監(jiān)督索引號53232300121101000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況

十一、項目支出績效自評

十二、項目績效目標(biāo)管理

十三、整體支出績效自評報告

十四、整體支出績效自評表

第三部分 牟定縣委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委宣傳部概況

一、主要職能

1、負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣意識形態(tài)領(lǐng)域的工作。

2、負責(zé)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3、負責(zé)全縣的新聞宣傳輿論和干部職工的思想理論教育，以及群眾性的社會主義精神文明創(chuàng)建活動的組織管理。

4、負責(zé)我縣的新聞外宣工作。

5、負責(zé)我縣社科聯(lián)工作。

6、負責(zé)我縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

7、負責(zé)牟定縣委宣傳部的日常工作。

8、承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共牟定縣委宣傳部2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。無二級決算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣委宣傳部2018年末共有在職職工14人，其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人。

離退休人員3人。其中：退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年縣委宣傳部共收到縣財政撥入資金3457341.41元，其中：財政撥款收入3447341.51元，占總收入的99.71%；其他收入10000元，占總收入的0.29%。收入合計比上年3306211.61元增加151129.8元，增長4.5%。主要是人員經(jīng)費增加，2018年財政撥付我單位一般預(yù)算財政撥款資金3447341.51元，比上年3306211.61元增加141129.9元，增加的原因是，本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎。

二、支出決算情況說明

2018年縣委宣傳部決算總支出3426232.92元，其中：基本支出2405726.25元，占總支出的70.22％；項目支出1020506.67元，占總支出的29.78%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66316.77元。支出合計比上年3305508.24元增加120724.46元，增長3.6%，增長原因是本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎。

（一）基本支出情況

2018年縣委宣傳部基本支出2405726.25元，占本年總支出的70.22%，基本支出包括人員經(jīng)費2274881.46元和辦公費等日常公用經(jīng)費支出130844.79元?；局С霰壬夏?982302.68元增加21.3%，增加的主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政府綜合績效考核獎。

（二）項目支出情況

2018年，用于保障縣委宣傳部完成省、州和縣委縣政府工作目標(biāo)要求和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項目總支出1020506.67元，占本年總支出的29.78%，比上年1323205.56元減少302698.89元，同比下降22.8%，下降原因是我單位加強對資金的使用和管理，嚴格按照資金用途使用資金，充分發(fā)揮資金使用效益，確保了用最少的資金完成單位全年工作目標(biāo)任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

縣委宣傳部2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3426232.92元,基本支出2405726.25元，占本年支出合計70.22%；項目支出1020506.67元，占總支出的29.78％。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明

1、一般公共服務(wù)支出2996799.51元，主要用于在職人員工資發(fā)放，單位日常運行公用經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出282518.04元，主要用于繳納在職人員的工傷保險和養(yǎng)老保險。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出146915.370元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。

4、住房保障支出122691元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

牟定縣委宣傳部2018年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為60000元，支出決算為58681.68元，完成預(yù)算數(shù)的97.81%。其中：我單位因公出國（境）支出為0元，所以因公出國（境）費支出沒有決算數(shù)；公務(wù)用車運行維護費支出決算為25635.68元，完成預(yù)算數(shù)的98.6%；公務(wù)接待費支出決算為33046元，完成預(yù)算數(shù)的97.2%。“三公經(jīng)費”總支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，下降原因為我單位嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和八項規(guī)定，節(jié)約成本，控制支出。

2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年99235.64元減少40553.96元，減少40.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少38179.1元，下降59.83%；公務(wù)接待費支出決算減少2374.86元，下降6.7%。下降原因是我單位加強對公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費的預(yù)算管理，嚴格控制和壓縮公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費，有效降低了行政運行成本。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車運行維護費支出25635.68元，占43.69%；公務(wù)接待費支出33046元，占56.31%。具體情況如下：

1、我單位因公出國（境）支出為0元，所以因公出國（境）費支出沒有決算數(shù)。

2、公務(wù)用車運行維護費支出決算為25635.68元，占總支出的43.69%，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務(wù)接待費支出決算為33046元，占總支數(shù)的56.31%，主要用于上級部門我縣檢查指導(dǎo)工作和新聞媒體到我到采訪發(fā)生的接待支出。

第四部分、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共牟定縣委宣傳部2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出130844.79元，比上年190494.37元減少59649.58元，下降31.3%，下降原因是我單位一個嚴格執(zhí)行成本管理，嚴格控制和壓縮單位辦公費、水費、電費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣委宣傳部資產(chǎn)總額425374.43元，其中，流動資產(chǎn)210046.43元，固定資產(chǎn)215328元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年我單位無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

4、對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

5、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

中共牟定縣委宣傳部

2019年8月27日

監(jiān)督索引號53232300121101111