監(jiān)督索引號(hào)53232300730301000

牟定縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算

                              目    錄

第一部分 縣發(fā)改局概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)制定全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展宏觀綜合計(jì)劃；研究全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定規(guī)劃，編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期計(jì)劃；制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口中長(zhǎng)期規(guī)劃。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。負(fù)責(zé)技術(shù)改造投資管理；制定重要工業(yè)品和原料進(jìn)出口計(jì)劃；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的最大化問(wèn)題，組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、監(jiān)督、管理和審批基本建設(shè)和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和上報(bào)，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資方向及投資規(guī)模的宏觀調(diào)控；對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行備案和審批；負(fù)責(zé)以工代賑、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)區(qū)域開發(fā)治理和吸引外資的規(guī)劃、保護(hù)和開發(fā)利用的綜合管理。

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家的價(jià)格政策及法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣重要商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)監(jiān)督檢查；依法對(duì)全縣各部門執(zhí)行價(jià)格法規(guī)及行政事業(yè)性收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；查處價(jià)格及收費(fèi)違法案件、受理價(jià)格及收費(fèi)舉報(bào)案件；建立健全全縣價(jià)格監(jiān)測(cè)體系、分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)。

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食工作方針、政策、法規(guī)、條例，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)糧食流通行政管理工作。研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控政策建議；組織管理全縣糧食財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)、社會(huì)糧食、食用植物油和油料供需平衡調(diào)查；負(fù)責(zé)國(guó)有糧食企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，提出盤活資產(chǎn)的建議；對(duì)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法提出意見建議；負(fù)責(zé)糧食行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)國(guó)有糧食企業(yè)改革。

5、擬訂全縣糧食市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃和方案；提出全縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施等建設(shè)建議，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣糧食倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)工作，按市場(chǎng)供求形成糧食價(jià)格機(jī)制；組織協(xié)調(diào)糧食購(gòu)銷工作；提出加強(qiáng)糧食市場(chǎng)管理工作的建議；負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧（油）供應(yīng)、災(zāi)區(qū)、庫(kù)區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、城鄉(xiāng)低保全縣中小學(xué)校學(xué)生用糧等的政策性糧食供應(yīng)。

6、按縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油）管理辦法，負(fù)責(zé)全縣糧油儲(chǔ)備管理工作，提出縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油）的規(guī)模、總體布局調(diào)整建議和收購(gòu)、換輪、銷售計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油）的庫(kù)存、質(zhì)量和安全；負(fù)責(zé)做好中央、省、州儲(chǔ)備糧的代管工作。

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)科技、專利工作法律法規(guī)、方針政策，擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、專利工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；牽頭對(duì)科技進(jìn)步與創(chuàng)新進(jìn)行綜合管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組織制定并實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)創(chuàng)新型牟定建設(shè)工作。

8、負(fù)責(zé)組織科技項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施、中藥材種植和天然藥業(yè)發(fā)展管理工作；負(fù)責(zé)科技經(jīng)費(fèi)管理和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作，制定全縣科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃并組織實(shí)施；強(qiáng)化新技術(shù)引進(jìn)應(yīng)用，促進(jìn)科技進(jìn)步。

9、負(fù)責(zé)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技人才、科技保密工作；負(fù)責(zé)組織楚雄州科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)初審?fù)扑]和牟定縣科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審工作；制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織重大科技成果應(yīng)用示范。負(fù)責(zé)管理技術(shù)市場(chǎng)和許可貿(mào)易中專利工作及其對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)企事業(yè)單位和部門專利工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)分析。為使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析更具科學(xué)性，我局把握大勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。按照州委、州政府和縣委、縣政府穩(wěn)增長(zhǎng)的部署要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)牟定縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判、預(yù)警、應(yīng)策、推動(dòng)和問(wèn)效“五個(gè)主題”制度，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，做到“一月一研判、一月一推動(dòng)、一月一通報(bào)”；同時(shí)按照“五個(gè)主題”制度和主要指標(biāo)完成情況的要求，對(duì)“五個(gè)主題”制度落實(shí)情況、支撐GDP各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行掛圖作戰(zhàn)，做到對(duì)標(biāo)對(duì)表，目標(biāo)倒逼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—12月全縣可實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值54.83億元，增長(zhǎng)10.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值12.92億元，增長(zhǎng)6.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值22.3億元，增長(zhǎng)21%；第三產(chǎn)業(yè)增加值19.61億元，增長(zhǎng)2.8%。

