監(jiān)督索引號53232300128701000

中共牟定縣委老干部局2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

中共牟定縣委老干部局2018年度部門決算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共牟定縣委老干部局的主要職責(zé)是，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州委老干部局的關(guān)心支持下，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，按照《老干部工作目標(biāo)管理責(zé)任制》的要求，結(jié)合實(shí)際，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，認(rèn)真抓好我縣老干部管理工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：離退休干部黨建工作全面加強(qiáng)；老干部思想政治建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)；陣地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；服務(wù)品牌深入推進(jìn)；正能量活動扎實(shí)開展：高度重視信訪維穩(wěn)和安全保障工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共牟定縣委老干部局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共牟定縣委老干部局2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共牟定縣委老干部局2018年度收入合計(jì)2，014，935.17元。其中：財(cái)政撥款收入2，014，935.17元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加11.88%，主要原因分析是人員工資正常晉升預(yù)算追加及綜合績效增資。

二、支出決算情況說明

中共牟定縣委老干部局2018年度支出合計(jì)2014935.17元。其中：基本支出1725135.17元，占總支出的85.62%；項(xiàng)目支出289800元，占總支出的14.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加11.88%，主要原因分析是人員工資正常晉升預(yù)算追加及綜合績效增資。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1725135.17元。與上年對比增加18.62%,主要原因分析是人員工資正常晉升預(yù)算追加及綜合績效增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.63%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.37%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出289800元。與上年對比減少16.38%,主要原因分析部門行政工作目標(biāo)經(jīng)費(fèi)保障較上年適度下調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共牟定縣委老干部局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2014935.17元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加11.88%,主要原因分析是人員工資正常晉升預(yù)算追加及綜合績效增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1725135.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.62%。主要用于發(fā)放人員工資1358316元、社會保障繳費(fèi)239680.89元、機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出127138.28元；用于保障組織部機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出289800元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.38%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共牟定縣委老干部局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11400元，支出決算為11400元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8400元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3000元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)能較好執(zhí)行預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1031.1元，下降8.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少131.1元，下降1.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少900元，下降23.07%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2018年公務(wù)用車規(guī)范運(yùn)行，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，部門厲行勤儉節(jié)約成效明顯。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8400元，占73.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出3000元，占26.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8400元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8400元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于縣委老干部局老干部特需用公務(wù)車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3000元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部座談及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共牟定縣委老干部局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127138.28元，與上年對比增加15850.87元增幅14.24%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)（14242.72元）、印刷費(fèi)（788元）、手續(xù)費(fèi)（35元）、水費(fèi)（1478元）、電費(fèi)（2418元）、郵電費(fèi)（12050元）、差旅費(fèi)（5000元）、維修(護(hù))費(fèi)（11000元）、會議費(fèi)（7650元）、培訓(xùn)費(fèi)（11700元）、公務(wù)接待費(fèi)（3000元）、勞務(wù)費(fèi)（26600元）、工會經(jīng)費(fèi)（14776.56元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（8400元）、其他交通費(fèi)用（8000元）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共牟定縣委老干部局資產(chǎn)總額520250.49元，其中，流動資產(chǎn)105673.49元，固定資產(chǎn)414577元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11220元，其中固定資產(chǎn)增加11220元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額11220元，其中：政府采購貨物支出11220元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中共牟定縣委老干部局無需要說明的其他得要事項(xiàng)情況在此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。國有資產(chǎn)是法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟(jì)和社會效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和，就是屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱。

監(jiān)督索引號53232300128701111