監(jiān)督索引號(hào)53232300746701000

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算

目 錄

第一部分 環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任；

4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)規(guī)劃和投資方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，參與有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作；

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和破壞環(huán)境的責(zé)任；

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作；組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對(duì)污染治理設(shè)施的運(yùn)營管理情況實(shí)施監(jiān)督；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作；

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；

8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；

9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；

10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；

11、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)

1、全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)開展大氣、水、土壤污染防治工作，狠抓環(huán)境質(zhì)量改善。

2、狠抓污染減排，確保完成年度減排任務(wù)。

3、狠抓環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，積極查處環(huán)境違法案件，抓好中央環(huán)境保護(hù)督察、省級(jí)環(huán)保督察及省委巡視反饋意見問題的整改消耗，及時(shí)辦理各類環(huán)境信訪案件，維護(hù)環(huán)境安全及社會(huì)和諧穩(wěn)定。

4、狠抓項(xiàng)目環(huán)評(píng)管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展服務(wù)。

5、狠抓環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)，認(rèn)真開展全年縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作，為環(huán)境管理提供科學(xué)有效的依據(jù)。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳，積極傳遞環(huán)境保護(hù)正能量。

7、抓好全國污染源普查工作，按時(shí)完成普查任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，具有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)有1個(gè)，內(nèi)設(shè)行政股室4個(gè)，下設(shè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，下設(shè)的事業(yè)單位不獨(dú)立核算。分別是：

1.辦公室

2.污染管理股

3.自然生態(tài)保護(hù)股

4.環(huán)境影響評(píng)價(jià)股

5.牟定縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)

6.牟定縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

無離退休人員

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年度收入合計(jì)9,474,944.86元。其中：財(cái)政撥款收入8,877,463.13元，占總收入的93.69%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入；其他收入597,481.73元，占總收入的6.31%。與上年對(duì)比總收入減少35,347,032.21元，減少的主要原因是：我縣實(shí)施的牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置項(xiàng)目及牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程項(xiàng)目在本年年底已實(shí)施完成，上級(jí)財(cái)政對(duì)重金屬污染治理專項(xiàng)資金投入已到位。

二、支出決算情況說明

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年度支出合計(jì)34,892,249.95元。其中：基本支出4,664,823.13元，占總支出的13.37％；項(xiàng)目支出30,227,426.82元，占總支出的86.63％；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比總支出減少4,427,541.55元，其中：基本支出增加1,393,631.87元，增加的原因是單位人員增加導(dǎo)致基本支出增長，項(xiàng)目支出減少5,821,173.42元，原因是年底牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置項(xiàng)目及牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程項(xiàng)目實(shí)施完成，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障局機(jī)關(guān)4個(gè)股室、2個(gè)下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,664,823.13元，與上年對(duì)比增加1,393,631.87元,增加的原因是單位人員增加導(dǎo)致基本支出增長。人員經(jīng)費(fèi)支出4,546,306.46元包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.46％，與上年對(duì)比增加1,362,147.42元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出118,516.67元，占基本支出的2.54％，與上年對(duì)比增加31,484.45元，同比增加36.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障局機(jī)關(guān)4個(gè)股室、2個(gè)下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出是30,227,426.82元。與上年對(duì)比減少5,821,173.42元,減少的主要原因是牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置項(xiàng)目及牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程項(xiàng)目在年底已實(shí)施完成，重金屬污染治理專項(xiàng)資金支出減少。其中：用于保障局機(jī)關(guān)4個(gè)股室、下屬監(jiān)測(cè)站、監(jiān)察隊(duì)完成環(huán)境保護(hù)管理、監(jiān)測(cè)監(jiān)察、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排等工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出1,494,828.31元，占項(xiàng)目支出的4.94%，用于牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置項(xiàng)目及牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程重金屬污染治理專項(xiàng)支出28,732,598.51元，占項(xiàng)目支出的95.06%。

（三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,413,482.43元,占本年支出合計(jì)的97.82%。與上年對(duì)比減少5,188,309.07元，減少的主要原因是牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置項(xiàng)目及牟定縣原渝滇化工有限公司污染土壤修復(fù)治理一期、二期工程重金屬污染治理項(xiàng)目已實(shí)施完成后導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出91,045.0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于單位績效考核支出。