2、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資建設(shè)。我局盯緊中央和省州投資導(dǎo)向，切實(shí)抓好重大項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)標(biāo)謀劃項(xiàng)目，確保完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)30%以上目標(biāo)。一是形成“謀劃、前期、開工、推進(jìn)、完工竣工、投產(chǎn)使用”項(xiàng)目推進(jìn)鏈。2018年列入省“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目9 個(gè)，總投資 179.81億元，1—12月完成投資36.72億元，完成年度投資計(jì)劃的85.9%；列入州“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目47個(gè)，總投資378.67億元，1—12月完成投資41.65億元，完成年度投資計(jì)劃的83.1%；年初縣政府確定的170個(gè)四類重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資499.76億元，1—12月完成投資51.6億元，完成年度投資計(jì)劃的78.3%。一季度集中開工項(xiàng)目18個(gè)，總投資14.43億元，1—12月完成投資9.79億元；二季度集中開工項(xiàng)目27個(gè)，總投資42.9億元，1—12月完成投資14.56億元；三季度集中開工項(xiàng)目15個(gè)，總投資35.29億元，1—12月完成投資5.76億元。2017年集中開工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2018年續(xù)建項(xiàng)目53個(gè)，概算總投資91.07億元，1—12月完成投資26.97億元。二是構(gòu)建“周報(bào)告—旬督查—月調(diào)度”項(xiàng)目推進(jìn)時(shí)序鏈。按月對(duì)固定資產(chǎn)投資完成情況進(jìn)行督查，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢、固定資產(chǎn)投資未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的下發(fā)催督整改通知，確保固定資產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn)。據(jù)部門預(yù)測(cè)1—10月份全縣規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資可增長(zhǎng)25%左右。

3、積極爭(zhēng)取補(bǔ)助資金支持，抓好項(xiàng)目落實(shí)。破解融資、土地、政府資源配置等難題，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，2018年縣下達(dá)我局爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金任務(wù)2200萬(wàn)元，1-12月共完成2274萬(wàn)元。此外，2018年我局共爭(zhēng)取到中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目8個(gè)，已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)資金3533萬(wàn)元?？h下達(dá)我局招商引資任務(wù)6.5億元，完成全年任務(wù)。同步抓好我局實(shí)施的以工代賑項(xiàng)目工作。一是按要求完成了江坡鎮(zhèn)者普、高家村委會(huì)“9.30”水毀部分工程的整改修復(fù)，現(xiàn)已交付地方管理使用；二是做好鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖村委會(huì)財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑片區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程審計(jì)和縣級(jí)驗(yàn)收，現(xiàn)已交付地方管理使用；三是做好戌街重點(diǎn)退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目，完成項(xiàng)目存在問(wèn)題整改、項(xiàng)目審計(jì)和縣級(jí)驗(yàn)收，現(xiàn)已交付地方管理使用；四是做好共和鎮(zhèn)清河及蟠貓鄉(xiāng)聯(lián)豐以工代賑片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目，清河片區(qū)已完成建設(shè)任務(wù)和竣工決算及工程初驗(yàn)，聯(lián)豐片區(qū)年底有望建設(shè)完工。

