監(jiān)督索引號53232300331401000

2018年牟定縣民政局部門決算公開說 明

目 錄

第一部分 牟定縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、2018部門整體支出績效自評報告表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣民政局概況

一、部門主要職能

（一）基本情況。

1．主要職能。牟定縣民政局屬牟定縣人民政府工作部門。內設9個股室、2個站所。主要職責：救災、負責城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會救助工作、優(yōu)撫安置、基層政權建設、社區(qū)服務體系建設、行政區(qū)劃、地名管理、社團管理、老齡工作、婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬等工作。

二、部門基本情況

納入縣民政局2018年度部門決算編報的單位共1個。納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。牟定縣民政局2018年共有行政編制11個，實有在職人員19人，共有事業(yè)編制6個，2018年實有在職人員5人。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年全年收入18826434.85元，全部為財政撥款收入分別是：

（1）“2019999 其他一般公共服務支出”收入86.16萬元，決算數占財政撥款數的100%。

（2）“2080501 歸口管理的行政單位離退休”收入48.69萬元，決算數占財政撥款數的100%。
    （3）“2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”收入38.3萬元，決算數占財政撥款數的100%。

（4）“2082702 財政對工傷保險基金的補助”收入0.94萬元，決算數占財政撥款數的100%。

（5）“2080201行政運行”收入368.36萬元，決算數占財政撥款數的100%。

（6）“2080202一般行政管理事務”收入465.2萬元，決算數占財政撥款數的100%。

（7）“2080299其他民政管理事務支出”收入87.3萬元。

（8）“2101103公務員醫(yī)療補助”收入10.16萬元，決算數占財政撥款數的100%。

（9）“2101399其他醫(yī)療救助支出”收入69.8萬元， 決算數占財政撥款數的100%。

(10)撫恤資金收入106.83萬元；

（11）安置資金收入148.17萬元

（12）軍屬優(yōu)待金收入128.33萬元

（13）社會福利資金收入92.8萬元

（14）社會救助資金收入408.72萬元

全年“三公”經費收入3.477萬元，與上年度3.478萬元相比減少10.00%，其中：2018年公務用車運行維護費撥入2萬元；公務接待撥入1.47萬元。

（一）收入分析

 2018年全年收入18826434.85元，支出20759854.59元，全部為財政預算撥款收入，（其中：基本支出4842440.59元，占23.3%；項目支出15917414元，占76.7%）。其分科預算收支情況是：

二、支出決算情況說明

全年支出20759854.59元，全部為財政撥款支出（其中：基本支出4842440.59元，占23.3%；項目支出15917414元，占76.7%）。其分科目支出情況是：

(一）.基本支出情況

2018年度基本支出4842440.59元。2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出125400元。工資福利支出4717040.59元與上年對比增加,主要原因工資福利增多。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1.86％。

(二）2.項目支出情況

2018年項目資金支出15917414元，

(1} 撫恤資金支出1068290.64元；

（2）安置資金支出1481700元

（3）軍屬優(yōu)待金支出1283262元

（4）社會福利資金支出928000元

（5）社會救助資金支出4042800元

（6）“2080202一般行政管理事務”支出465200元，決算數占財政撥款數的100%。

（7）“2080299其他民政管理事務支出”，支出673000元，決算數占財政撥款數的77%。主要是省級轉移支付資金養(yǎng)老服務體系建設未開工。

( 8 ) 用于社會福利的福彩公益金支出2419629.3元。

(三）、支出決算增減及原因分析

   基本支出4842440.59元，比上年4177310.73元增加533771.23元增加12.78%，增加原因是工資福利支出4842440.59元，比上年的3435512.44增加41%。

   支出減少的主要原因是脫貧攻堅項目大部分在2017實施，今年項目支出減少。今年15917414元，比上年的17760236.5元減少10.4%，其中：自然救災救助585200元，比上年4406592.5元減少86.7%，2017年決算支出“9.30”恢復重建資金，2017年度恢復重建任務已完成。

三. 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民政局2018年度一般公共預算財政撥款支出18250225.29元,比上年的16856478.81元，增加8.2%。

（2）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

A、“2019999 其他一般公共服務支出”收入861632.06元，支出861632.06元，決算數占財政撥款數的100%。

B、“2080501 歸口管理的行政單位離退休”收入486916元，支出486916元，決算數占財政撥款數的100%。

C、“2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★”收入382997.4元，支出382997.4元，決算數占財政撥款數的100%。

D、“2082702 財政對工傷保險基金的補助★”收入9422.21元，支出9422.21元，決算數占財政撥款數的100%。

E、“2080201行政運行”收入3683619.8元，支出3683619.8元，決算數占財政撥款數的100%。

F、“2080202一般行政管理事務”收入465200元，支出465200元，決算數占財政撥款數的100%。

G、“2080299其他民政管理事務支出”收入873000元，支出673000元，決算數占財政撥款數的77%。主要是省級轉移支付資金養(yǎng)老服務體系建設未開工。

H、“2101103公務員醫(yī)療補助★”收入101675.72元，支出101675.72元，決算數占財政撥款數的100%。

I、“2101399其他醫(yī)療救助支出”收入698000元，支出698000元，決算數占財政撥款數的100%。

J、撫恤資金支出1068290.64元；

K、安置資金支出1481700元

L、軍屬優(yōu)待金支出1283262元

M、社會福利資金支出928000元

N、社會救助資金支出4042800元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

縣民政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出34770元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置及運行費支出決算為24990元；公務接待費支出決算為9780元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數，減少接待開支。三公經費支出減少原因是嚴格公務用車管理、強化公務接待管理，嚴格執(zhí)行縣委、縣政府各項管理規(guī)定。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出24990元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出24990元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛，與2017年持平。

3.公務接待費支出9780元。其中：國內接待費支出9780元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務往來。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。較2017年9790元減少10元，下降0.10%。減少原因規(guī)范公務接待事項，強化公務接待管理。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

縣民政局2018年機關運行經費支出125400元。比2017年的109705.07元增加15647.13元，增長14.3%。機關運行經費增加的原因是：業(yè)務聯系多，電話費比上年增加8500元。2017年開展最低生活保障清理核實，下鄉(xiāng)多，職工差旅費比上年增加13300元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，民政局資產總額19825542.3元，其中，流動資產5819280.06元，固定資產11712209.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少其原因流動資產減少。 牟定縣殯儀館的固定資產登記在牟定縣民政局名下。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無相關事項說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業(yè)化等方面的支出。

4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                                                                           牟定縣民政局

2019年8月23日

監(jiān)督索引號53232300331401111