監(jiān)督索引號53232300971101000

牟定縣總工會2018年度部門決算公開說明

                              目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋 

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

2018年，縣總工會按照組織起來，切實維權(quán)的方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面履行“維護、參與、教育、建設”四項職能，重點突出和履行“維護”職能，切實維護職工群眾的合法權(quán)益，團結(jié)動員全縣廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟社會建設偉大實踐，為全縣加快推進富民強縣步伐，實現(xiàn)跨越發(fā)展作出了積極的貢獻。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1. 圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展，廣泛開展群眾性立功競賽活動。開展職工創(chuàng)新工作室和技師工作站創(chuàng)建活動，創(chuàng)建技師工作站1個，申報州級技師工作站和職工創(chuàng)新工作室各1個；組織22名職工參加州上舉辦的維修電工、汽車維修、教學、醫(yī)療等技能大賽，取得了較好成績。組織5300多名職工參加學習黨的十九大精神網(wǎng)絡知識競賽，與縣委宣傳部、縣文明委等部門聯(lián)合舉辦學習貫徹黨的十九大精神演講比賽，掀起學習貫徹黨的十九大精神熱潮；推薦參加楚雄州“和諧家庭建設·講講我身邊的家教故事”比賽的牟定一中選手余家偉獲得了二等獎；開展女職工“書香三八”讀書征文活動，向組委會推薦稿件83篇；與縣委網(wǎng)信辦聯(lián)合開展“網(wǎng)聚職工正能量·爭做中國好網(wǎng)民”系列活動；組織職工廣泛開展縣城衛(wèi)生清掃、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等志愿服務活動；組織縣總工會機關干部職工參加在南華縣舉辦的第五屆州縣市工會職工運動會，促進精神文明建設。大力推進云嶺職工素質(zhì)建設工程，舉辦培訓班37期，培訓農(nóng)民工2520人，提升農(nóng)民工技能，超額完成了州總工會下達的2500名的農(nóng)民工培訓任務。加強勞模服務管理，對10名州級困難勞模的情況進行了調(diào)查，對1名省級、8名州級困難勞模進行了慰問，發(fā)放慰問金1.44萬元，申請認定云南省勞動模范1名，對10名勞模先進事跡進行了宣傳，營造尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造的社會氛圍，為經(jīng)濟社會發(fā)展傳遞正能量。

2. 圍繞基層工會建設，夯實工會工作基礎。加大基層工會組建力度。按照哪里有職工，哪里就要建立工會組織的要求，加大非公經(jīng)濟、社會組織工會組建力度，最大限度地把職工特別是農(nóng)民工組織到工會中來，新建工會組織16個，發(fā)展會員1074人，全縣工會組織達306個，會員人數(shù)達15919人，建會率和職工入會率分別達99.57%和97.36%；加強“六有”基層工會規(guī)范化建設，建成“六有”基層工會45家，“六有”基層工會建設率達88.99%，進一步提升基層工會活力，增強基層工會的凝聚力、影響力；辦理《工會法人資格證書》4份，進一步規(guī)范基層組織建設；完成2018年度工會統(tǒng)計調(diào)查任務，摸清基層工會基本情況。

3. 圍繞職工權(quán)益維護，全面開展維權(quán)工作。一是簽訂企業(yè)工資專項集體合同100份，覆蓋企業(yè)234戶，覆蓋職工6315人，完成州總工會下達任務數(shù)197戶的118.8%，其中：簽訂100人以上企業(yè)工資專項集體合同17戶，完成州總工會下達任務數(shù)13戶的130.8%；簽訂集體合同100份，覆蓋企業(yè)234戶，覆蓋職工5315人；簽訂女職工權(quán)益保護專項集體合同100份，覆蓋企業(yè)234戶，覆蓋女職工1769人，簽訂率達100%，切實維護企業(yè)職工工資待遇、休息休假和女職工特殊權(quán)益等合法權(quán)益。二是組織15個企業(yè)的111個班組1351名職工參加“安康杯”競賽活動，超額完成了州總工會下達任務數(shù)，切實維護職工群眾勞動安全健康權(quán)益。三是舉辦了農(nóng)民工勞動法律知識競賽，參賽人數(shù)50人；開展“春風行動”、“安全生產(chǎn)月”、“節(jié)能宣傳周和低碳日”等宣傳活動，廣泛宣傳勞動法律法規(guī)，掀起廣大職工群眾尊法學法守法用法熱潮，引導廣大職工特別是農(nóng)民工增強依法維護自身合法權(quán)益的意識。三是積極開展和諧勞動關系創(chuàng)建，對6家省級勞動關系和諧企業(yè)進行了復查驗收，評選推薦3家企業(yè)申報楚雄州勞動關系和諧企業(yè)；在企業(yè)中廣泛推行工會勞動法律監(jiān)督意見書和工會勞動法律監(jiān)督建議書，督促用人單位認真履行勞動法律法規(guī)，及時化解勞資矛盾，促進勞動關系和諧。四是切實加強企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作，推進廠務公開和職代會制度，企事業(yè)單位廠務公開、職代會建制率達90%以上，切實保障職工的參與權(quán)、知情權(quán)和表達權(quán)。五是參加勞動爭議案件仲裁調(diào)解1件、安全事故調(diào)查處理1件，維護職工特別是農(nóng)民工的合法權(quán)益。六是認真做好職工來信來訪工作，接待來訪職工5件5人，耐心細致地向職工做好政策解釋和思想疏導工作，及時化解社會矛盾。

