牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算公開情況說明
公開目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
十三、整體支出績效自評(píng)報(bào)告
十四、整體支出績效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度部門決算批復(fù)及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：
第一部分 單位概況
一、主要職能
1.完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施。
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)。
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)。
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情。
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年度收入合計(jì)5,809,870.61元。其中：財(cái)政撥款收入5,809,870.61元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%?？偸杖氡壬夏?,524,993.08元增加284,877.53元，增長5.16%。收入比上年增長的主要原因是：人員正常增資。
二、支出決算情況說明
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年度支出合計(jì)5,809,870.61元。其中：基本支出5,618,386.61元，占總支出的96.70％；項(xiàng)目支出191,484.00元，占總支出的3.30％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。支出比上年5,524,993.08元增加284,877.53元，增長5.16%。支出比上年增加的原因是：人員正常增資。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,618,386.61元。支出比上年5,385,493.08元增加232,893.53元，增長4.32%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)、下屬衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出191,484.00元，支出比上年139,500.00元增加51,984.00元，增長37.26%，支出比上年增加的原因是：各級(jí)財(cái)政對(duì)疾病預(yù)防控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,809,870.61元,占本年支出合計(jì)的100%。總收入比上年5,524,993.08元增加284,877.53元，增長5.16%。收入比上年增長的主要原因是：人員正常增資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出116,484.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。主要用于在職人員2017年政府工作績效獎(jiǎng)勵(lì)及人員增資；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,029,883.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.73%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4,663,503.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.27%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為56,500.00元，支出決算為55,690.00元，完成預(yù)算的98.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30,510.00元，完成預(yù)算的54.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,180.00元，完成預(yù)算的44.57%。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年增加14,988.00元，增長36.82%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10.00元，下降0.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14,998.00元，增長147.30%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增長的主要原因是各級(jí)業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、督導(dǎo)增多，部門“公務(wù)接待費(fèi)”增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30,510.00元，占54.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出25,180.00元，占45.21%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,298.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30,510.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疾病預(yù)防控制所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出25,180.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出25,180.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額6,092,255.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,044,577.45元，固定資產(chǎn)4,047,677.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,282,156.61元，其中固定資產(chǎn)減少264,178.70元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2,205,285.81元；處置車輛0輛，賬面原值125,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值1,717,392.04元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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6,092,255.30 |
2,044,577.45 |
4,047,677.85 |
2,205,285.81 |
125,000.00 |
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1,717,392.04 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額56,752.00元，其中：政府采購貨物支出56,752.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表14）。
附表10項(xiàng)目支出概況
附表11項(xiàng)目支出績效自評(píng)
附表12項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
附表13整體支出績效自評(píng)報(bào)告
附表14整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：牟定縣疾病預(yù)防控制中心2018年部門決算公開情況表.xlsx
牟定縣疾病預(yù)防控制中心
2019年8月26日
