監(jiān)督索引號53232300235701000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

文體廣電旅游局2018年度部門決算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實(shí)施；傳達(dá)黨的方針、政策、路線，匡正社會風(fēng)氣，引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)尚；完成縣委、縣政府以及有關(guān)部門交辦的工作任務(wù)等。承擔(dān)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的指導(dǎo)管理職責(zé)；指導(dǎo)管理文化藝術(shù)事業(yè)和公共文化事業(yè)，負(fù)責(zé)全縣群眾文化、專業(yè)文化、文化市場、新聞出版、版權(quán)、“掃黃”“打非”等文化工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣文化市場行業(yè)監(jiān)督管理和審批；指導(dǎo)鄉(xiāng)村基層文化建設(shè)，組織實(shí)施文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育、競技體育、老年體育、青少年體育發(fā)展，組織、指導(dǎo)相關(guān)體育活動、賽事開展；開發(fā)培育我縣體育健身項(xiàng)目、競技項(xiàng)目，指導(dǎo)、舉辦各類全民健身活動，推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各類體育協(xié)會，負(fù)責(zé)體育社團(tuán)的有關(guān)管理工作，指導(dǎo)青少年體育工作；承擔(dān)全縣旅行社、旅游飯店、出國（境）旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游事務(wù)的管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游；監(jiān)督管理旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量；受理旅游者投訴和行政復(fù)議；組織縣域旅游資源調(diào)研、開發(fā)與保護(hù)工作，制定我縣旅游市場、旅游產(chǎn)品（線路）開發(fā)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)全縣的旅游宣傳促銷活動；負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對外交流與合作；指導(dǎo)、組織全縣廣播電影電視宣傳業(yè)務(wù)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)監(jiān)管縣域廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的收錄業(yè)務(wù)，審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，組織推進(jìn)縣域廣播電影電視的公共服務(wù)和技術(shù)革新，促進(jìn)全縣廣播電視綜合覆蓋率穩(wěn)步增長。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.文化工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法》。結(jié)合我縣實(shí)際制定學(xué)習(xí)貫徹方案，組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)2場次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)140人。二是加強(qiáng)文物保護(hù)工作。投資200萬元完成了牟定文廟修繕一期工程，并通過州級驗(yàn)收；投資16萬元對牟定文廟、三清閣、玉皇閣、北宸閣、關(guān)圣宮等文保單位配備消防器材，組織開展第八批省級文保單位申報(bào)工作，開展對全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位和不可移動文物點(diǎn)安全大檢查。三是深入推進(jìn)全民閱讀活動。組織開展“書香九進(jìn)”活動，縣圖書館借閱人次6.8萬冊，到館閱讀5萬人次，免費(fèi)辦理借書證2415個(gè)；根據(jù)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板要求，規(guī)范農(nóng)家書屋管理，新建了云龍、桃苴、新田、和平、豐樂、共豐村委會6個(gè)農(nóng)家書屋。四是繁榮群眾文化。舉辦主題書畫展覽4次，接待觀展人員4000余名，組織“慶祝建州60周年”系列活動、傳統(tǒng)節(jié)日“三月會”、“火把節(jié)”、“建國四十周年”和法制宣傳專題演出等活動；開展春節(jié)“文化進(jìn)萬家”系列活動，輔導(dǎo)城鄉(xiāng)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)60余次，參訓(xùn)人員1400余人。積極開展非遺工作，舉辦了烏卡舞、梅葛、瑪咕舞等培訓(xùn)班3期。五是開展豐富多彩的文藝演出。開展了牟定縣春節(jié)團(tuán)拜晚會、牟定縣第34個(gè)教師節(jié)文藝晚會、三月會及下鄉(xiāng)文藝演出80場；擴(kuò)大對外文化交流，代表省文化大篷車千鄉(xiāng)萬里行赴文山州馬關(guān)縣、麻栗坡縣演出，參加了楚雄州2018年彝族火把節(jié)巡演，代表楚雄州參加云南省歌舞樂展演、云南省第三屆大家樂群眾文化“彩云獎”展演活動。

