監(jiān)督索引號53232300122201000

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2018年度部門決算

目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表（公開10表，無數(shù)據(jù)）

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、2018部門整體支出績效自評報告表

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共牟定縣紀委與牟定縣監(jiān)察委合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能，對縣委、縣人民政府和州紀委、州監(jiān)察委負責并報告工作。主要職責是：（一）主管全縣黨的紀律檢查工作。維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，協(xié)助縣委加強黨風廉政建設，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。（二）主管全縣行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院和省人民政府有關行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)以及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、縣政府頒發(fā)的決定和命令的情況。（三）負責檢查并處理縣委和縣級國家機關各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣委管理的黨員領導干部和其他監(jiān)察對象違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中涉及人員的處分；受理黨員的控告、檢舉和申訴。（四）負責處理縣人民政府各部門及其國家公務員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其領導人員違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀的行為，并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重作出撤職及撤職以下的行政處分（對涉及選舉產(chǎn)生的領導干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對象不服政務處分的申訴；受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。（五）負責作出關于維護黨紀、政紀的決定，制定黨風黨紀和清正廉潔教育規(guī)劃，配合有關部門做好紀檢監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作，對共產(chǎn)黨員和國家公務員進行遵守紀律的教育工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度工作情況。認真履行紀委監(jiān)委監(jiān)督責任，強化責任擔當，從嚴監(jiān)督執(zhí)紀。一是強化壓力傳導，推動責任落實，部署25條強有力的舉措解決管黨治黨寬松軟問題，開展全面從嚴治黨“兩個責任”專題約談1361人，抓實黨風廉政建設責任制，由縣委主要領導與73個責任單位主要領導簽訂，并督促各級各部門層層壓實。二是堅持問題導向，充分發(fā)揮“利劍”作用，制定巡視整改條整改措施，高標準推動巡視整改工作，共派出11個督查組開展專項督查，圓滿完成州委脫貧攻堅專項巡察整改任務，派出15個巡察組開展3輪巡察。三是從嚴整治“四風”，持續(xù)深化作風建設，挺紀在前強監(jiān)督，堅持每節(jié)假日重申紀律要求，共組織作風明察暗訪8次，緊盯關鍵領域，開展違規(guī)發(fā)放單項考核獎金專項督查，組織開展作風建設攻堅年活動，深入開展違反中央八項規(guī)定精神和形式主義官僚主義10種新表現(xiàn)專項整治。四是加強黨內(nèi)監(jiān)督，修復政治生態(tài)，抓好深刻汲取嚴重違紀違法案件“十個一”警示教育任務落實，改造提升反腐倡廉警示教育中心，共組織81家單位2677人次接受警示教育，開展“政治生態(tài)修復年”系列活動，加大反腐力度，2018年全縣共開展“四項談話”159人，共受理信訪舉報101件，已辦結89件，對失職失責的1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和2個縣級部門黨組以及17名干部進行問責，立案審查42件，已辦結35件處分34人，辦理了上級監(jiān)察機關指定管轄的1起留置案件。五是深化體制改革，加強干部隊伍建設，向60個縣一級黨和國家機關派駐20個紀檢監(jiān)察組（紀工委），實現(xiàn)了縣一級黨和國家機關派駐監(jiān)督全覆蓋，按照《牟定縣深化國家監(jiān)察體制改革試點工作實施方案》，組建了縣監(jiān)察委，與縣紀委合署辦公，共同設立14個內(nèi)設職能部門，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出監(jiān)察專員，在社區(qū)設置監(jiān)察聯(lián)絡員，構建橫向到邊、縱向到底的監(jiān)察網(wǎng)絡。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會部門2018年末實有人員編制94人。其中：行政編制94人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；年末共有14個內(nèi)設部室，20個派駐紀檢監(jiān)察組，1個縣委巡察辦和5個縣委巡察組，在職在編實有行政人員88人（含行政工勤人員3人，包含工資關系不在本單位的轉隸人員9人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛（公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛）。

第二部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

二、收入決算表（詳見公開02表）

三、支出決算表（詳見公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見公開06表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表，無數(shù)據(jù)）

