牟定縣文化館2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣文化館2018年度部門決算公開說明

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動組織，相關(guān)培訓(xùn)，業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權(quán)管理文化市場，村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，我館共完成流動輔導(dǎo)服務(wù)69次，服務(wù)人數(shù)達(dá)8171人；舉辦各類展覽8次，接待參觀人次51340余人；組織縣級大型活動5次，參與人員7210人次，觀眾66000人左右，下鄉(xiāng)演出72場次，其中，參加、組織大型綜合晚會14場；新創(chuàng)作?。ü?jié)）目42個；累計觀眾10萬余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化館2018年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文化館2018年末實有人員編制21人。其中：事業(yè)編制21人；在職在編實有事業(yè)人員20人。

離退休人員8人。其中：全部8人屬于退休人員。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣圖書館2018年度收入合計3833120.01元。其中：財政撥款收入3833120.01元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；無其他收入。與上年對比收入增加551005.55元，主要原因是申請到國家文化部左腳舞保護(hù)經(jīng)費(fèi)500000元，安置退伍軍人1名。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

牟定縣文化館2018年度支出合計3467862.46元。其中：基本支出2871992.64元，占總支出的82.82％；項目支出595869.82元，占總支出的17.18％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比項目支出在總支出中的占比基本持平。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣文化館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2871992.64元。與上年對比增加120502.34元,主要原因安置1名退伍軍人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.27％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣文化館為完成2018年對公眾免費(fèi)開放的任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出595869.82元。與上年對比增加65862.67元，主要原因是2018年爭取的左腳舞保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出了一部分。2018年，我館嚴(yán)格執(zhí)行楚雄彝族自治州文化館開放時間，堅持每周開放48小時，節(jié)假日按要求上班。我館共完成流動輔導(dǎo)服務(wù)69次，服務(wù)人數(shù)達(dá)8171人；舉辦各類展覽8次，接待參觀人次51340余人；組織縣級大型活動5次，參與人員7210人次，觀眾66000人左右，下鄉(xiāng)演出72場次，其中，參加、組織大型綜合晚會14場；新創(chuàng)作?。ü?jié)）目42個；累計觀眾10萬余人次。爭取的左腳舞保護(hù)經(jīng)費(fèi)9月28日到賬，我館抓緊最后3個月開展左腳舞培訓(xùn)2次，參訓(xùn)人員160余人次，人員涵蓋全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)；針對非遺實物展廳提升改造進(jìn)行墻體圖文資料整理、設(shè)計，并定制相應(yīng)刺繡展品。（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3467862.46元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加186365.01元,主要原因是左腳舞保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出和人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出220133元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。主要用于職工工資中津補(bǔ)貼支出；

2.文化體育和傳媒（類）支出2396983.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.12%。主要用于職工工資和文化館業(yè)務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出472152.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.62%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險和退休職工養(yǎng)老金發(fā)放；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出211977.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.11%。主要用于在職職工醫(yī)療保障；

5.住房保障（類）支出166616元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.80%。主要用于在職職工住房公積金。

（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度我館無“三公經(jīng)費(fèi)”支出

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文化館2018年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122664.72元，與上年125785.44對比,基本持平。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總額772723.86元，其中，流動資產(chǎn)497829.86元，固定資產(chǎn)274894元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加437920.38元，其中固定資產(chǎn)減少25045元。

三、政府采購支出情況

2018年度，我館無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

公共文化服務(wù)體系

面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。