2.體育工作。一是群眾體育和競技體育工作。認(rèn)真貫徹實(shí)施《牟定縣全民健身實(shí)施計(jì)劃（2016-2020年）》，建立和完善了青少年體育和體育事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。舉辦了牟定縣全民健身運(yùn)動會暨第46屆、47屆冬季籃球錦標(biāo)賽和三人籃球賽、2018年“七彩云南”大眾籃球爭霸賽牟定賽區(qū)比賽等體育賽事；開展了牟定縣“三八節(jié)”職工文體活動、楚雄彝族自治州成立60周年牟定分會場氣排球羽毛球和慶“五一”、“第十個(gè)全民健身日”活動；承辦了全州企業(yè)退管人員運(yùn)動會；組織參加了楚雄州第六屆殘疾人運(yùn)動會和楚雄州第十屆民族運(yùn)動會。配合縣教育局完成了牟定縣首屆青少年校園足球聯(lián)賽、首屆青少年校園羽毛球、兵兵球選拔賽，指導(dǎo)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了豐富多彩的“8月8日全民健身日”體育活動，參加人數(shù)1.2萬人次。在全縣各有關(guān)單位及共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)開展了國民體質(zhì)監(jiān)測，監(jiān)測人數(shù)達(dá)500人次，合格率達(dá)90%以上。積極開展籃球、足球裁判員培訓(xùn)。今年以來，共舉辦籃球、足球裁判員培訓(xùn)班2期，參加培訓(xùn)人數(shù)80人，合格率達(dá)90%以上。截至目前，全縣共有社會體育指導(dǎo)員267人。提請縣人民政府下發(fā)了《牟定縣全民健身聯(lián)席會議制度》。二是老年人體育工作。組織參加了楚雄州2018年老年人氣排球比賽，州老體協(xié)在雙柏舉辦的“兩樂球”（柔樂球和可樂球）比賽、在元謀舉辦的乒乓球比賽、在永仁舉辦的羽毛球比賽、在大姚舉辦的網(wǎng)球比賽、在姚安舉辦的中國象棋比賽、全國第十四屆氣排球邀請賽、全省門球邀請賽、中國體育彩票全國象棋業(yè)余棋王賽暨慶祝楚雄州成立60周年象棋錦標(biāo)賽、楚雄州第十二屆氣排球聯(lián)賽、乒乓球邀請賽和牟定縣迎新春“郵政儲蓄杯”羽毛球比賽。舉辦了牟定縣第二屆老年人運(yùn)動會，承辦了楚雄州2018年老年人氣排球比賽。按照州人民政府的要求，完成了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（居）委會老體協(xié)組織的成立掛牌工作，實(shí)現(xiàn)老體協(xié)組織縣鄉(xiāng)村全覆蓋。

3.廣播電視工作。一是圍繞中心，著力提高電視媒體宣傳水平。辦好《牟定新聞》、專題類節(jié)目《與健康同行》、《法治365》、《新時(shí)代、新?lián)?dāng)、新作為》訪談等欄目，圍繞縣委、縣政府中心工作和重點(diǎn)工作安排，重點(diǎn)抓好脫貧攻堅(jiān)、改革開放40年、鄉(xiāng)村振興、黨的十九大精神宣傳等重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作和社會熱點(diǎn)的策劃宣傳報(bào)道。電視臺制作播出《牟定新聞》129組774條。創(chuàng)作拍攝了脫貧攻堅(jiān)《圓夢的腳印》、《抓黨建、促脫貧》等一批主題專題片，有效發(fā)揮了輿論引導(dǎo)作用。二是提升廣播電臺節(jié)目質(zhì)量，電臺制作播出《牟定新聞》231組1439條，《陽光播音室》80組、《鄉(xiāng)村天地》80組、《藝苑彩虹》40組。三是實(shí)施廣播電視惠民工程，加強(qiáng)對農(nóng)村廣播電視設(shè)備設(shè)施維護(hù)，接待服務(wù)群眾維修直播衛(wèi)星廣播電視村村通、戶戶通設(shè)備123戶，入戶為群眾維修調(diào)試村村通、戶戶通接收設(shè)備256戶，維修“小廣場·大喇叭”設(shè)備57個(gè)村組。對衛(wèi)星電視接收設(shè)施銷售門店進(jìn)行依法檢查，將合法接收設(shè)備納入公共服務(wù)，排除安全接收隱患。四是深入開展電影放映工作。放映縣城公益廣場電影92場，放映農(nóng)村免費(fèi)電影1008場，科教片405場，服務(wù)電影觀眾52520人次。五是安全播出再上臺階。定期的對機(jī)房設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)檢查檢修，調(diào)試設(shè)備在最佳工作狀態(tài)，消除存在的安全隱患。確保了各個(gè)法定節(jié)假日和重要播出保障期的安全播出、安全傳輸，使黨和政府的聲音安全、高質(zhì)量地傳送到千家萬戶。