八、財政專戶管理資金收入支出決算表（公開08表，無數(shù)據(jù)）

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表（詳見公開09表）

十、項目支出概況表（公開10表，無數(shù)據(jù)）

十一、項目支出績效自評表（公開11表，無數(shù)據(jù)）

十二、項目績效目標管理表（公開12表，無數(shù)據(jù)）

十三、2018部門整體支出績效自評報告表（公開13表，無數(shù)據(jù)）

十四、部門整體支出績效自評表（公開14表，無數(shù)據(jù)）

第三部分  中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會2018年度收入合計16732190.38元，其中：財政撥款收入16392238.38元，占總收入的97.97%；其他收入339952元，占總收入的2.03%。與上年數(shù)10596422.93元相比增幅為57.90%，完成年初預算數(shù)9845686.28元的169.94%。與上年相比增長因素主要有：一是2018年初我單位因監(jiān)察體制改革增編增人，由年初的55人凈增33人，增加執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛，以及工資增長因素，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費大幅增加，全年基本支出經(jīng)費撥入14759838.38元，與上年數(shù)8042398.48元同比增輻83.53%；二是項目資金撥入1972352元，與上年數(shù)2554259元減少581907元，減幅22.78%，減少原因主要是2017年度對縣紀委原談話點進行提升改造所需支出資金較大。

二、支出決算情況說明

中共牟定縣紀律檢查委員會2018年度支出合計16677563.49 元，其中：基本支出14673269.52元，占總支出的87.98%；項目支出2004293.97元，占總支出的12.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為0。比上年數(shù)11252757.14元增幅為48.21%，完成預算數(shù)9845686.28元的169.39%。與上年相比增長因素主要有：一是監(jiān)察體制改革增編增人和工資調(diào)增政策后，人員經(jīng)費總體增長；二是落實全面從嚴治黨工作要求，監(jiān)察體制改革后工作職能相應增加，監(jiān)察覆蓋面廣，監(jiān)督執(zhí)紀問責工作支出增加。

（一）基本支出情況：

2018年度基本支出14673269.52元，與2017年8042163.93元相比增幅為82.45%，完成預算數(shù)9845686.28元的149.03%。與上年相比增長因素主要是監(jiān)察體制改革增編增人及工作職能增加。其中：人員經(jīng)費支出合計14,221,892.65占基本支出的96.92％；日常公用經(jīng)費451376.87元占基本支出的3.08％。

（二）項目支出情況：

2018年度項目支出2004293.97元，與2017年3210593.21元相比減幅為37.57%，完成預算數(shù)857400元的233.76%。本年項目支出主要是黨風廉政建設支出、各類專項執(zhí)紀監(jiān)督支出、信訪舉報支出、巡察工作支出等，項目支出總額比上年數(shù)減少原因主要是上年實施留置場所改造資金支出較大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共牟定縣紀律檢查委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出16424574.33元,其中基本支出14643269.52元（人員經(jīng)費14221892.65元、公用經(jīng)費421376.87元）、項目支出1781304.81元。一般公共預算財政撥款支出與上年數(shù)11252757.14元相比增幅45.96%，增長因素主要是監(jiān)察體制改革后人員增加致使人員經(jīng)費接近翻倍，增幅就達到了81.85%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務14130730.80元（含住房公積金支出719613元），占一般公共預算財政撥款總支出的86.03%，主要用于人員經(jīng)費及單位日常紀檢事務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1476401.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.99%。主要用于繳納在職人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、工傷保險費、離退休人員工資中財政補助部分。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出817441.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%，用于繳納單位承擔在職人員醫(yī)療保險費及公務員醫(yī)療補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共牟定縣紀律檢查委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為45000元，支出決算為177688.64元，完成預算的394.86%，其中：公務用車購置及運行費支出決算為117388.64元，因年初預算不單獨對公務用車購置及運行費進行預算，而是包含在人均公用經(jīng)費中；公務接待費支出決算為60300元，完成預算的134%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)縣財政部門年初預算編制實施方案“縣紀委（縣監(jiān)察委）人均全年公用經(jīng)費7200元”“縣紀委（縣監(jiān)察委）不再預算車輛經(jīng)費，從下達單位的公用經(jīng)費中包干使用”，參照其他單位2018年公務用車年標準按20000元/車/年的標準，以本單位實際車輛保有量5輛計算，實際隱含在公用經(jīng)費中的公務用車購置及運行費預算應為100000元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年決算數(shù)78107.18元相比增99581.46元，增長127.49%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加101457.06元，增長536.83%；公務接待費支出決算減少1875.60元，下降3.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是在用的5輛車輛中有4輛使用年限都在10年以上，陳舊老化嚴重，本年度維修費用較上年大幅增加；二是因執(zhí)紀監(jiān)督工作量增加和脫貧攻堅工作任務繁重的原因，車輛使用頻率高，車輛運行費用也大幅增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出117388.64元，占“三公”經(jīng)費支出總額的66.06%；公務接待費支出60300元，占“三公”經(jīng)費支出總額的33.94%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費117388.64元，全部屬運行維護支出，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛（1輛公務用車、4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車），主要用于全面從嚴治黨、執(zhí)紀監(jiān)督和審查調(diào)查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務接待費60300元，全部屬于國內(nèi)公務接待費支出，全年共安排國內(nèi)公務接待122批次，接待人次946人。