4. 圍繞職工所急所盼，竭力服務職工群眾。一是開展困難職工解困脫困工作，年內(nèi)2次深入161戶建檔立卡困難職工家中開展精準識別工作；以重大節(jié)日為契機，幫扶救助困難職工447（人）次，發(fā)放幫扶資金57.37萬元，其中：開展“元旦春節(jié)”送溫暖活動，慰問困難職工218人（次），發(fā)放慰問金9.36萬元，開展金秋助學活動，發(fā)放助學金6.75萬元，幫助17名困難職工子女上大學，開展“中秋國慶”送溫暖活動，慰問困難職工190人（次），發(fā)放慰問金37.26萬元，開展日常幫扶救助活動，發(fā)放幫扶資金4萬元，幫助22名患重特大疾病職工緩解經(jīng)濟壓力。通過幫扶，2018年，53戶建檔立卡困難職工實現(xiàn)脫困。二是組織153個單位8308名職工參加第十四期職工醫(yī)療互助活動，收取上交互助金100.56萬元；截至10月，辦理醫(yī)療互助補助1042人（次），兌現(xiàn)互助金111.57萬元。三是完成“貸免扶補”工作任務8戶，發(fā)放企業(yè)貸款80萬元，幫助職工實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)，帶動21人實現(xiàn)了再就業(yè)。四是積極建設服務職工平臺，投入資金20余萬元，建設縣總工會職工服務中心；根據(jù)行業(yè)特點設置服務項目，在縣運輸公司、縣交警大隊、縣人社局等單位建成農(nóng)民工服務站2個、“職工驛站”6個；建成縣級“職工書屋”示范點5個，申報州級“職工書屋”示范點3個。五是投入資金6.8萬元，選派2名駐村工作隊員，經(jīng)常性組織掛包干部深入開展“五包五定”、“五個一”活動，扎實抓好脫貧攻堅工作，幫助掛點聯(lián)系村委會和建檔立卡貧困戶解決實際困難，確?？似诿撠?。

5. 圍繞服務能力提升，切實加強自身建設。一是認真履行黨組主體責任和班子成員“一崗雙責”，深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，認真堅持“三會一課”、民主評議黨員等基本制度，加強黨性黨風黨紀教育，認真抓好“四個年”工作和“十個一”警示教育及省委巡視州委巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。二是按照上級工會和縣委全面深化改革領導小組的安排部署，深入推進工會改革各項工作，實現(xiàn)與省、州總工會OA網(wǎng)上辦公平臺的有效對接。三是加強與稅務、財政、農(nóng)行等部門的溝通協(xié)調(diào)，積極推進稅務代收工會經(jīng)費工作，截至10月，共收繳工會經(jīng)費744.83萬元，及時返撥基層工會經(jīng)費，為各級工會開展活動提供保障。四是組織干部職工積極參加省、州總工會和縣級各部門舉辦的業(yè)務培訓，不斷提升業(yè)務能力。五是加大工會工作宣傳力度，積極向各級媒體報送信息，不斷擴大工會組織的影響力。六是積極配合縣審計局對縣總工會2014年至2017年經(jīng)濟責任審計工作，主動接受監(jiān)督。七是統(tǒng)籌推進機關黨建、黨風廉政建設、宣傳思想、意識形態(tài)等24項工作責任制的落實。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣總工會年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.參公群眾團體1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣總工會2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣總工會2018年度收入合計2,411,999.26元。其中：財政撥款收入2,398,999.26元，占總收入的99.46%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入13000.00元，占總收入的0.54%。與上年對比，收入增加544672.64元，增長29.17%，其中：財政撥款收入增加533072.64元，增長28.57%，其他收入增加11600元，增長828.57%，主要原因：一是在2018年調(diào)整了在職人員基本工作和艱苦地區(qū)津貼和在職人員正常的工資增長；二是2018年1月從縣政協(xié)調(diào)入工作人員1名，9月份退休了一名工作人員，增加了人員工資福利、社會保障繳費等；三是撥入的“貸免扶補”工作經(jīng)費比2017年大幅增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣總工會2018年度支出合計2,362,149.26元。其中：基本支出2,188,109.26元，占總支出的92.63％；項目支出174,040.00元，占總支出的7.37％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加495560.84元，增長26.55%,主要原因：一是在2018年調(diào)整了在職人員基本工作和艱苦地區(qū)津貼和在職人員正常的工資增長；二是2018年1月從縣政協(xié)調(diào)入工作人員1名，9月份退休了一名工作人員，增加了人員工資福利、社會保障繳費等；三是撥入的“貸免扶補”工作經(jīng)費比2017年大幅增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障縣總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,188,109.26元。與上年對比增加550，187.84元,主要原因一是在2018年調(diào)整了在職人員基本工作和艱苦地區(qū)津貼和在職人員正常的工資增長；二是2018年1月從縣政協(xié)調(diào)入工作人員1名，9月份退休了一名工作人員，增加了人員工資福利、社會保障繳費等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.23％。人均11453.95元（含公務用車改革補貼）。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障縣總工會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出174,040.00元。與上年對比減少54627元,主要原因是2017年度政府綜合考核績效獎勵未在2018年度兌現(xiàn)。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.困難職工幫扶資金支出80，000.00元，主要用于春節(jié)、中秋節(jié)對困難職工幫扶系統(tǒng)在檔的原國有企業(yè)改制下崗失業(yè)的困難職工和因病致困的困難職工（農(nóng)民工）進行慰問，幫助困難職工解決生產(chǎn)生活中的實際困難。

