牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門決算

目   錄

第一部分 牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)縣人民政府自身建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣人民政府實(shí)施四項(xiàng)制度聯(lián)席會(huì)議的日常工作。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣投資項(xiàng)目集中審批中心。

3、制定政務(wù)服務(wù)有關(guān)管理制度并組織實(shí)施。

4、會(huì)同有關(guān)部門審查集中受理、辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的相關(guān)工作。

5、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)進(jìn)入或者退出政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的部門（機(jī)構(gòu)）和服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核并報(bào)縣人民政府決定。

6、對(duì)依法決定撤銷或者停止執(zhí)行并納入政務(wù)服務(wù)中心集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，保障其在規(guī)定期限內(nèi)停止執(zhí)行。

7、協(xié)調(diào)和監(jiān)督集中受理、辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，組織集中審批或者指定部門（機(jī)構(gòu)）政務(wù)服務(wù)窗口牽頭組織集中審批。

8、收集、匯總、上報(bào)政務(wù)服務(wù)中心有關(guān)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)和工作情況，適時(shí)通報(bào)政務(wù)服務(wù)工作情況。

9、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心和公共資源交易中心報(bào)送本級(jí)政府所屬工作部門（機(jī)構(gòu)）審批的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理情況進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào);對(duì)縣級(jí)各分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、公共資源交易中心、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)站（點(diǎn)）的工作進(jìn)行指導(dǎo)。

10、承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.政務(wù)服務(wù)能力不斷提升和規(guī)范。縣、鄉(xiāng)、村政務(wù)服務(wù)平臺(tái)功能不斷完善、運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范，采取代辦服務(wù)、包村服務(wù)、上門服務(wù)及約時(shí)定點(diǎn)服務(wù)等服務(wù)方式，為群眾提供方便快捷服務(wù)。2018年，縣政務(wù)服務(wù)中心累計(jì)受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)109911件，辦結(jié)109876件，辦結(jié)率99.97%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心累計(jì)受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)23226件，辦結(jié)23226件，辦結(jié)率100%；村（社區(qū)）為民服務(wù)站累計(jì)受理服務(wù)事項(xiàng)56607件，辦結(jié)56607件，辦結(jié)率100%；村民小組代辦點(diǎn)累計(jì)受理代辦件4367件，辦結(jié)4367件，辦結(jié)率100%。

2.著力優(yōu)化網(wǎng)上服務(wù)工作。2018年在云南省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的完成縣、鄉(xiāng)二級(jí)行政許可、征收、給付、確認(rèn)、處罰和其他行政權(quán)力、公共服務(wù)、內(nèi)部審批的梳理、錄入、核查、整改和審驗(yàn)工作。全縣共錄入政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)6257項(xiàng)，其中行政職權(quán)6080項(xiàng)，公共服務(wù)事項(xiàng)98項(xiàng)，內(nèi)部審批79項(xiàng)。網(wǎng)上大廳共受理審批服務(wù)事項(xiàng)70259件。

3.投資項(xiàng)目集中審批、中介超市工作快速有序運(yùn)行。2018年，縣投資項(xiàng)目集中審批服務(wù)中心共受理項(xiàng)目386項(xiàng)，總投資達(dá)195.77億元；縣級(jí)投資審批中介超市公開選取中介服務(wù)項(xiàng)目66個(gè)，預(yù)算中介費(fèi)用422.80萬元，中選中介服務(wù)費(fèi)332.07萬元，節(jié)約資金90.73萬元，節(jié)約率21.46%。

4.相對(duì)集中行政許可權(quán)改革工作順利推進(jìn)。全縣16個(gè)縣級(jí)部門劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)158項(xiàng)（不含子項(xiàng)），抽調(diào)30名行政審批人員和招聘5名政府購買服務(wù)幫辦人員進(jìn)駐大廳開展行政審批服務(wù)工作，截至12月底辦結(jié)各類行政審批事項(xiàng)2082件，辦結(jié)率99.43%。

5.抓好脫貧攻堅(jiān)任務(wù)目標(biāo)的落實(shí)。對(duì)掛包余新村委會(huì)9戶18人建檔立卡貧困戶，落實(shí)“五包五定五個(gè)一”幫扶工作，精準(zhǔn)幫扶，已脫貧5戶8人。深入開展“自強(qiáng)誠信感恩”教育、積極培植 “脫貧光榮戶”，扎實(shí)開展“脫貧攻堅(jiān)紅旗村”評(píng)選，余新村委會(huì)和尼山村民小組榮獲我縣第一批“脫貧攻堅(jiān)紅旗村”榮譽(yù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位，部門編制人數(shù)為6人，實(shí)有人數(shù)6人。內(nèi)部共設(shè)有二個(gè)室：辦公室及政務(wù)服務(wù)股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人；在職在編實(shí)有行政人員6人。離退休人員2人。其中：退休2人。年末財(cái)政供養(yǎng)人員8人。聘用公益性崗位人員2人，幫辦人員5人。無車輛編制，無車輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年度收入合計(jì)1973648.12元。其中：財(cái)政撥款收入1177113.12元，占總收入的59.64%；其他收入796535元，占總收入的40.36%。與上年1025023.93元對(duì)比增加了948624.19元，增長(zhǎng)92.55%，主要原因是2018年8月成立了行政審批大廳，縣財(cái)政撥入790535元的存量資金進(jìn)行行政審批大廳改造和辦公設(shè)備購置，并抽調(diào)30名干部，招聘5名幫辦人員入住。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年度支出合計(jì)1842643.62元。其中：基本支出1046405.67元，占總支出的56.8％；項(xiàng)目支出796237.95元，占總支出的43.2％；與上年1014999.57對(duì)比增加827644.05元，增加81.54%，主要原因是2018年8月成立了行政審批大廳，對(duì)行政審批大廳辦公樓進(jìn)行了改造和設(shè)備購置。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出920704.47元。與上年634861.16元對(duì)比增加285843.31元,增長(zhǎng)45%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)及人員增資?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.4％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出796237.95元。與上年217700元對(duì)比增加578537.95元,主要原因2018年8月成立行政審批大廳，對(duì)行政審批大廳辦公樓進(jìn)行了改造和設(shè)備購置。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1173205.67元,占本年支出合計(jì)的63.7%。與上年1014999.57元對(duì)比增加158206.1元,增長(zhǎng)15.6%，主要原因是2018年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)及政策性增加基本工資等因素導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出973544.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.98%。主要用于在職人員的工資，單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出137041.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.68%。主要用于單位離退休人員工資和在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出62619.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%。主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3000元，支出決算為2976元，完成預(yù)算的99.2%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2976元，完成預(yù)算的99.2%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年1729元增加1247元，增長(zhǎng)72.14%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1247元，增長(zhǎng)72.14%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2018年8月進(jìn)行全縣的相對(duì)行政許可事項(xiàng)改革，成立了行政審批大廳，增加了支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2976元，占99.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2976元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2976元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作開展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79959元，與上年74516.21元對(duì)比增加5442.79元,增長(zhǎng)7.3%，主要原因2018年8月進(jìn)行全縣的相對(duì)行政許可事項(xiàng)改革，成立了行政審批大廳，增加了支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等保運(yùn)轉(zhuǎn)的正常開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣人民政府政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額616525.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)162147.49元，固定資產(chǎn)454378元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加338693.53元，其中固定資產(chǎn)增加205294元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額205294元，其中：政府采購貨物支出205294元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。