服務(wù)功能的城市綜合體，推進(jìn)旅游與農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)融合發(fā)展，提升旅游供給能力，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，著力打造一批具有較高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)，以慶豐湖彝人文化旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目為帶動，加快開發(fā)建設(shè)一批環(huán)境優(yōu)美、特色鮮明、功能齊全、層次較高的精品旅游農(nóng)莊。四是加強(qiáng)旅游宣傳促銷。構(gòu)建部門協(xié)作、上下聯(lián)合、內(nèi)外聯(lián)動、企業(yè)參與、媒體互動的旅游宣傳營銷體系，加大“化佛靈山·左腳舞城”的宣傳力度。整合縣內(nèi)眾多的節(jié)慶資源，著力培育內(nèi)涵豐富、影響面廣、吸引力強(qiáng)、帶動性大的左腳舞文化旅游節(jié)慶活動，發(fā)揮節(jié)慶會展拉動旅游消費(fèi)的重要作用。完成“一部手機(jī)游云南”建設(shè)有關(guān)工作任務(wù)，繼續(xù)做好“一部手機(jī)游云南”牟定板塊資料的質(zhì)量提升和更新工作，提升旅游智慧化水平。五是提高行業(yè)管理水平。深入開展旅游市場秩序整治工作，加大聯(lián)合執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)厲打擊涉旅違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)旅游市場秩序和牟定旅游形象。構(gòu)建牟定旅游誠信體系，加大吃、住、行、游、購、娛等旅游要素企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化宣傳及評星定級工作力度，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升行業(yè)服務(wù)品質(zhì)。落實(shí)旅游安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的安全生產(chǎn)大檢查，提高安全應(yīng)急處置能力，確保旅游行業(yè)安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 55人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 877.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款877.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 877.08萬元，其中:本年收入877.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款877.08萬元（本級財(cái)力877.08萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 877.08萬元。本級財(cái)力安排支出 877.08萬元，其中，基本支出877.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，（主要用于文化旅游體育與傳媒支出630.87萬元；社會保障和就業(yè)支出132.43萬元；衛(wèi)生健康支出62.62萬元；住房保障支出51.16萬元）。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，（其中：基本支出877.08萬元；項(xiàng)目支出0萬元）；301工資福利支出798.4，其中30101基本工資181.78萬元，30102津貼補(bǔ)貼327.46萬元，30103獎金6.97萬元，30107績效工資71.2萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.27萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)3.81萬元，30110職工基醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.35萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.26萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)2.13萬元，30113住房公積金51.16萬元，30199其他工資福利支出6萬元；302商品和服務(wù)支出27.48萬元，其中30201辦公費(fèi)17.22萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)4.26萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；303對個(gè)人和家庭補(bǔ)助51.2萬元，其中30302退休費(fèi)40.51萬元，30305生活補(bǔ)助10.69萬元；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無此項(xiàng)內(nèi)容

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）在職人員及退休人員增減變動；

2017年末在職54人,退休20人；2018年末在職55人,退休19人；同上年對比在職增加1人,退休死亡減少1人。

（二）社會保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；

2019年預(yù)算收入132.43萬元，2018年預(yù)算收入127.93萬元，同比增幅為3.52%，預(yù)算增加主要原因是工資增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；

2019年預(yù)算收入62.62萬元，2018年預(yù)算收入59.05萬元，同比增幅為6.04%，預(yù)算增加主要原因是工資增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。

（四）住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；

2019年預(yù)算收入51.16萬元，2018年預(yù)算收入48.22萬元，同比增幅為6.1%，預(yù)算增加主要原因是工資增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。

（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.25萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.25萬元，較2018年減少了0萬元，增長0%。具體是：

1. 公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)2.5萬元增加了0萬元。同比增長0%，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)6萬元，增加0萬元。同比增加0%，主要原因：2019年度機(jī)構(gòu)改革，本單位部分職能劃轉(zhuǎn)到了其它單位，職能和人員減少降低了單位運(yùn)行成本。

3、因公（出國）出境費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.【一般公共預(yù)算收入】:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.【三公經(jīng)費(fèi)】:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3.【政府采購】:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4.【公共文化服務(wù)體系】:面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個(gè)方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。

