牟定縣圖書館2018年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分 圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣圖書館2018年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

    保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，采編與儲藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識培訓(xùn)與社會教育（相關(guān)社會服務(wù)）。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度，我館堅持鞏固創(chuàng)建公共文化服務(wù)示范區(qū)成果，堅持“在創(chuàng)建中服務(wù) 在服務(wù)中創(chuàng)建”理念，提高服務(wù)質(zhì)量，堅持每周開放70小時，節(jié)假日正常上班。今年借閱人次達(dá)6.8萬冊次，到館人次達(dá)5萬人次，免費辦理借書證2415個。根據(jù)脫貧攻堅補(bǔ)短板要求，對我縣農(nóng)家書屋加強(qiáng)管理，新建云龍、桃苴、新田、和平、豐樂、共豐村委會6個農(nóng)家書屋。加強(qiáng)全民閱讀積極組織開展“書香九進(jìn)”活動共開展活動42場次，服務(wù)讀者12000人。開展全縣農(nóng)家書屋出版物補(bǔ)充配送、現(xiàn)場培訓(xùn)農(nóng)家書屋管理員工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣圖書館2018年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣圖書館2018年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人；在職在編實有事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：全部4人屬于退休人員。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣圖書館2018年度收入合計650747.72元。其中：財政撥款收入650747.72元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；無其他收入。與上年對比收入減少196534.80元，主要原因是因州縣兩級減少項目投入。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

牟定縣圖書館2018年度支出合計650747.72元。其中：基本支出450747.72元，占總支出的69.26％；項目支出200000元，占總支出的30.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比項目支出在總支出中的占比減少14%,主要原因州縣兩級減少項目投入。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣圖書館正常運轉(zhuǎn)的日常支出450747.72元。與上年對比減少47834.8元,主要原因一名職工退休。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.71％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣圖書館為完成2018年對公眾免費開放的任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出200000元。與上年對比沒有變動。2018年，我館嚴(yán)格執(zhí)行楚雄彝族自治州圖書館開放時間，堅持每周開放70小時，節(jié)假日正常上班。今年借閱人次達(dá)6.8萬冊次，到館人次達(dá)5萬人次，免費辦理借書證2415個。根據(jù)脫貧攻堅補(bǔ)短板要求，對我縣農(nóng)家書屋加強(qiáng)管理，新建云龍、桃苴、新田、和平、豐樂、共豐村委會6個農(nóng)家書屋。加強(qiáng)全民閱讀積極組織開展“書香九進(jìn)”活動共開展活動42場次，服務(wù)讀者12000人。開展全縣農(nóng)家書屋出版物補(bǔ)充配送、現(xiàn)場培訓(xùn)農(nóng)家書屋管理員工作。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣圖書館2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出650747.72元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少243052.09元,主要原因是2018年度州縣減少經(jīng)費投入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6965元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于職工工資中年終一次性獎金支出；

2.文化體育和傳媒（類）支出473752.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.81%。主要用于職工工資和圖書館業(yè)務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出121145.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.61%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險和退休職工養(yǎng)老金發(fā)放；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出30477.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.68%。主要用于在職職工醫(yī)療保障；

5.住房保障（類）支出18407元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.83%。主要用于在職職工住房公積金。

（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度我館無“三公經(jīng)費”支出

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣圖書館2018年事業(yè)運行經(jīng)費支出12279.64元，與上年相比減少2750元，主要原因是2018年度我館1名職工退休。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額948707.69元，其中，流動資產(chǎn)10156.29元，固定資產(chǎn)938551.4元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7803.68元，其中固定資產(chǎn)無變動。

三、政府采購支出情況

2018年度，我館無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

三公經(jīng)費

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

公共文化服務(wù)體系

面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。