監(jiān)督索引號53232300120101000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2018年度部門決算

                            目          錄

第一部分 中共牟定縣委辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中共牟定縣委辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委辦公室是縣委的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)， 承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。

1.負(fù)責(zé)全縣重要情況綜合研究分析，為縣委發(fā)揮參謀助手作用；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門上報的公文；對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實(shí)情況和上級黨委以及縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理工作進(jìn)行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作。

2.負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作，縣委和辦公室召開的各種會議的會務(wù)工作以及縣委辦公室的值班工作。

3.協(xié)調(diào)縣級幾班子辦公室之間的工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作聯(lián)系。

4.負(fù)責(zé)全縣的機(jī)要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.緊緊圍繞縣委重大決策部署、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總目標(biāo)和我縣“十三五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委有序運(yùn)轉(zhuǎn)提供服務(wù)；

2.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，與四辦加強(qiáng)溝通聯(lián)系，每季度召開四辦聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗(yàn)；

3.強(qiáng)化調(diào)查研究，提升以文輔政能力，結(jié)合縣情，認(rèn)真研究撰寫縣委全會報告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團(tuán)”的作用；

4.加強(qiáng)信息督查工作，推動決策部署落實(shí)。對重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)實(shí)行季度常規(guī)督查、半年重點(diǎn)督查、年終督查，推動縣委工作的落實(shí)；認(rèn)真落實(shí)重大緊急信息報送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時高效的信息服務(wù)；

5.做好機(jī)要、保密和關(guān)心下一代工作。嚴(yán)格密碼電報收發(fā)程序，確保機(jī)要密碼通訊安全，以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化保密工作，確保不失密不泄密，實(shí)現(xiàn)關(guān)工委組織全覆蓋，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助；

6.加強(qiáng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展工會、黨支部和文明創(chuàng)建活動，以活動為載體，增進(jìn)辦公室的團(tuán)結(jié)和干事的信心。

7.加強(qiáng)對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護(hù)、維修、管理和對縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。

8.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強(qiáng)對文印和網(wǎng)絡(luò)信息的管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共牟定縣委辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。無二級決算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共牟定縣委辦公室2018年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員3人。

離退休人員14人。其中：退休14人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共牟定縣委辦公室2018年度收入合計8,419,408.63元。其中：財政撥款收入8,061,462.63元，占總收入的95.75%；其他收入357,946元，占總收入的4.25%。收入合計比上年8,254,214.57元增加165,194.06元，增長2.00%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增支，2018年財政批復(fù)撥付我單位一般預(yù)算財政撥款資金8,061,462.63元，比上年6,907,204.47元增加1,154,258.16元，增長了16.71%，增加的原因是，本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎。

二、支出決算情況說明

中共牟定縣委辦公室2018年度支出合計8,954,923.72元。其中：基本支出6,827,053.74元，占總支出的76.24％；項(xiàng)目支出2,127,869.98 元，占總支出的23.76％。支出合計比上年7,283,138.92元增支1,671,784.80元，增長22.95%，主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎；機(jī)要局屏蔽機(jī)房建設(shè)竣工驗(yàn)收并經(jīng)審計認(rèn)定支付了全部工程款。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障縣委辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,827,053.74元，比與上年4,999,572.46元增支1,827,481.28元，增長36.55%，增支的主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障縣委辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,127,869.98 元，比上年2,283,566.46元減少155,696.48元，下降6.82%，主要原因是嚴(yán)格按專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金用途使用資金，規(guī)范資金管理，發(fā)揮了資金的最大效益，保障的辦公室各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)的完成。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共牟定縣委辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,073,758.37元,占本年支出合計的90.16%。比上年6,774,300.26元增加1,299,458.11元，增長19.18%，增長的主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼工資標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)了2018年7-12月基本工資，補(bǔ)發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,641,281.5 元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.26%。主要用于在職人員工資發(fā)放和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2. 社會保障和就業(yè)支出1,077,648.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.35%。主要用于退休人員退休費(fèi)支出和在職人員基本養(yǎng)老保險費(fèi)、工傷保險費(fèi)支出；

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出354,828.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.39%。主要用于職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共牟定縣委辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250,000元，支出決算為235,401.18元，完成預(yù)算的94.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為144,300.90元，完成預(yù)算的96.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為91,100.28元，完成預(yù)算的91.1%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和中央八項(xiàng)規(guī)定。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年213,989.47元增加21,411.71元，增長10.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加45,311.43元，增長45.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,899.72元，下降20.78%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是今年燃油價格持續(xù)上漲，車輛燃油支出比上年增加；二是我單位公務(wù)用車?yán)匣惻f，今年有2輛進(jìn)行了大修，車輛維修費(fèi)支出比上年增加；三是開展脫貧攻堅工作，公務(wù)用車出行次數(shù)和里程比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144,300.90元，占61.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出91,100.28元，占38.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144,300.90元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出144,300.90元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于辦公室、督查、機(jī)要、保密、關(guān)心下一代（相關(guān)工作范圍）和開展調(diào)研、脫貧攻堅工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出91,100.28元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出91,100.28元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、指導(dǎo)、考評、考核和其他縣（市）工作交流（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共牟定縣委辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出840,133.56 元，與上年對比增加388,680.42元，增長86.10%，主要原因今年以來，脫貧攻堅和各種改革發(fā)展任務(wù)較重，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)有所增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共牟定縣委辦公室資產(chǎn)總額12,384,461.25元，其中，流動資產(chǎn)559,762.13元，固定資產(chǎn)11,824,699.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加406,488.5元，其中固定資產(chǎn)增加1,656,174.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額90,400.00元，其中：政府采購貨物支出90,400.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【財政撥款收入】

財政撥款收入是指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

【其他收入】

其他收入是指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)。各單位從本及財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

【政府采購】

政府采購是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

                                  中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

                                     2019年8月26日

監(jiān)督索引號53232300120101111