5.【國民體質(zhì)監(jiān)測】:國家為系統(tǒng)掌握國民體質(zhì)狀況，以抽樣調(diào)查的方式，按照國家頒布的國民體質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)，在全國范圍內(nèi)定期對監(jiān)測對象進(jìn)行統(tǒng)一測試和對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究的工作。

6.【廣播電視“村村通”】:廣播電視村村通工程是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實(shí)施的一項(xiàng)民心工程，從1998年開始實(shí)施。村村通網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)通過現(xiàn)代通訊技術(shù)，把全市各村的大喇叭進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)多級管理和信息的實(shí)時(shí)發(fā)布，“村村通廣播”是政府部門與農(nóng)民之間溝通的紐帶和橋梁。通過它不僅可傳播農(nóng)業(yè)知識與技術(shù)，還可以把國家的農(nóng)業(yè)政策、農(nóng)民政策、農(nóng)村政策傳達(dá)給廣大的農(nóng)民，把政府想做、要做的事情告訴農(nóng)民。使科技信息服務(wù)三農(nóng)，收聽就有收獲。提高農(nóng)民的政治意識，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)。

7. 【一部手機(jī)游云南】:一部手機(jī)游云南app是一個(gè)由云南省旅游局、騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機(jī)游云南app，希望能更好地實(shí)現(xiàn)旅游服務(wù)、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗(yàn)智能化，真正讓游客一機(jī)在手，說走就走、說游就游，真正實(shí)現(xiàn)游客體驗(yàn)自由自在、政府服務(wù)無處不在。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入27.48萬元，2018年度預(yù)算收入26.84萬元，較上年增加0.64萬元，增長幅2.38%，具體數(shù)據(jù)與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費(fèi)9.97萬元。2018年度預(yù)算數(shù)11.09萬元，同比減幅為10.1%，預(yù)算減少原因主要是行政成本控制，對辦公支出預(yù)算數(shù)估算過大。

2.會議費(fèi)0.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.2萬元，同比增幅為150%，預(yù)算增加原因主要是充分考慮文化旅游工作會議及行政執(zhí)法、旅游行業(yè)管理等工作實(shí)際需要而進(jìn)行預(yù)算。

3.維修維護(hù)費(fèi)0.2萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.3萬元，同比減幅為33.33%，預(yù)算減少原因主要是對維修維護(hù)支出預(yù)算數(shù)估算過大。

4.公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2.5萬元，無增減變化。

5.培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為0萬元，同比增幅為0%，預(yù)算數(shù)增加原因主要是根據(jù)省州要求需對從事文化旅游工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋，參訓(xùn)人員將大幅度增加的實(shí)際情況作出的預(yù)算數(shù)。

6.手術(shù)費(fèi)0.3萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為0.3萬元，同比上年度無增減變化。

7.水費(fèi)0.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.5萬元，同比上年度無增減變化。

8.勞務(wù)費(fèi)0.2萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為0.2萬元，無增減變化。

9.印刷費(fèi)0.2萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為0.2萬元，同比上年度無增減變化。

10.郵電費(fèi)2萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為1.8萬元，同比增幅為11.11%，預(yù)算數(shù)增加主要原因是職能股室增加、人員增加，相應(yīng)的電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)增加。

11.工會經(jīng)費(fèi)4.26萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為4.02萬元，同比增幅為5.97%，預(yù)算數(shù)增加主要原因是根據(jù)2018年度實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

12.三公經(jīng)費(fèi)8.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為8.5萬元，同比上年度無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于戳至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年結(jié)算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年，實(shí)現(xiàn)本部門績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算877.08萬元，結(jié)合部門實(shí)際，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)，扎實(shí)抓好文化、體育、廣播電視、旅游等各項(xiàng)常規(guī)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目。積極向上爭取項(xiàng)目資金，不斷提升文化綜合實(shí)力，社會主義核心價(jià)值體系深入人心，公共文化服務(wù)體系日益完善，地域文化和民族文化特色彰顯，文化軟實(shí)力明顯增強(qiáng)，全民健身氛圍不斷增強(qiáng)，各族人民的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，文化大發(fā)展大繁榮格局基本形成。通過打造縣城至化佛山旅游片區(qū)綜合開發(fā)，努力把旅游業(yè)培育成為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

附件：         201001牟定縣文體廣電旅游局2019年部門預(yù)算公開版_2019031402444820190320061013493.xls

                                                   牟定縣文體廣電旅游局

                                                       2019年3月15日

監(jiān)督索引號53232300235700111