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牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2019年鳳屯鎮(zhèn)重點(diǎn)工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動(dòng)活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計(jì)劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行及脫貧攻堅(jiān)、民政救災(zāi)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入鳳屯鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、村委會(huì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，全力以赴穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。脫貧攻堅(jiān)工作、烤煙生產(chǎn)工作、項(xiàng)目建設(shè)工作、固定資產(chǎn)投資工作、掃黑除惡工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有123人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)70人，財(cái)政部分供養(yǎng)53人。

離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1304.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1304.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1304.51萬元，其中:本年收入1304.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1304.51萬元（本級(jí)財(cái)力1304.51萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1304.51萬元。財(cái)政撥款安排支出 1304.51萬元，其中，基本支出1304.51萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出355.81萬元，主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出；

文化旅游體育與傳媒支出59.65萬元，主要用于群眾文化基礎(chǔ)建設(shè)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出180.79萬元，主要用于民政經(jīng)費(fèi)支出及單位職工保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；

衛(wèi)生健康支出74.83萬元，主要用于行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.83萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

農(nóng)林水支出459.76萬元，主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出；

資源勘探信息等支出69.82萬元，主要用于行政單位的基本支出；

住房保障支出64萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出1049.73萬元（其中：基本支出1049.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出81.59萬元（其中：基本支出81.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助173.17萬元（其中：基本支出173.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年部門“三公”預(yù)算為12萬元，較上年增長11.87萬元，增幅9130.77%，原因是2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元未納入“三公”預(yù)算。

(二)基本支出增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預(yù)算1304.5萬元，較2018年基本支出預(yù)算1060.72萬元增加了243.78萬元，同比增加22.9%。主要原因：2019年村三職干部工資預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高及部分干部工資調(diào)資。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

鳳屯鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算76.26萬元，較 2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算72.8萬元增加了3.46萬元，同比增加4.5%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)59.76萬元。2018年度預(yù)算數(shù)52.33萬元，同比增幅為14.19%，預(yù)算增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整和人員增加，對(duì)當(dāng)期辦公費(fèi)支出預(yù)算數(shù)估算過大。

2.電費(fèi)2.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2.34萬元，預(yù)算增幅為6.8%，預(yù)算增加原因主要是在職人員增加后辦公場所用電量增加。

3.會(huì)議費(fèi)2萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)8萬元，預(yù)算增幅為75%，預(yù)算增加原因主要是2019年脫貧攻堅(jiān)持續(xù)及低保工作需要會(huì)議召開宣傳政策。

4.公務(wù)接待費(fèi)6萬元。2018年度預(yù)算數(shù)4.13萬元，預(yù)算增幅為45%，預(yù)算增加主要原因是各級(jí)到我鎮(zhèn)進(jìn)行學(xué)習(xí)交流增多,脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，接待次數(shù)增多。

5.公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6萬元。2018年度預(yù)算數(shù)6萬元，較上年無增減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    無。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

無。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 附：鳳屯鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53232300656900111