監(jiān)督索引號(hào)53232300120301000

中共牟定縣委組織部2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

中共牟定縣委組織部2018年度部門決算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全縣干部工作的宏觀管理。

2、對(duì)縣委管理和委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理縣委向縣人大推薦干部的工作；辦理縣委管理和委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調(diào)動(dòng)事宜；考察審批縣級(jí)局（辦）政工、人事科長(zhǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)的任免事宜；組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和科級(jí)干部年度考核工作；負(fù)責(zé)部分干部的交流工作；辦理縣管干部工資評(píng)定審批手續(xù)和出國(guó)出境手續(xù)。
  3、制定全縣干部隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。
  4、貫徹落實(shí)黨的組織工作的路線、方針和政策；對(duì)全縣各級(jí)黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織員隊(duì)伍建設(shè)。
  5、承辦縣黨代會(huì)、人民代表大會(huì)、政協(xié)會(huì)的有關(guān)工作及各級(jí)代表（委員）的推選考察工作。
   6、負(fù)責(zé)縣委管理的國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，對(duì)全縣國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。

 7、對(duì)全縣干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，對(duì)黨政干部和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。
  8、指導(dǎo)全縣知識(shí)分子工作，推動(dòng)和促進(jìn)社會(huì)各類人才成長(zhǎng)、開發(fā)和合理配置，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)專家、專門人才和新世紀(jì)科技帶頭人。
  9、負(fù)責(zé)對(duì)全縣確定干部1949年前參加革命工作時(shí)間、1949年前黨員黨籍黨齡和落實(shí)干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報(bào)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問題，查辦有關(guān)案件。

 10、負(fù)責(zé)縣級(jí)黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公管員暫行條例》管理工作和全縣參照管理工作的指導(dǎo)

 11、負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。
  12、負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣委管理的干部的檔案管理，并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作；負(fù)責(zé)全縣組織史資料的收集、編寫和出版工作。
  13、指導(dǎo)、檢查各級(jí)黨組織的工作，及時(shí)向縣委和州委組織部報(bào)告全縣黨組織、干部工作情況。
  14、負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理縣委管理的干部的離退休審批手續(xù)；管理縣委老干部工作局。
  15、完成省委和州委組織部、縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：基層黨建、黨員教育培訓(xùn)管理、人才管理、干部教育培訓(xùn)管理等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入財(cái)政部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣委組織部2018年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣委組織部2018年度收入合計(jì)3,209,971.49元。其中：財(cái)政撥款收入3,209,971.49元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少22.5%，主要原因分析2018年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障調(diào)減，故與2017年收入相比出現(xiàn)減少。

2018年收入結(jié)構(gòu)分析表（金額單位：萬元）

二、支出決算情況說明

牟定縣委組織部2018年度支出合計(jì)3,281,742.66元。其中：基本支出2,538,842.66元，占總支出的77.4%；項(xiàng)目支出742900元，占總支出的22.6%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少19.94%，主要原因分析2018年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障調(diào)減，故與2017年支出相比出現(xiàn)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障組織部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,538,842.66元。與上年對(duì)比增加24.6%，主要原因分析人均月增加綜合績(jī)效工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.8％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障組織部機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出742900元。與上年對(duì)比減少63.9%,主要原因分析部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障調(diào)減。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2018年縣委組織按照省、州委組織部的各項(xiàng)工作要求高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量超額完成基層黨建鞏固年、人才工作和“萬名黨員進(jìn)黨?！?、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、十九大精神縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的全覆蓋教育輪訓(xùn)等年初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣委組織部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,209,971.49元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少22.5%，主要原因分析2018年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障調(diào)減，故與2017年收入相比出現(xiàn)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2，538，842.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.4%。主要用于發(fā)放人員工資1，942，432元、社會(huì)保障繳費(fèi)448，918.21元、機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出147,492.45元；用于保障組織部機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出742900元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣委組織部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16，989元，支出決算為16，989元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16，989元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政配套部門的機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)不足，將“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1061元，下降5.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1061元，下降5.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)配比較低，將“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌用于部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16，989元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16，989元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16，989元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于組織部公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣委組織部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147,492.45元，與上年對(duì)比增加114,915.62元,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)（55,823.71元）、水費(fèi)（1,700元）、電費(fèi)（6,537.18元）、郵電費(fèi)（10,000元）、維修費(fèi)（35,000元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（21,442.56元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（16989元）。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣委組織部資產(chǎn)總額1,494,881.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)131,010.68元，固定資產(chǎn)1,363,871元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加141100元，其中固定資產(chǎn)增加141100元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額141100元，其中：政府采購貨物支出141100元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣委組織部2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89294.33元，較2017年結(jié)余161065.5元減少71771.17元，主要是財(cái)政部門對(duì)單位進(jìn)行年度財(cái)務(wù)督查工作中提出對(duì)單位賬務(wù)科目充轉(zhuǎn)不規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余消化（減少）。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。國(guó)有資產(chǎn)是法律上確定為國(guó)家所有并能為國(guó)家提供經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和，就是屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱。

。

監(jiān)督索引號(hào)53232300120301111