4、加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督管理和監(jiān)測(cè)。我局強(qiáng)化監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警制度,多次深入客運(yùn)站、停車場(chǎng)、各大超市、糧貿(mào)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格檢查和監(jiān)測(cè)，全年上報(bào)監(jiān)測(cè)報(bào)表82期，其中糧油副食品及應(yīng)急價(jià)格監(jiān)測(cè)49期，重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)12期，建材價(jià)格專項(xiàng)監(jiān)測(cè)12期，冬季天然氣價(jià)格監(jiān)測(cè)9期，價(jià)格動(dòng)態(tài)分析4期，保障了重要商品和居民基本生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)，維護(hù)正常的市場(chǎng)價(jià)格秩序。2018年，我局價(jià)格認(rèn)證中心共計(jì)受理各類價(jià)格認(rèn)定案件88件，認(rèn)定金額93.18萬(wàn)元，其中刑事案件58件，認(rèn)定金額62.35萬(wàn)元；行政案件22件，認(rèn)定金額1.72萬(wàn)元；涉紀(jì)案件3件，認(rèn)定金額0.97萬(wàn)元；涉煙違法案件5件，認(rèn)定金額28.14萬(wàn)元。同時(shí)，充分發(fā)揮12358價(jià)格舉報(bào)電話的作用，積極接待群眾來(lái)信來(lái)訪，查處各種亂收費(fèi)行為。至目前，我局共接待各類舉報(bào)15件，回復(fù)率達(dá)100%，查處違規(guī)收費(fèi)2起，沒違法收入78644.6元，已全部上繳國(guó)庫(kù)。

5、能源工作穩(wěn)中推進(jìn)。我局充分發(fā)揮職能作用，一是配合做好國(guó)家石油儲(chǔ)備三期云南楚雄（牟定）項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬建設(shè)儲(chǔ)備庫(kù)容量為500萬(wàn)立方米，擬投資41億元，9月11日取得國(guó)家發(fā)改委批復(fù)，目前由石油西南管道公司組織詳勘、初設(shè)招標(biāo)。二是抓實(shí)楚雄—攀枝花天然氣管道工程，此項(xiàng)目是全州2017年“四個(gè)一百”重點(diǎn)新開工項(xiàng)目，全長(zhǎng)186.5公里，估算投資約10.88億元，途經(jīng)我縣旅程達(dá)63公里，至目前已完成管道焊接、跨越橋建設(shè)，正在開展試壓工作，項(xiàng)目計(jì)劃于11月底前完工并通氣，正式投入使用。三是光伏扶貧集中式電站建設(shè)項(xiàng)目已完成可研編制并上報(bào)省能源局，充電基礎(chǔ)設(shè)施已建1個(gè)，計(jì)劃新增45個(gè)，推廣新能源汽車140輛，新增充電站1座。

6、筑牢簡(jiǎn)政放權(quán)和行政審批改革。我局對(duì)行政審批項(xiàng)目的程序、時(shí)限、條件進(jìn)行了重新審查和優(yōu)化，進(jìn)一步清理規(guī)范行政審批和行政服務(wù)行為，將涉及價(jià)格管理、固定資產(chǎn)投資的行政審批和行政管理進(jìn)行規(guī)范細(xì)化，并制作操作流程圖，嚴(yán)格按照“職權(quán)法定”原則，將其公示在我局門戶網(wǎng)站和牟定縣公眾信息網(wǎng)平臺(tái)。通過(guò)報(bào)縣編辦審核本部門行政職權(quán)共計(jì)8類，共計(jì)73項(xiàng)；行政職權(quán)對(duì)應(yīng)的“責(zé)任事項(xiàng)”共計(jì)531項(xiàng)，“追責(zé)情形”共計(jì)494項(xiàng)，進(jìn)一步規(guī)范行政行為。投資項(xiàng)目并聯(lián)審批工作按照“就近申報(bào)、統(tǒng)一受理、全程代辦、提前介入、同步審查、三級(jí)聯(lián)動(dòng)、信息共享、公開透明、限時(shí)辦結(jié)、全程監(jiān)察”運(yùn)行模式要求，通過(guò)審批材料電子化、審批方式網(wǎng)絡(luò)化、審批過(guò)程智能化、審批功能一體化，構(gòu)建網(wǎng)上和實(shí)體聯(lián)合審批平臺(tái)，與全省一道同步啟動(dòng)投資項(xiàng)目并聯(lián)審批工作。目前，發(fā)改局綜合協(xié)調(diào)窗口以及環(huán)保、氣象、地震、水務(wù)、林業(yè)、住建、文廣、安監(jiān)、消防等13個(gè)投資項(xiàng)目審批部門組成的實(shí)體平臺(tái)已進(jìn)駐服務(wù)中心，窗口行政審批網(wǎng)絡(luò)已接通并正常運(yùn)行。今年來(lái)，投資項(xiàng)目并聯(lián)審批中心共受理投資項(xiàng)目330件,辦理事項(xiàng)合計(jì)441個(gè),項(xiàng)目概算總投資193.04億元,其中;企業(yè)備案類105個(gè),概算總投資99.44億元,審批類225個(gè),概算總投資93.6億元。并聯(lián)審批項(xiàng)目26個(gè),聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)報(bào)24個(gè),辦結(jié)率為100%。

