監(jiān)督索引號(hào)53232300941401000

牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣市場監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣市場監(jiān)督管理局為政府市場監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負(fù)著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)；縣委、縣政府提出的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策、措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實(shí)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著保駕護(hù)航的作用。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)縣委、縣政府工作部署，牟定縣市場監(jiān)督管理局2018年主要承擔(dān)如下重點(diǎn)工作：1、拓展深化商事制度改革，優(yōu)化營商環(huán)境；2、全力實(shí)施市場主體培育攻堅(jiān)工程；3、加大商標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施，積極培育發(fā)展品牌經(jīng)濟(jì)；4、切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。堅(jiān)持“放管服”結(jié)合，在寬進(jìn)的同時(shí)，著力加強(qiáng)事中事后監(jiān)管；5、強(qiáng)化農(nóng)資市場監(jiān)管；6、深入開展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)；7、加大旅游市場監(jiān)管力度；8、嚴(yán)厲打擊虛假違法廣告；8、認(rèn)真開展市場專項(xiàng)整治；9、加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管；10、認(rèn)真處理消費(fèi)者群體投訴舉報(bào)；11、堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)不松勁，隊(duì)伍素質(zhì)有新提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入行政部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

市場監(jiān)督管理局部門2018年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制66人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員63人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員25人。其中：離休1人，退休24人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市場監(jiān)督管理局部門2018年度收入合計(jì)15718289.37元。其中：財(cái)政撥款收入15073121.34元，占總收入的95.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入645168.03元，占總收入的4.1%。與上年對(duì)比收入下降3.24%，主要原因分析2017年有基本建設(shè)項(xiàng)目快檢車采購，2018年沒有基本建設(shè)項(xiàng)目。

二、支出決算情況說明

牟定市場監(jiān)督管理局2018年度支出合計(jì)16794492.33元。其中：基本支出14095380.49元，占總支出的83.93％；項(xiàng)目支出2699111.84元，占總支出的16.07％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比2018年支出增加19.33%,主要原因分析2017年的基本建設(shè)支出快檢車的采購費(fèi)用在2018年發(fā)生，食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14095380.49元。與上年對(duì)比增加21.07%,主要原因分析工資調(diào)增，食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2699111.84元。與上年對(duì)比增加268136.21元,主要原因分析購置快檢車。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況購置快檢車一輛。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

市場監(jiān)督管理部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16447374.48元,占本年支出合計(jì)的97.93%。與上年對(duì)比增加21.09%,主要原因分析工資調(diào)增，食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11607096.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.57%。主要用于基本工資2985412.98元、津貼補(bǔ)貼5190419元、獎(jiǎng)金1531200元、績效工資1673572元、住房公積金685396元、辦公費(fèi)245164.29元、印刷費(fèi)113159.39元、水費(fèi)21946.8元、電費(fèi)24843.87元、郵電費(fèi)67198.52元、物業(yè)管理費(fèi)2880元、差旅費(fèi)104814.5元、維護(hù)費(fèi)38420元、培訓(xùn)費(fèi)6830元、公務(wù)接待費(fèi)11799元、勞務(wù)費(fèi)138270元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)117264.52元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34074.51元、其他商品和服務(wù)支出4300元、生活補(bǔ)助138151.6元、辦公設(shè)備購置3180元。（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出1854682.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1188824元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)29220.12元、離休費(fèi)124248元、生活補(bǔ)助512389.9元。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2358815.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.34%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)556373.04元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)281732.44元、辦公費(fèi)167034.22元、印刷費(fèi)148338元、電費(fèi)100元、郵電費(fèi)184403.43元、差旅費(fèi)94003.04元、會(huì)議費(fèi)3130元、培訓(xùn)費(fèi)11422元、公務(wù)接待費(fèi)11547元、專用材料費(fèi)175718.7元、勞務(wù)費(fèi)23740元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91245.61元、其他交通費(fèi)用808元、其他商品和服務(wù)支出800元、辦公設(shè)備購置43090元、專用設(shè)備購置565330元。

7．農(nóng)林水支出24080元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于辦公費(fèi)22080元、印刷費(fèi)2000元。

8.資源勘探信息等支出602700元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.66%。主要用于辦公費(fèi)2700元、生活補(bǔ)助600000元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

市場監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為190000元，支出決算為148666.12元，完成預(yù)算的78.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125320.12元，完成預(yù)算的78.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23346元，完成預(yù)算的77.82%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因以勤儉節(jié)約為原則，加強(qiáng)預(yù)算管理。。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加18230.32元，增長13.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2473.88元，下降1.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加20704.2元，增長783.72%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125320.12元，占84.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出23346元，占15.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125320.12元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出125320.12元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于食品、藥品抽檢及流通市場的監(jiān)督（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23346元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出23346元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)到我局開展相關(guān)工作督查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

市場監(jiān)督管理部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出524807.71元，與上年對(duì)比增長34.03%,主要原因分析食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)105508.7元、印刷費(fèi)84175.45元、水費(fèi)20749.8元、電費(fèi)19103.03元、郵電費(fèi)20088.2元、差旅費(fèi)29756元、公務(wù)接待費(fèi)10799元、勞務(wù)費(fèi)84000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)117264.52元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33363.01元（相關(guān)使用情況）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，市場監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額11048623.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1955227.28元，固定資產(chǎn)9093395.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）3686500.29元，其中固定資產(chǎn)（減少）2378276.87元。處置房屋建筑物1797.78平方米，賬面原值2229927.93元；處置車輛6輛，賬面原值645598元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的X%。

四、部門績效自評(píng)情況

2018年我單位沒有開展績效評(píng)價(jià)

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300941401111