2.社會(huì)保障（類）支出451,508.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)支出；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出290,945.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于單位職工醫(yī)療保障支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出33,297,982.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.56%。主要用于保障單位人員工資和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、用于開展環(huán)境保護(hù)、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、污染減排等專項(xiàng)工作的支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29,000.0元，支出決算為18,620.0元，完成預(yù)算的64.14%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,320.0元，完成預(yù)算的81.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,000.0元，支出決算為2,300.0元，完成預(yù)算的25.56%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2,286.89元，下降12.44%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,377.89元，下降7.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少900.0元，下降28.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理和公務(wù)接待控制。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,320.0元，占87.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.0元，占12.37%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,320.0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16,320.0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展環(huán)境保護(hù)管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.0元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2,300.0元。主要用于環(huán)境保護(hù)工作的接待支出。環(huán)境保護(hù)局2018年共接待上級(jí)來人5次，共60人，主要用于接待省、州各級(jí)檢查、考核工作人員。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118,516.67元，與上年87,032.22元對(duì)比增加31,484.45元,增加的主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)增長。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于環(huán)保局正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其中：辦公費(fèi)1,569.7元、印刷費(fèi)700.0元、水費(fèi)6,618.0元、電費(fèi)2,393.43元、郵電費(fèi)25,781.17元、差旅費(fèi)2,602.0元、維修費(fèi)4,100.0元、會(huì)議費(fèi)6,732.89元、培訓(xùn)費(fèi)6,553.0元、公務(wù)接待費(fèi)2,300.0元、工會(huì)費(fèi)42,846.48元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,320.0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額37,347,558.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,026,770.12元，固定資產(chǎn)8,320,788.63元，無對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32,245,107.29元，其中固定資產(chǎn)增加235,065.0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少32,477,172.29元，屬于銀行存款減少。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額322,659.0元，其中：政府采購貨物支出322,659.0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評(píng)情況

1.通過推進(jìn)大氣污染防治工作，扎實(shí)落實(shí)大氣污染防治的各項(xiàng)工作措施，使我縣的環(huán)境空氣質(zhì)量較2017年持續(xù)改善。

2、通過完成水污染防治工作，認(rèn)真落實(shí)水污染防治各項(xiàng)措施，使本年轄區(qū)內(nèi)紫甸河和古巖河地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)、龍虎水庫和中屯水庫水質(zhì)均符合水體功能區(qū)劃和類別要求，與上年相比水質(zhì)保持穩(wěn)定。

3、完成牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置工程及原渝滇化工公司土壤修復(fù)治理一期、二期工程，從源頭上消除環(huán)境污染隱患，保障人民群眾生產(chǎn)生活安全。

4、通過加強(qiáng)污染減排管理，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)減排措施，完成了上級(jí)下達(dá)年度減排任務(wù)。

5、完成年度內(nèi)各類環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，加快中央環(huán)境保護(hù)督察、省級(jí)環(huán)保督察、省委巡視等存在問題的整改消耗，保障了全縣環(huán)境安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6、扎實(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)審批服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)既支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，又依法把好環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)的目標(biāo)。

7、完成年度內(nèi)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明：2018年牟定縣河流地表水水質(zhì)，均符合水體功能區(qū)劃及類別要求，與2017年同期相比水質(zhì)保持穩(wěn)定；2個(gè)縣城集中式飲用水源地龍虎水庫、中屯水庫取水點(diǎn)水質(zhì)均滿足飲用水源功能（Ⅲ類）的要求，達(dá)標(biāo)率為100％；縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)率為100％；2018年縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量經(jīng)過省級(jí)考核，我縣的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況與2017年相比均保持穩(wěn)定，環(huán)境質(zhì)量未變差。

8、生態(tài)文明建設(shè)順利推進(jìn)，通過省級(jí)生態(tài)文明縣創(chuàng)建省級(jí)考評(píng)驗(yàn)收，環(huán)保宣傳工作的逐步深化，促進(jìn)了社會(huì)公眾的環(huán)保意識(shí)不斷提高。

9、完成全國污染源普查入戶調(diào)查工作，全縣共清查了工業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位529家、集中式污染治理設(shè)施7個(gè)、入河排污口13個(gè)、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)176家，準(zhǔn)確掌握了轄區(qū)各類行業(yè)環(huán)境污染的第一手?jǐn)?shù)據(jù)。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2013年度至2015年實(shí)施的牟定縣鉻渣無害化處置和含鉻廢水治理項(xiàng)目形成的資產(chǎn)，歸入公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)單位性國有資產(chǎn)進(jìn)行管理，未在單位資產(chǎn)中進(jìn)行反映。此項(xiàng)目驗(yàn)收后進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估總資產(chǎn)價(jià)值為15,526,929.0元。2018年公開處置該項(xiàng)目評(píng)估價(jià)值為1,468,996.0元的公共基礎(chǔ)設(shè)備等國有資產(chǎn)，上繳資產(chǎn)拍賣收入370,000.0元，2018年年末該項(xiàng)目國有資產(chǎn)總價(jià)值為14,057,933.0元。

2014年至2018年實(shí)施的牟定縣歷史遺留含鎘危險(xiǎn)廢物無害化處置項(xiàng)目本年年底已實(shí)施完成，建設(shè)所形成的資產(chǎn)總價(jià)值為19,771,794.4元，由于項(xiàng)目未進(jìn)行結(jié)算審計(jì)、驗(yàn)收及資產(chǎn)評(píng)估，總價(jià)值暫用賬面價(jià)值進(jìn)行計(jì)價(jià)，資產(chǎn)歸入公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)單位性國有資產(chǎn)進(jìn)行管理，未在單位資產(chǎn)中進(jìn)行反映。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

[一般公共預(yù)算財(cái)政撥款]

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

[三公經(jīng)費(fèi)]

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱

附件：牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門決算公開情況表

部門績效自評(píng)情況表（附表10—附表14）

                                    牟定環(huán)境保護(hù)局

                                 2019年8月27日

監(jiān)督索引號(hào)53232300746701111