7、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新。為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，我局圍繞2018年度州科技局下達(dá)的考核指標(biāo)，實(shí)行目標(biāo)倒逼機(jī)制，依托公司和種植大戶帶動(dòng)中藥材種植，在鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖村委會(huì)松菜地建設(shè)葛根育苗基地3畝，從廣西引進(jìn)85—1優(yōu)質(zhì)葛根苗16萬(wàn)株，從我縣米白村、官山、道水沖收集優(yōu)質(zhì)葛根苗1萬(wàn)株進(jìn)行培育，組織開展葛根種植技術(shù)示范600苗，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶種植葛根1405畝，在鳳屯颯馬場(chǎng)建設(shè)3200畝林下優(yōu)質(zhì)中藥材種植示范基地及切片生產(chǎn)線，現(xiàn)已種植云木香2300畝，建成標(biāo)準(zhǔn)化云木香種植示范基地460畝，帶動(dòng)周邊群眾務(wù)工300多人次。征集到第四屆科技入滇對(duì)接活動(dòng)需求信息20項(xiàng)，組織云南牟定潤(rùn)豐源食品有限責(zé)任公司的《云南特色發(fā)酵食品精準(zhǔn)加工關(guān)鍵技術(shù)研究——發(fā)酵腐乳制造關(guān)鍵技術(shù)研究》與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)胡永金教授成功簽訂了合作協(xié)議。全縣共建立專家工作站3個(gè)，爭(zhēng)取到專家工作經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金450萬(wàn)元；年內(nèi)共申報(bào)院士（專家）工作站2個(gè)，積極申報(bào)培育州級(jí)“星創(chuàng)天地”羊泉生物星創(chuàng)天地，推薦國(guó)家“三區(qū)”集成科技人員受培對(duì)象2人。組織省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)7項(xiàng)，云南省科技成果轉(zhuǎn)化示范縣創(chuàng)建項(xiàng)目已進(jìn)行省科技廳舉行的視頻答辯申報(bào)，我縣已被認(rèn)定為2018年云南省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)。我局統(tǒng)籌知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技工作，強(qiáng)化科技創(chuàng)新中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)目標(biāo)導(dǎo)向，把知識(shí)產(chǎn)權(quán)的目標(biāo)導(dǎo)向融入到科技工作的項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)勵(lì)、執(zhí)法和成果轉(zhuǎn)化的各個(gè)環(huán)節(jié)。1至9月已申請(qǐng)專利80件，占州下達(dá)全年任務(wù)數(shù)50件的160%，其中發(fā)明專利10件，實(shí)用新型專利68件，外觀設(shè)計(jì)專利2件；獲專利授權(quán)50件，有效發(fā)明專利4件。完成專利執(zhí)法案件3件，已超額完成州下達(dá)全年任務(wù)數(shù)1件。為專利企業(yè)、個(gè)人填報(bào)《云南省專利申請(qǐng)費(fèi)用和年費(fèi)資助申請(qǐng)表》和《楚雄州專利申請(qǐng)費(fèi)用資助申請(qǐng)表》67項(xiàng)，審核上報(bào)省州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，已獲得資助27項(xiàng)23590元。

