監(jiān)督索引號53232300272100000

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣文聯(lián)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；組織召開全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全縣文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎。主辦文藝期刊。協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳正寧，推出有地域特色的文藝精品。為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。做好為團體會員服務(wù)的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件，承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文聯(lián)內(nèi)設(shè)編輯室、辦公室2個職能股室。

（三）重點工作概述

1.認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，積極組織會員學(xué)習(xí)和討論，并認真領(lǐng)會和貫徹落實好習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神以及《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》，切實引導(dǎo)和把握好文學(xué)藝術(shù)發(fā)展方向。

2.認真執(zhí)行牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會各項規(guī)章制度，制定了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會協(xié)會考核辦法》，修訂了《牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會領(lǐng)導(dǎo)分工暨相關(guān)人員工作職責(zé)》等。同時，始終將作風(fēng)建設(shè)作為重要內(nèi)容常抓不懈，嚴(yán)肅工作紀(jì)律、嚴(yán)格學(xué)習(xí)制度和請銷假制度。做到用制度管人、管事，在制度面前人人平等，有效促進了文聯(lián)干部職工履職能力的不斷提高。

3.圍繞州縣重點題材和重點工作，組織骨干人員開展文學(xué)筆會、創(chuàng)作研討和采風(fēng)活動，完成省級以上刊物發(fā)稿數(shù)。積極做好各級會員發(fā)展工作，培養(yǎng)本土文學(xué)藝術(shù)人才，完成年度省州級會員發(fā)展任務(wù)，努力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)縣內(nèi)新人加入?yún)f(xié)會。

4.認真辦好《山茶花》刊物，進一步提高辦刊質(zhì)量，努力在出特色、創(chuàng)精品上下功夫，使其充分體現(xiàn)時代性、文藝性、民族性和大眾性。

5.繼續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“兩學(xué)一做”、宣傳思想、綜治維穩(wěn)、工青婦、老干部、普法、保密、扶貧掛點等各項工作，積極完成縣委、縣政府，州文聯(lián)、縣委宣傳部交辦的各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人，工勤編制0人。在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng)5人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 109.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款102.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.81萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入109.1萬元，其中:本年收入102.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.47萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款102.63萬元（本級財力102.63萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出102.63萬元。財政撥款安排支出 102.63萬元，其中，基本支出102.63萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，主要用于主要：

窗體頂端

1. 歸口管理的行政單位離退休4.41萬元;

2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.95萬元;

3. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.92萬元；

4. 財政對工傷保險基金的補助0.22萬元;

5. 行政單位醫(yī)療4.31萬元;

6. 公務(wù)員醫(yī)療補助2.26萬元;

7. 行政運行75.19萬元;

8. 住房公積金5.37萬元。

窗體底端

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

窗體頂端

按照經(jīng)濟科目分組主要用于:

1.工資福利支出96.27萬元;

2.商品和服務(wù)支出2.03萬元;

3.對個人和家庭的補助支出4.33萬元。

窗體底端

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算對比無增減。

（二）基本支出預(yù)算較上年增減變動情況

2019年基本支出預(yù)算102.63萬元，2018年基本支出預(yù)算103.51萬元，比2018年預(yù)算減少0.88萬元，減少22%。其中：行政運行支出75.19萬元，比2018年78.52萬元減少3.33萬元，減少4.24%，減少的原因是壓縮開支；社會保障和就業(yè)支出15.50萬元，比2018年13.46萬元增長2.04萬元，增長率15%；衛(wèi)生健康支出6.57萬元，比2018年6.33萬元增長0.24萬元，增長率3.8%；住房公積金支出5.37萬元，比2018年5.2萬元增長0.17萬元，增長率3.26%。

窗體底端

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

【文藝創(chuàng)作扶持】就是為激勵文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，講好牟定故事，打造文學(xué)藝術(shù)精品，促進牟定文學(xué)藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展，進一步擴大牟定的知名度和文化影響力，結(jié)合牟定實際而設(shè)立的經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2.03萬元，2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1.99萬元，，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)增幅為2.01%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費0.92萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.76萬元，同比減幅為21.05%。預(yù)算增加原因主要是2018年辦公場所為二家單位合署辦公，2019年為三家單位合署辦公，需與共用單位協(xié)定承擔(dān)水電費時間，因此把零星水電費統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算。

2.水費0萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.10萬元，預(yù)算減少原因主要是辦公場所為三家單位合署辦公，需與共用單位協(xié)定承擔(dān)電費時間，沒有預(yù)算原因是將零星水費統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算。

3.電費0萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.04萬元。預(yù)算減少原因主要是辦公場所為三家單位合署辦公，需與共用單位協(xié)定承擔(dān)電費時間，沒有預(yù)算原因是將零星電費統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算。

4.郵電費0.66萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.66萬元，預(yù)算增幅為0%。

5.差旅費0萬元，與2018年度預(yù)算數(shù)0萬元保持不變，沒有預(yù)算原因是將零星差旅費統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算。

6.會議費0萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0萬元保持不變。

7.培訓(xùn)費0萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0萬元保持不變，預(yù)算增幅為0%。

8.公務(wù)接待費0萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0萬元保持不變。

9.工會經(jīng)費0.45萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.43萬元，預(yù)算增幅為4.65%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實際支出數(shù)進行預(yù)算。

10.其他交通費用0萬元，反映全年開展執(zhí)紀(jì)監(jiān)督工作中向機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺租用公務(wù)用車發(fā)生費用，2018年預(yù)算數(shù)為0萬元。沒有增加預(yù)算數(shù)的原因主要是我單位工作需要用車自行解決。

11.其他商品和服務(wù)支出0萬元，反映未能列入以上項目的雜項支出，2018年度預(yù)算數(shù)為0萬元，沒有預(yù)算原因是將零星支出統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算

12.印刷費為0萬元，2018年度預(yù)算印刷費0萬元，沒有預(yù)算原因是將零星印刷費統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

近年來，按照預(yù)算績效管理要求，我單位切實加強預(yù)算績效管理工作，結(jié)合本單位職能職責(zé)，逐步形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理績效指標(biāo)，有效提高了績效目標(biāo)的科學(xué)性和規(guī)范性。一是堅持績效目標(biāo)全覆蓋，在部門中長期規(guī)劃、部門整體支出、項目支出中均設(shè)定了績效目標(biāo)，明確績效指標(biāo)類型、細化績效指標(biāo)內(nèi)容、確定績效標(biāo)準(zhǔn)；二是堅持績效目標(biāo)與部門預(yù)算同時編制，在編制部門預(yù)算時，同步編制部門三年規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)；三是績效目標(biāo)與對應(yīng)的預(yù)算內(nèi)容緊密相關(guān)，部門三年規(guī)劃績效目標(biāo)與部門中期財政規(guī)劃、部門改革發(fā)展要求緊密相關(guān)，部門整體支出績效目標(biāo)與縣政府確定的年度重點工作事項及部門職能職責(zé)緊密相關(guān)，項目支出績效目標(biāo)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系；四是注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用，將項目績效評價結(jié)果作為年度預(yù)算安排的參考依據(jù)。

2019年度部門整體支出績效目標(biāo)和各項目支出績效目標(biāo)包含明確工作任務(wù)、提出各項工作年度目標(biāo)、細化績效指標(biāo)三個方面,均按照“密切相關(guān)、合理可行、細化量化、相應(yīng)匹配”原則，編制了績效目標(biāo)和指標(biāo)。

                                                                                     牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

                                                                                               2019年3月20日

 附件：              牟定縣文聯(lián)2019年預(yù)算表20190321030146367.xls

監(jiān)督索引號53232300272100111