監(jiān)督索引號53232300241901000

目 錄

第一部分 牟定縣地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣地震局2018年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.依照《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減災條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災有關工作。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關于防震減災工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災規(guī)范性文件并組織實施。

3.會同有關部門編制防震減災規(guī)劃，組織開展和指導全縣地震災害的預測和預防，參與地震災區(qū)恢復重建規(guī)劃。

4.貫徹《中國地震動參數區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設工程和可能發(fā)生嚴重次生災害的建設工程的地震安全性評價工作，開展建設工程抗震設防要求監(jiān)督檢查。

5.管理全縣地震監(jiān)測預報工作，制定全縣地震監(jiān)測預報方案并組織實施；提出全縣地震趨勢預測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強化涉及重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網（站）及信息系統(tǒng)建設；負責防震減災群測群防工作；會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。

6.負責震情信息速報；配合上級地震部門開展地震災害調查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應的措施建議。

7.推進地震科學技術現代化；組織開展地震科學技術成果的推廣應用；開展地震科學技術交流。

8.組織開展和督促指導防震減災知識的宣傳教育工作；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是強化震情跟蹤重點，抓實監(jiān)測預報基礎：

1、制定《牟定縣2018年度震情跟蹤工作方案》。

2、嚴格震情值班，做好地震監(jiān)測。

3、做好震兆分析，嚴格震情會商。

4、把握震情發(fā)展趨勢，落實地震短臨跟蹤。

5、分析震情發(fā)展規(guī)律，開展地震科學預測研判。

二是加強震害防御能力建設，高度重視抗震設防監(jiān)管：

1、防災減災宣傳教育扎實開展。

2、農村危房改造及地震安居工程檢查指導逐步深入。

3、抗震設防監(jiān)管進一步加強。

4、防震減災科普示范學校創(chuàng)建工作逐步推進。

5、地震安全示范村創(chuàng)建工作初見成效。

三是堅持預防為主，地震應急準備工作扎實推進：

1、建立完善地震應急基礎數據庫。

2、地震震情會商與應急響應技術系統(tǒng)平臺得到充分利用。

3、順利完成地震綜合觀測站改造建設項目。

4、組織開展全縣地震實景綜合演練。

5、順利舉辦地震救援“第一響應人”培訓。

6、順利舉辦了楚雄州地震系統(tǒng)應急業(yè)務比武活動。

四是加強隊伍建設，提升工作效能，樹立地震系統(tǒng)良好形象：

1、深入開展“兩學一做”及“不忘初心、繼續(xù)前行”專題教育。

2、開展黨員夜校學習活動，學習黨的十九大精神等。

3、綜合管理工作上了新臺階。

4、加強黨風廉政建設，有效預防腐敗。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣地震局2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含政府購買服務人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣地震局2018年度收入合計1565556.83元。其中：財政撥款收入1485556.83元，占總收入的94.89%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80000元，占總收入的5.11%。與上年對比增加15893.94元。主要原因是增加工資及單位地震觀測房屋建設支出。

二、支出決算情況說明

牟定縣地震局2018年度支出合計1574688.79元。其中：基本支出1113045.79元，占總支出的70.68％；項目支出461643元，占總支出的29.32％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少26462.66元,主要原因是項目經費比上年減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣地震局機關正常運轉的日常支出860941.56元。與上年820189.65元對比增加40751.91元,主要原因是工資及養(yǎng)老保險等增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.35％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣地震局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出461643元。比上年552000元減少90357元，減少8.36％，2018年減少的原因主要為上級項目經費減少,縣本級專項預算經費減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣地震局2018年度一般公共預算財政撥款支出1485556.83元,占本年支出合計的94.89%。與上年1509662.89元相比減少24106.06元，減少1.63%。減少的原因主要為上級經費減少,縣本級專項預算經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出96600元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.51%。主要用于補發(fā)調標增資21660元,用于全縣第一響應人培訓75000元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出312982.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.07%。主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險和工傷保險支出112982.86元,牟定縣地下流體觀測系統(tǒng)購買水位儀、水溫儀、氣象三要素觀測儀器及電腦等支出200000元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出72149.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%。主要用于繳納單位職工事業(yè)單位醫(yī)療、大病保險及公務員醫(yī)療補助。

4.國土海洋氣象（類）支出936792.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.06%。主要用于職工工資及保障單位等機構正常運轉的日常公用支出。

5.住房保障（類）支出66972元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.5%。主要用于繳納職工單位部分的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣地震局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為31200元，支出決算為22834.98元，完成預算的73.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為12653.98元，完成預算的63.27%；公務接待費支出決算為10181元，完成預算的90.91%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2018年我單位進一步規(guī)范了公務用車管理及公務接待事項。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少6047.95元，下降20.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元；公務用車購置及運行費支出決算減少4616.95元，下降26.74%；公務接待費支出決算減少1431元，下降12.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2018年我單位進一步規(guī)范了公務用車管理及公務接待事項。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12653.98元，占55.42%；公務接待費支出10181元，占44.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出12653.98元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出12653.98元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于地震工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10181元。其中：

國內接待費支出10181元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州的臺站巡檢、宏微觀異常落實及應急檢查等地震工作產生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣地震局2018年機關運行經費支出48412.96元，與上年對比基本持平。部門機關運行經費主要用于辦公費支出7720.68元；水費支出1496.40元；電費支出2687.70元；差旅費支出8488元；公務接待費支出4205元；工會經費支出11161.20元；公務用車運行維護費支出12653.98元。

部門機關運行經費主要用于維持牟定縣地震局正常運行。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣地震局資產總額2315295.50元，其中，流動資產27588.24元，固定資產2195009.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產92698元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加301385.82元，其中固定資產增加301385.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額521870.01元，其中：政府采購貨物支出159604元；政府采購工程支出362266.01元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣地震局2018年度未開展部門績效自評,部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本年度變化大的主要為固定資產增加了301385.82元。增加的固定資產主要是牟定縣地下流體觀測井觀測房建設和牟定縣地下流體觀測系統(tǒng)購買水位儀、水溫儀、氣象三要素觀測儀器及電腦等支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：牟定縣地震局2018年部門決算公開表.xls (詳見附件)

牟定縣地震局

2019年8月26日

監(jiān)督索引號53232300241901111