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牟定縣人民政府
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牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

日期:2019年08月28日   作者:   來(lái)源:縣財(cái)政局    點(diǎn)擊:[]

 

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

 

                   目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

十三、整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

(一)項(xiàng)目支出概況

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院為牟定縣一級(jí)預(yù)算單位,按國(guó)家行政事業(yè)單位分類(lèi),屬于全額撥款事業(yè)單位,執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度,縣編辦核編17人,2018年末實(shí)有人數(shù)16人,在日常管理工作中,主要以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù),履行轄區(qū)衛(wèi)生工作管理職能。

(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院是縣或鄉(xiāng)設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu),其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作,組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。

我鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)本轄區(qū)的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作,具體工作任務(wù)職責(zé)如下:

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)

(1)承擔(dān)本轄區(qū)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。

(2)普及衛(wèi)生保健常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

(3)提供并組織實(shí)施本轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。

(4)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理

(5)開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開(kāi)展健康指導(dǎo)。

(6)開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

(7)對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開(kāi)展健康指導(dǎo)。

(8)對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

(9)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

(10)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

(11)做好衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

(1)使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病,對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

(2)衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力,能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置手術(shù)。

(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

(4)執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)零差率銷(xiāo)售等政策,為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。

(5)提供政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.承擔(dān)公共衛(wèi)生管理

(1)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。

(3)深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理;負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

四、衛(wèi)生行政管理

(1)在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級(jí)衛(wèi)生規(guī)劃。

(2)配合有關(guān)部門(mén)動(dòng)員組織群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng),逐步改善本轄區(qū)衛(wèi)生狀況。

(3)貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法規(guī),對(duì)本轄區(qū)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。

(4)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。

二、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),即牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院。其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制17人(含參公管理事業(yè)編制17人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員16人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

轄區(qū)衛(wèi)生所6個(gè),村醫(yī):12名。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

十三、整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)2386594.78元。其中:財(cái)政撥款收入2251690.65元,占總收入的94.35%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入134904.13元,占總收入的5.65%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比,總收入比上年2231376.11元增加了155218.67元,增長(zhǎng)6.96%。收入比上年增長(zhǎng)的主要原因是:正常增加本年度薪級(jí)工資和崗位工資,2018年10月新招錄一名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員;各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展投入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)2386594.78元。其中:基本支出2386594.78元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0元,占總支出的0%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比,總支出比上年2231376.11元增加了155218.67元,增長(zhǎng)6.96%。支出比上年增長(zhǎng)的主要原因是:正常增加本年度薪級(jí)工資和崗位工資,2018年10月新招錄一名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員;各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展投入增加。

(一)基本支出情況

醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展投入增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2205533.09元,占基本支出的92.41%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出46157.56元,占基本支出的1.94%;其他支出金額為134904.13元,占基本支出的5.65%。

(二)項(xiàng)目支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度沒(méi)有相關(guān)的項(xiàng)目支出情況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2251690.65元,占本年公共預(yù)算支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加188933.62元,增長(zhǎng)9.16%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增長(zhǎng)的主要原因是:正常增資,各級(jí)財(cái)政對(duì)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出47069元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于在職人員2018年7月起基本工資調(diào)標(biāo)增資、2017年1月起艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資。

2.外交(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位2018年度,無(wú)外交(類(lèi))支出。

3.國(guó)防(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位2018年度,無(wú)國(guó)防(類(lèi))支出。

4.公共安全(類(lèi))支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位2018年度,無(wú)公共安全(類(lèi))支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出319540.55元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.19%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出;其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出223450.8元,事業(yè)單位離退休費(fèi)支出90480元,財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出5609.75元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出1885081.1元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.72%。主要用于在職人員工資統(tǒng)發(fā)、衛(wèi)生院正常辦公支出;其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1723154.84元。事業(yè)單位醫(yī)療支出108542.1元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53384.16元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13000元,支出決算為12751元,完成預(yù)算的98.08%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12751元,完成預(yù)算的98.08%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度工作任務(wù)沒(méi)有達(dá)到預(yù)算接待計(jì)劃。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加12751元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12751元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款沒(méi)有列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出,“三公”經(jīng)費(fèi)為0元,2018年列支常規(guī)“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出12751元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。本單位無(wú)公務(wù)用車(chē),沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12751元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12751元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次325人(其中:外事接待人次0人)。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生工作開(kāi)展的接待支出。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)2386594.78元。其中:基本支出2386594.78元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0元,占總支出的0%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比,總支出比上年2231376.11元增加了155218.67元,增長(zhǎng)6.96%。支出比上年增長(zhǎng)的主要原因是:正常增加本年度薪級(jí)工資和崗位工資,2018年10月新招錄一名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員;各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展投入增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3265794.3元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)986566.38元,固定資產(chǎn)2279227.92元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加232726.08元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)增加228846.08元,固定資產(chǎn)增加3880元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車(chē)輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

3265794.3

986566.38

2279227.92

1839887.92

0

0

439340

0

0

0

0

填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度,牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2018年本部門(mén)沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10—附表14)。

附表10項(xiàng)目支出概況

附表11項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

附表12項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

附表13整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附表14整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞,在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞,請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件:牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2018年部門(mén)決算公開(kāi)情況表.x

                                                牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院

                                                    2019年8月23日

 

上一條:牟定縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
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