監(jiān)督索引號(hào)53232300128601000

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年度部門決算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年度部門決算公開說(shuō)明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委是牟定縣委的派出機(jī)構(gòu)，代表縣委行使領(lǐng)導(dǎo)管理縣直機(jī)關(guān)黨的工作的職能，其主要職能是：

1.根據(jù)縣委對(duì)縣級(jí)機(jī)關(guān)和直屬企事業(yè)單位黨的工作的決定、指示，負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建設(shè)工作規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對(duì)黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

2.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，加強(qiáng)民主生活會(huì)的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)。

3.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)抓好思想政治工作和機(jī)關(guān)思想作風(fēng)建設(shè)。

4.審批縣直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及班子成員的職務(wù)任免，審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的黨員發(fā)展工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織的理論學(xué)習(xí)和基層黨務(wù)干部的政治理論培訓(xùn)。

6.承辦縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)根據(jù)縣委對(duì)縣級(jí)機(jī)關(guān)和直屬企事業(yè)單位黨的工作的決定、指示，負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建設(shè)工作規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對(duì)黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入直屬機(jī)關(guān)工委2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年末實(shí)有人員編制1人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年度收入合計(jì)790103.52元。其中：財(cái)政撥款收入790103.52元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加24.5%，主要原因分析是人員調(diào)入增資。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年度支出合計(jì)764091.96元。其中：基本支出728375.75元，占總支出的95%；項(xiàng)目支出35716.21元，占總支出的5%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加21.65%,主要原因分析人員調(diào)入增資。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出728375.75元。與上年對(duì)比增加24.13%,主要原因分析人員增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.6%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.4%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35716.21元。與上年對(duì)比減少13.56%,主要原因分析部門2018年部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障較上年適度調(diào)減。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出764091.96元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加21.65%,主要原因分析人員調(diào)入增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出728375.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.3%。主要用于發(fā)放人員工資57768.12元、社會(huì)保障繳費(fèi)140951.75元、機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出9742.8元；用于保障組織部機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35716.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.7%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4761元，支出決算為4761元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4761元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0元，持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4761元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4761元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4761元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4761元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部門相關(guān)工作培訓(xùn)、對(duì)口業(yè)務(wù)工作，發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9742.8元，與上年對(duì)比基本持平。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)總額88792.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64362.3元，固定資產(chǎn)24430元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1200元，其中固定資產(chǎn)增加1200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委部門政府采購(gòu)支出總額1200元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1200元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的1%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委無(wú)其他重要事項(xiàng)情況在此說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

國(guó)有資產(chǎn)，是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。國(guó)有資產(chǎn)是法律上確定為國(guó)家所有并能為國(guó)家提供經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和，就是屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300128601111