牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年度部門決算
目 錄
第一部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績效自評表
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表
十三、2018年部門整體支出績效自評報(bào)告表
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、相關(guān)口徑說明
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年度部門決算
第一部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
為青少年學(xué)生校外活動(dòng)提供服務(wù)。研究青少年學(xué)生校外活動(dòng)發(fā)展，青少年學(xué)生校外活動(dòng)管理。各類藝術(shù)、特長培訓(xùn)《鋼琴/美術(shù)/古箏......》中心堅(jiān)持以“活動(dòng)育人”為宗旨，以“特長發(fā)展”為重點(diǎn)，以“民族技藝傳承”為特色開展豐富多彩的校外活動(dòng)。是牟定縣唯一面向青少年學(xué)生提供公益性校外教育和課后服務(wù)的基地。中心匯集了興趣活動(dòng)與體質(zhì)鍛煉、愛國主義教育、廉潔教育、毒品預(yù)防教育、青少年心理矯正等五大職能。
（二）2018年度青少年活動(dòng)中心重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、公益收費(fèi)班有聲有色
2018年1-10月，中心開展公益班4期，在優(yōu)化細(xì)分了原有的鋼琴、舞蹈、美術(shù)、書法、少兒籃球、校園少兒足球外，淘汰了原有的文化類班級，同時(shí)開發(fā)了經(jīng)典國學(xué)、趣味英語等新班級，目前已開辦各類班級54個(gè)班，參與學(xué)生1440余人，每個(gè)學(xué)生每天收費(fèi)30元，僅收取成本費(fèi)保證活動(dòng)順利開展。
2、公益免費(fèi)班興趣盎然
2018年1-10月，在天臺中學(xué)、茅陽中學(xué)、茅陽二小、安樂小學(xué)、思源學(xué)校等“活動(dòng)中心訓(xùn)練基地”開設(shè)少兒籃球、校園足球、民族舞蹈、現(xiàn)代舞蹈、民族樂器(三弦、葫蘆絲等)、鋼琴、繪畫、書法、棋類等14個(gè)各類興趣特長免費(fèi)班，參與學(xué)生1100余人，此類班級主要是利用每周課余時(shí)間開展各種興趣活動(dòng)，由中心購置相應(yīng)的設(shè)備器材和發(fā)放輔導(dǎo)員課時(shí)補(bǔ)貼費(fèi)（30元/2小時(shí)），不向?qū)W生收取任何費(fèi)用。開辦此類班級的目的是激發(fā)廣大農(nóng)村留守兒童的興趣特長，讓這些孩子進(jìn)得來、留得住、課上學(xué)得好、課后有事做、課余有人管，充分體現(xiàn)中央公益彩票金的公益性和普惠性。
3、課后服務(wù)和研學(xué)活動(dòng)組織有力
2018年，嚴(yán)格按照上級要求，積極組織開展課后服務(wù)、研學(xué)活動(dòng)和新課程開發(fā)。組織開展 “小能手展示”、“圓夢蒲公英系列活動(dòng)”。成功舉辦了以“童心飛揚(yáng)·放飛夢想”、“手拉手·心連心·同成長”等主題活動(dòng)。開展了“廉潔自律從小做起”活動(dòng)等，參加人數(shù)達(dá)3000多人次；
4、資源開發(fā)深度挖掘
針對2018年申報(bào)的資源開發(fā)類項(xiàng)目計(jì)劃，中心深度開發(fā)了牟定縣安樂鄉(xiāng)民太村委會(huì)的烏卡舞項(xiàng)目，進(jìn)行了六個(gè)方面的挖掘,主要是：拍攝一部紀(jì)錄片；拍攝一部宣傳片；創(chuàng)作一套“嗚咔”舞課間操音樂；創(chuàng)作一套“嗚咔”舞課間操動(dòng)作；制作一本保護(hù)性圖冊；制作一批保護(hù)性圖片，目前，此項(xiàng)工作已接近尾聲。以此保護(hù)、傳承民族傳統(tǒng)技藝和民族文化。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣青少年活動(dòng)中心部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心部門2018年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心年度部門決算表
（詳見附件表）
第三部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣青少年活動(dòng)中心部門2018年度收入合計(jì)571,681.45元。其中：財(cái)政撥款收入571,681.45元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年度支出合計(jì)1,314,857.34元。其中：基本支出431681.45元，占總支出的32％；項(xiàng)目支出883,175.89元，占總支出的67％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出431,681.45元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出883175.89元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)支出431,681.45元，占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出431,681.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出420337.01元，公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出11344.44元。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,709.00元，支出決算為1,709.00元，完成預(yù)算的100%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,709.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,709.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1,709.00元。
國（境）外接待費(fèi)支出0元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，牟定縣青少年活動(dòng)中心資產(chǎn)總額2999303.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)832192.16元，固定資產(chǎn)1050955.40元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1116156.23元，無形資產(chǎn)7700元，其他資產(chǎn)0元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元。
四、部門績效自評情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心2018年度沒有開展績效評價(jià)。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
附表10項(xiàng)目支出概況
附表11項(xiàng)目支出績效自評
附表12項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
附表13整體支出績效自評報(bào)告
附表14整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無公務(wù)用車
六、相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
牟定縣青少年活動(dòng)中心
2019年8月29日
