監(jiān)督索引號53232300733301000

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度

部門決算

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第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。

2、承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4、擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

5、承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6、承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7、承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8、承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。

9、承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10、負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11、承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12、承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與地震災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、規(guī)劃管控，鞏固提升。嚴(yán)格規(guī)劃審批程序，執(zhí)行“陽光”規(guī)劃審批。按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《云南省風(fēng)景名勝區(qū)條例》賦予的職責(zé)職權(quán)、嚴(yán)格執(zhí)行“陽光規(guī)劃”和縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審查制度、行政許可指南和流程、批前公示、批后公布。

2、精心組織，多渠道籌措資金，奮力推進(jìn)市政道路建設(shè)。

3、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，保障民生。（1）進(jìn)一步加大全縣農(nóng)村危房改造實施力度，讓農(nóng)村困難群眾住房安全得到保障、生活環(huán)境得到改善，“擁有好環(huán)境、住上好房子，過上好日子”。（2）加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一水兩污設(shè)施建設(shè)。（3）做好貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板項目農(nóng)村環(huán)境綜合整治。（4）穩(wěn)步推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。

4、繼續(xù)抓好房地產(chǎn)管理工作。

5、強(qiáng)化建筑市場監(jiān)管，保穩(wěn)定。開展房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目公共資源交易專項治理，開展房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目專項整治工作，進(jìn)一步規(guī)范我縣建筑市場和建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

6、安全監(jiān)管，規(guī)范有序。牢固樹立紅線意識和底線思維，狠抓城市公共安全。深入開展工程質(zhì)量治理兩年行動和建筑工地綜合大檢查。

7、強(qiáng)化城市管理，城管文明執(zhí)法，保市容環(huán)境秩序，提高城市環(huán)境品位形象。

8、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化“四個意識”，深入貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。強(qiáng)化約束，筑牢防線，維護(hù)良好的財經(jīng)秩序。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。實行統(tǒng)一決算，兩家下屬單位牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站和牟定縣綠化園林管理所實行財務(wù)獨立，屬一級預(yù)算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度末實有人員編制26人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制13人；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人。

離退休人員10人。其中：退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度收入合計77，490，580.36元。其中：財政撥款收入77，490，580.36元，占總收入的100%。2017年度部門決算收入合計72,723,714.35元。其中：財政撥款收入72,723,714.35元，占總收入的100%。

與上年對比收入增加4，766，866.01元，財政撥款增加4，766，866.01元，主要原因是工資調(diào)增后基本支出增加及項目建設(shè)增多,所投入的項目經(jīng)費隨之增加，因此導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度支出合計86，380，649.36元。其中：基本支出7，240，979.47元，占總支出的8.38％；項目支出79，139，669.89元，占總支出的91.62％。與上年對比支出增加26，718，104.01元，其中，基本支出增加872，792.47元，項目支出增加25，845，311.54元，主要原因是工資調(diào)增后基本支出增加及項目建設(shè)增多,所投入的項目經(jīng)費隨之增加，因此導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障住建局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7，240，979.47元。與上年對比增加872，792.47元，主要原因是人員增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.6％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障住建局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79，139，669.89元。與上年對比增加25，845，311.54元，主要原因是項目建設(shè)增多,所投入的項目經(jīng)費隨之增加，導(dǎo)致項目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出82，386，499.36元,占本年支出合計的95.38%。主要用于一般公共服務(wù)、行政運行、城鄉(xiāng)社區(qū)及住房保障支出。與上年對比增加26，558，779.01元，主要原因是工資調(diào)增后基本支出增加及項目建設(shè)增多,所投入的項目經(jīng)費隨之增加，因此導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出2，545，279.00元。主要用于行政人員政府綜合績效考核獎金、正式在職人員工資調(diào)增、臨時聘用人員工資、及項目前期工作經(jīng)費等支出。

2、社會保障和就業(yè)支出8，881，030.22元。主要用于退休人員工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險、其它社會保險繳費及災(zāi)后重建項目支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出478，015.13元。主要用于行政人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療支出。

4、節(jié)能環(huán)保支出330，000.00元，主要用于縣城基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17，269，806.01元。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。

6、住房保障支出52，882，369.00元。主要用于保障性安居工程支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50，000.00元，支出決算為99，917.68元，完成預(yù)算的199%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為58，632.68元，完成預(yù)算的293%；公務(wù)接待費支出決算為41，285.00元，完成預(yù)算的138%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年度各項改革增加、物價上漲等導(dǎo)致經(jīng)費支出加大。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14，910.77元，下降13%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少14，748.00元，下降26%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少162.77元，與上年基本持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出58，632.68元，占59%；公務(wù)接待費支出41，285.00元，占41%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出58，632.68元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)支出58，632.68元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于滿足單位日常各項工作開展使用。

2.公務(wù)接待費支出41，285.00元。其中：國內(nèi)接待費支出41，285.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待171批次，接待人次1360人。主要用于單位正常公務(wù)接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出188，412.32元，與上年對比減少245304.48元,主要原因是臨時聘用人員工資支出減少及我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待審批，公務(wù)接待費降低。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局賬面資產(chǎn)總額64，656，310.21元，其中，流動資產(chǎn)61，758，877.36元，固定資產(chǎn)2，897，432.85元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少379，397.86元，其中固定資產(chǎn)增加39，800.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額11，506，600.00元，其中：政府采購貨物支出4，879，700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出6，626，900.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2．其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

3.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

附：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算公開表

                           牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

                            2019年8月28日

監(jiān)督索引號53232300733301111