3.因公出國（境）費用為0。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣紀委2018年度機關運行經(jīng)費主要用于維持縣紀委正常運行，全年支出421376.87 元，與上年數(shù)221521.65元相比增加199855.22元，增幅90.22%。支出增加主要原因監(jiān)察體制改革后人員增加，日常發(fā)生運行經(jīng)費相應增加，增加較大的情況主要是：辦公費95158.89元，比上年80804.61元增加14354.28元；差旅費77397.54元，比上年17790元增加59607.54元；培訓費28572元全部為凈增；勞務費11863.41元全部為凈增；其他商品和服務支出84310.49元，比上年6300元增加78010.49元。水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費等明細項目與上年決算數(shù)略有增減，總額變化不大。

二、國有資產(chǎn)占用情況

牟定縣紀委2018年末資產(chǎn)總額3579567.52元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加627765.92元，其中：固定資產(chǎn)增加570214元，主要是監(jiān)察體制改革過程中根據(jù)財政的批復，各涉及單位無償劃撥的固定資產(chǎn)6066678元，新購固定資產(chǎn)入賬135036元，年內(nèi)報廢車輛1輛，賬面原值171500元；流動資產(chǎn)增加57551.92元。年末國有資產(chǎn)具體構成數(shù)據(jù)見下表。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額135036元，其中：政府采購貨物支出135036元，已全部計入固定資產(chǎn)，政府采購工程支出、政府采購服務支出等均為0。

四、部門績效自評情況

牟定縣紀委2018年度未實施績效評價，涉及相關報表無數(shù)據(jù)，具體情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明：

（一）固定資產(chǎn)使用情況

1.在用資產(chǎn)陳舊老化，運行成本高。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，年底固定資產(chǎn)卡片共593項（固定資產(chǎn)原值3430667.60元），根據(jù)固定資產(chǎn)折舊的相關規(guī)定，其中177項（固定資產(chǎn)原值1451260元）已經(jīng)完全超過折舊年限，在用的5輛車輛中有4輛使用年限均已超過10年，其他在用的辦公設備大部分老化，本年度監(jiān)察體制改革增編增人后，相關單位隨調(diào)入人員劃撥資產(chǎn)606678元辦公設備大部分已使用多年，使用過程中經(jīng)常性故障，維修維護費用較高或亟需更新。

2.縣紀委機關沒有獨立固定的辦公場所，年末擁有產(chǎn)權的房屋建筑物為0，現(xiàn)辦公場所分別是向縣委辦和縣人社局借用的，分散在五個不同的場所，在實際工作中造成諸多不便。

（二）人員情況特殊說明：

因監(jiān)察體制改革從縣檢察院轉隸9人到本單位工作，參照省州紀委執(zhí)行，工資關系仍然在原單位（牟定縣檢察院）發(fā)放。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參公管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（五）本年度住房公積金財政撥款收入、支出均為719613元，根據(jù)財政部門要求，在年終決算時從“2210201 住房保障支出/住房改革支出/住房公積金”調(diào)整為“2011101 一般公共服務支出/紀檢監(jiān)察事務/行政運行”進行列報。

第五部分 名詞解釋

監(jiān)察體制改革：根據(jù)《中共中央辦公廳印發(fā)<關于在全國各地推開國家監(jiān)察體制改革試點方案>的通知》（中辦發(fā)〔2017〕62號）、《全國人民代表大會常務委員會關于在全國各地推開國家監(jiān)察體制改革試點工作的決定》和省州黨委、紀委的安排部署，牟定縣如期順利完成監(jiān)察體制改革，于2018年1月9日成立牟成立了牟定縣監(jiān)察委員會，與中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制。監(jiān)察體制改革后，將檢察院的反貪污、反瀆職等職務犯罪職能劃轉過來，檢察院隨職能轉隸人員共9人；同時向縣級各相關部門派駐20個紀檢監(jiān)察組，增加的編制人員從縣級各單位擇優(yōu)考察選調(diào)。

                                                  中共牟定縣紀律檢查委員會

                                                        2019年8月27日

監(jiān)督索引號53232300122201111