8、扎實(shí)抓好糧食調(diào)控。為切實(shí)做好糧油保供穩(wěn)價(jià)和糧食儲(chǔ)備管理工作，確保全縣糧食有效供給和市場(chǎng)糧價(jià)穩(wěn)定。1至12月國(guó)有糧食儲(chǔ)備公司收購(gòu)糧油22148噸，銷售糧油23132噸，供應(yīng)平價(jià)糧（大米）1544噸，菜油344噸，供應(yīng)學(xué)生用糧（大米）411噸，菜油73噸，民政大米354噸，公司實(shí)現(xiàn)糧油銷售收入7050萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)74萬(wàn)元，繳納各種稅費(fèi)12萬(wàn)元，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。為確保糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)可行，建立4個(gè)點(diǎn)53戶調(diào)查戶開展糧情調(diào)查，為分析我縣糧食供需情況提供依據(jù)。2018年抽取政策性糧油樣品24個(gè)，抽取學(xué)生用糧油樣品21個(gè)，域外來(lái)糧7個(gè)送檢，經(jīng)檢驗(yàn)，質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)符合國(guó)家規(guī)定判定標(biāo)準(zhǔn)。今年糧食儲(chǔ)備有限公司計(jì)劃收購(gòu)稻谷800萬(wàn)公斤，實(shí)際已入庫(kù)糧食786萬(wàn)公斤，收購(gòu)均價(jià)2.95元/公斤。

9、全力決勝脫貧攻堅(jiān)。圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)和“三率一度”考核標(biāo)準(zhǔn)，下足“繡花”功夫，嚴(yán)格按照“五保五定五個(gè)一”工作制度，組織干部累計(jì)下村遍訪1200多人次，向18戶建檔立卡貧困戶捐獻(xiàn)慰問(wèn)金16300元；為生活困難戶爭(zhēng)取資金救助7.5萬(wàn)元，組織推動(dòng)18戶建檔立卡貧困戶的12戶開展了安居房建設(shè)，并順利建成入?。话l(fā)動(dòng)涉農(nóng)企業(yè)捐資5000多元開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)活動(dòng)，著力培植村內(nèi)4戶產(chǎn)業(yè)大戶，帶動(dòng)18戶貧困戶積極發(fā)展家庭種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)戶均增收1萬(wàn)元以上。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)幫扶18戶建檔立卡貧困戶就近務(wù)工35人。目前，總投資200多萬(wàn)元的村集體經(jīng)濟(jì)養(yǎng)殖項(xiàng)目已經(jīng)建成，300頭生豬已經(jīng)投放入圈，年均可實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)收入5萬(wàn)元以上，可充實(shí)壯大村內(nèi)種養(yǎng)殖協(xié)會(huì)1個(gè)、帶動(dòng)村內(nèi)發(fā)展大戶養(yǎng)殖10戶以上?；鹕街翍c豐湖“百花谷”3000畝櫻桃種植工作順利推進(jìn)，僅前期櫻桃管護(hù)工作就可帶動(dòng)農(nóng)民就近就業(yè)20人以上，全年可實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收10萬(wàn)元，增強(qiáng)了脫貧退出發(fā)展后勁。按省上調(diào)整政策，我縣符合易地扶貧搬遷實(shí)施的有600戶2106人，投入資金12162.15萬(wàn)元，人均補(bǔ)助資金2.6萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)人均補(bǔ)助資金3.175萬(wàn)元，600戶中進(jìn)城購(gòu)買商品房96戶398人、進(jìn)城購(gòu)買滯租保障房268戶908人、中心村安置164戶541人、分散搬遷安置72戶259人，縣城安置比例達(dá)60.7%，城鎮(zhèn)安置比例達(dá)88%，均達(dá)到城鎮(zhèn)安置比例工作要求。截至2018年9月30日，全縣實(shí)施的易地扶貧搬遷600戶2106人的安居房及安置點(diǎn)竣工率、入住率、折舊率均達(dá)100%，復(fù)綠復(fù)墾面積5302.8平方米。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣發(fā)改局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。實(shí)行統(tǒng)一決算，無(wú)二級(jí)決算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣發(fā)展和改革局2018年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休1人，退休31人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣發(fā)展和改革局2018年度收入合計(jì)11,073,627.17元。其中：財(cái)政撥款收入10,473,627.17元，占總收入的95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入600,000.00元，占總收入的5%。