4.旅游工作。一是搶抓機(jī)遇，項(xiàng)目建設(shè)成效明顯。借助昆楚大復(fù)線和楚永兩條高速公路開通大勢，加大項(xiàng)目投資和招商引資力度。茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目簽約啟動，引進(jìn)云南建華集團(tuán)開發(fā)建設(shè)慶豐湖彝人風(fēng)情谷鄉(xiāng)村旅游莊園。牟定縣化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項(xiàng)目環(huán)湖公路和化佛山公路已啟動建設(shè)，牟定彝和園文化旅游項(xiàng)目有序推進(jìn)，鳳屯和戌街農(nóng)業(yè)休閑旅游小鎮(zhèn)取得成效，萬畝云南紅梨園和千畝河節(jié)沖櫻桃園初步建成。二是加強(qiáng)管理，服務(wù)水平不斷提升。深入開展旅游市場秩序整治。加大旅游市場聯(lián)合執(zhí)法檢查工作力度，在主要節(jié)假日、黃金周開展旅游市場秩序整治，全縣未發(fā)現(xiàn)“不合理低價(jià)游”和違法違規(guī)經(jīng)營行為。安全責(zé)任落到實(shí)處。與各旅游重點(diǎn)企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，開展旅游安全大檢查。行業(yè)管理穩(wěn)步推進(jìn)。彝和園創(chuàng)建國家AAA級旅游景區(qū)已通過州級驗(yàn)收。做好特色餐飲名店、農(nóng)家樂的指導(dǎo)跟蹤問效工作，組織開展了牟定縣2018年旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、牟定縣2018年旅游消防安全培訓(xùn)、牟定縣2018年餐飲住宿從業(yè)人員服務(wù)技能培訓(xùn)，提高旅游從業(yè)人員技能素質(zhì)。落實(shí)專人定期對化佛山景區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生維護(hù)和垃圾清運(yùn)，對景區(qū)安全隱患排查整改，增添安全警示牌和文明衛(wèi)生提示牌30余塊。三是加大宣傳，提高智慧化旅游水平。辦好2018年左腳舞文化節(jié)，舉辦“左腳舞歌舞樂大賽”、中國彝族酒歌大賽、民俗競技大賽、彝族美食大賽等活動，展示牟定民俗文化，提高了牟定旅游知名度。利用民族節(jié)慶及相關(guān)媒體網(wǎng)絡(luò)交流合作平臺和省州旅游宣傳推介活動，積極宣傳牟定旅游產(chǎn)業(yè)。按時(shí)完成牟定縣“一部手機(jī)游云南”一期、二期、三期建設(shè)任務(wù)，城市名片、化佛山和彝和園景區(qū)名片的文字、圖片、視頻和誠信旅游企業(yè)等已在省平臺上線，牟定旅游品牌形象和吸引力進(jìn)一步提升。完成化佛山景區(qū)按5路、彝和園景區(qū)3路慢直播建設(shè)和上線工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文體廣電旅游局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文體廣電旅游局2018年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2018年度牟定縣文體廣電旅游局部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度牟定縣文體廣電旅游局決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文體廣電旅游局2018年度收入合計(jì)30015730.08元。其中：財(cái)政撥款收入30015730.08萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比收入增加11891729.6元，主要原因是2018年?duì)幦№?xiàng)目資金較去年增大。

