牟定縣民族中學(xué)2018年度部門決算公開

目 錄

第一部分 牟定縣民族中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣民族中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真全面貫徹黨的教育方針、政策、法律、法規(guī)；落實教育主管部門關(guān)于教育工作有關(guān)的決定、決議。

2. 實施中小學(xué)義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

一是認真履行義務(wù)教育中小學(xué)學(xué)校教育教學(xué)責(zé)任，扎實推進課堂教學(xué)改革，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進城鄉(xiāng)義義務(wù)教育均衡發(fā)展。

二是積極爭取牟定縣委、縣人民政府和教育主管部門支持，全力推進學(xué)校改擴建工作，滿足城鄉(xiāng)適齡兒童對優(yōu)質(zhì)中小學(xué)教育資源的需求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣民族中學(xué)2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣民族中學(xué)部門2018年度末實有人員編制105人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制105人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣民族中學(xué)2018年度收入合計22485735.73元。其中：財政撥款收入21985735.73元，占總收入的97.78%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：1430253.18元，占總收入的0.06%。

二、支出決算情況說明

牟定縣民族中學(xué)2018年度支出合計22012190.86元。其中：基本支出17883055.92元，占總支出的81.24％；項目支出4129134.94元，占總支出的18.76％；附屬單位上繳收入：500000.00元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障學(xué)校教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16006574.25元。包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、生活補助、住房公積金等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.50％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障民族中學(xué)為完成特定的教育工作任務(wù)或教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4129134.94元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民族中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21512190.86元,占本年支出合計的97.73%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出377306.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.75%；

2、教育（類）支出18150818.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.37%；

3、社會保障和就業(yè)（類）支出1811061.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.42%；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1173004.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.45%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣民族中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元；公務(wù)接待費支出決算為0元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、部門運行經(jīng)費支出情況

牟定縣民族中學(xué)2018年度未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

牟定縣民族中學(xué)2018年度部門運行經(jīng)費支出17883055.92元，部門運行經(jīng)費主要用于：（1）人員經(jīng)費支出16006574.25元，其中：工資福利支出15987634.25元，對個人和家庭補助18940.00元；（2）商品和服務(wù)支出1827241.67元，其中：辦公費336876.99元；印刷費13016.50元；水費41550.00元；電費106677.39元；郵電費44011.52元；差旅費38145.00元；維修(護)費777487.32元；會議費14207.00元；培訓(xùn)費129913.50元；專用材料費262520.65元；勞務(wù)費56734.20元；工會經(jīng)費712.80元；其他交通費用5140.00元；辦公設(shè)備購置費：49240.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣民族中學(xué)資產(chǎn)總額6275579.31元，其中，流動資產(chǎn)3937503.19元，固定資產(chǎn)2338076.12元，在建工程0.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1003823.53元，其中流動資產(chǎn)增加740709.21元，固定資產(chǎn)增加263114.32元，在建工程增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額49240.00元，其中：政府采購貨物支出49240.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

[一般公共預(yù)算財政撥款]

一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

[三公經(jīng)費]

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

牟定縣民族中學(xué)

2019年8月28日