2.職工之家活動經(jīng)費支出40，000.00元，主要用于開展職工之家建設、職工活動室、會議室（職工活動室、會議室均免費對外開放）所產(chǎn)生的相關費用支出。

3.其他一般公共服務支出38，240.00元，主要用于支出調(diào)整增加基本工資和艱苦地區(qū)津貼。

4.貸免扶補工作經(jīng)費支出13，000.00元，主要用于開展貸免扶補工作的相關支出。

5.創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補資金支出2，800.00元，主要用于在開展小額擔保貼息貸款工作過程中產(chǎn)生的相關費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出2,349,149.26元,占本年支出合計的99.45%。與上年對比增長48.39%,主要原因分析一是在2018年調(diào)整了在職人員基本工作和艱苦地區(qū)津貼和在職人員正常的工資增長；二是2018年1月從縣政協(xié)調(diào)入工作人員1名，9月份退休了一名工作人員，增加了人員工資福利、社會保障繳費等；三是撥入的“貸免扶補”工作經(jīng)費比2017年大幅增加。

（一）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,882,617.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.14%。主要用于工資福利支出1,606,837.88元，商品和服務支出192,279.52元，對個人和家庭的補助83,500.00元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出327,183.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.92%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費181,243.20元，工傷保險繳費4,524.83元，退休人員生活補助141,415.80元（相關支出情況）；

3.醫(yī)療與計劃生育（類）支出136,548.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.81%。主要用于行政單位醫(yī)療繳費86,779.11元，公務員醫(yī)療補助繳費49,768.92元；

4.農(nóng)林水（類）支出2,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息工作的有關支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣總工會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2,694.00元，支出決算為3000.00元，完成預算的89.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2694.00元，完成預算的89.8%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，加強公務接待預算管理。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加2694.00元，增長300%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加2694.00元，增長300%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是將工會經(jīng)費賬戶支付的公務接待費轉(zhuǎn)由單位行政賬戶列支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2694.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。。

3.公務接待費支出2694.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出2694.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查考核和村委會脫貧攻堅工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣總工會2018年機關運行經(jīng)費支出114,539.52元，與上年對比增長18.78%,主要原因是將公務員公務用車改革補貼納入了其他交通費用核算。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費1,241.72元、差旅費2,920.00元、公務接待費2,694.00、工會經(jīng)費16,942.80元、其他交通費用90,741.00元（包括公務用車平臺租車費4941.00元和公務用車制度改革補貼85800.00元）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣總工會資產(chǎn)總額358,705.46元，其中，流動資產(chǎn)51,000.96元，固定資產(chǎn)307,704.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49114.25元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

2018年度，牟定縣總工會未開展績效評價工作。

五、其他重要事項情況說明

2018年，牟定縣總工會有2名公務用車制度改革一年一聘人員，實行6萬元/人/年費用包干（包含人員工資、單位和個人繳納的五大保險費用），在填報2018年部門決算時，把該2名同志填報為了在職人員。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

附件：牟定縣總工會2018年部門決算公開表

監(jiān)督索引號53232300971101111