與2017年相比，收入減少32,377,151.46元，減少74.51%。減少的主要原因是發(fā)展與改革事務(wù)與科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、滇中引水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣發(fā)展和改革局2018年度支出合計(jì)46,055,382.89元。其中：基本支出7,462,016.68元，占總支出的16％；項(xiàng)目支出38,593,366.21元，占總支出的84％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。項(xiàng)目支出主要是企業(yè)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2,977,500.07元、滇中引水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出30，924,955.27元、縣級(jí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出700,000.00元、以工代賑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3,549,689.05元。

與2017年相比，支出增加28,730,002.58元，增加165.83%，增加的主要原因是企業(yè)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)賬形成支出；滇中引水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)賬形成支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障縣發(fā)改局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,462,016.68元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,049,656.18元，占基本支出的94％；辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、車改補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出412,360.50元，占基本支出的6％。

2017年基本支出6,798,753.98元，與2017年對(duì)比，基本支出增加663,262.70元，增加10%，增加的主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、工資正常晉升及退休老干部病故發(fā)放撫恤金。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障縣發(fā)改局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38,593,366.21元。與上年對(duì)比支出增加28,066,739.88元，增加的主要原因是企業(yè)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)賬形成支出；滇中引水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)賬形成支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,614,397.07元,占本年支出合計(jì)的25%。主要用于行政運(yùn)行; 一般公共服務(wù)、科學(xué)技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、糧油物資儲(chǔ)備等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。與上年對(duì)比減少4,192,121.64元,主要原因是企業(yè)科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及糧油事務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,072,993.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52%。主要用于單位職工工資、車改補(bǔ)貼、考核績(jī)效、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出；政府購(gòu)買服務(wù)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,776,966.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24%。主要用于對(duì)科技型企業(yè)補(bǔ)貼支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,436,940.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；離退休人員費(fèi)用支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出464,408.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5. 節(jié)能環(huán)保（類）支出277,267.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于相關(guān)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

6. 農(nóng)林水（類）支出551,383.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.7%。主要用于滇中引水項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

7. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出34,438.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于糧食行政考核及糧食財(cái)務(wù)掛賬利息支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37,000.00元，支出決算為98,313.25元，完成預(yù)算的266%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為53,427.25元，完成預(yù)算的267%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,886.00元，完成預(yù)算的264%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)太低，而縣發(fā)改局承擔(dān)著發(fā)改、糧食及科技的工作職能，負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資、向省、州爭(zhēng)取項(xiàng)目等工作，各項(xiàng)開支較大。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1,304.75元，下降1.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少812.75元，下降1.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少492元，下降1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53,427.25元，占54%；公務(wù)接待費(fèi)支出44,886.00元，占46%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53,427.25元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53,427.25元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于向省、州爭(zhēng)取項(xiàng)目及資金、我縣重點(diǎn)項(xiàng)目開展情況督察；糧食及科技相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出53,427.25元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出53,427.25元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次774人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目、糧食及科技工作督察、考核接待；招商引資工作接待；各級(jí)專家對(duì)我縣項(xiàng)目規(guī)劃指導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣發(fā)改局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出412,360.50元，與上年對(duì)比增加8,544.54元，增加的主要是項(xiàng)目工作中的咨詢費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、車改補(bǔ)貼等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)總額為6,923,559.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,804,885.27元，固定資產(chǎn)1,118,674.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少35,353,643.10元，其中固定資產(chǎn)增加28,450.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，縣發(fā)改局政府采購(gòu)支出總額122,100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52,100.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出70,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2018年度我單位沒有開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（一）項(xiàng)目支出概況

無(wú)符合條件的項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

無(wú)符合條件的項(xiàng)目

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

2018年所有績(jī)效目標(biāo)如下：

1、固定資產(chǎn)、政府采購(gòu)月報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)性、上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)完整性；

2、預(yù)、決算報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。

 （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

我局將在今后的工作中加強(qiáng)管理，定崗定責(zé)，結(jié)合實(shí)際情況和容易出現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格資金使用管理；嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)經(jīng)制度。

 (五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（見附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：牟定縣發(fā)展和改革局2018年部門決算公開情況表.xlsx

                              牟定縣發(fā)展和改革局

                                        2019年8月26日

監(jiān)督索引號(hào)53232300730301111