二、支出決算情況說明

牟定縣文體廣電旅游局2018年度支出合計(jì)17586894.82元。其中：基本支出8812312.19元，占總支出的50.10％；項(xiàng)目支出8774582.63元，占總支出的49.89％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少支出2476516元。支出減少主要原因是2018年項(xiàng)目實(shí)施緩慢，導(dǎo)致項(xiàng)目支出跟著減少。其次是2018年在職在編人員綜合績效和工資增加，導(dǎo)致基本支出跟著增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣文體廣電旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8812312.19萬元。與上年7634262.99元對比支出增加1178049.2元,主要原是人員工資進(jìn)行了調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障牟定縣文體廣電旅游機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8774582.元。與上年7293502.40元專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)對比增加1481080.23元,主要原是2018年項(xiàng)目資金增大。導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：全縣村居委會體育場地、文化室、廣播電視、旅游項(xiàng)目建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文體廣電旅游局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13282132.28元,占本年支出合計(jì)的75.52%。與上年5583297.02元對比增加7698835.26元，增加72.52%。主要原因是2018年向上級爭取項(xiàng)目資金增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1265497.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.35%。主要用于文化傳承人補(bǔ)助、文化室建設(shè)補(bǔ)助及送戲下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.文化體育與傳媒支出11147252.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.53%。

6.社會保障和就業(yè)支出1297251.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.55%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出598547.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出372039.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。

9.住房保障支出478506元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3.15%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文體廣電旅游局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為85000元，支出決算為50261.54元，完成預(yù)算的59.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36301.54元，完成預(yù)算的60.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13960元，完成預(yù)算的55.84%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少10547.1元，下降17.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10547.1元，下降43.04%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因壓縮了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36301.54元，占42.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出13960元，占16.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36301.54元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36301.54元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13960元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出13960元（其中：外事接待費(fèi)支出XX萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文體廣電旅游局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出315729.10元，與上年240479.53對比,增加75249.57主要原因是2018年度項(xiàng)目增多，業(yè)務(wù)量擴(kuò)大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣文體廣電旅游局資產(chǎn)總額36927899.43元，其中，流動資產(chǎn)27445894.33元，固定資產(chǎn)9482005.10元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16694693.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加153619元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋412平方米，賬面原值1550000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入250450元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額153619元，其中：政府采購貨物支出153619元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

公共文化服務(wù)體系

面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個(gè)方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。

廣播電視“村村通”

廣播電視村村通工程是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實(shí)施的一項(xiàng)民心工程，從1998年開始實(shí)施。村村通網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)通過現(xiàn)代通訊技術(shù)，把全市各村的大喇叭進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)多級管理和信息的實(shí)時(shí)發(fā)布，“村村通廣播”是政府部門與農(nóng)民之間溝通的紐帶和橋梁。通過它不僅可傳播農(nóng)業(yè)知識與技術(shù)，還可以把國家的農(nóng)業(yè)政策、農(nóng)民政策、農(nóng)村政策傳達(dá)給廣大的農(nóng)民，把政府想做、要做的事情告訴農(nóng)民。使科技信息服務(wù)三農(nóng)，收聽就有收獲。提高農(nóng)民的政治意識，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)。

一部手機(jī)游云南

一部手機(jī)游云南app是一個(gè)由云南省和騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機(jī)游云南app，希望能更好地實(shí)現(xiàn)旅游服務(wù)、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗(yàn)智能化，真正讓游客一機(jī)在手，說走就走、說游就游，真正實(shí)現(xiàn)游客體驗(yàn)自由自在、政府服務(wù)無處不在。

監(jiān)督索引號53232300235701111