第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能：

二、部門基本情況：

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)隸屬牟定縣農(nóng)業(yè)局，主要職能是承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法監(jiān)管；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)作物新品種引進(jìn)、試驗(yàn)；漁政安全執(zhí)法監(jiān)管等。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、開(kāi)展農(nóng)資執(zhí)法監(jiān)管。2018年，共組織出動(dòng)執(zhí)法人員416人次，整頓市場(chǎng)57個(gè)次，檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（經(jīng)營(yíng)門店）、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地379個(gè)次，抽取農(nóng)藥樣品12個(gè)送云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢測(cè)。立案辦理執(zhí)法案件20件（其中農(nóng)藥8件、種子1件、肥料11件），已結(jié)案20件，上繳罰沒(méi)款59878.00元（其中：罰款58100元、沒(méi)收違法所得1778.00元）；查獲違法經(jīng)營(yíng)農(nóng)資數(shù)量66.635千克，貨值3504.00元；對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地檢查、告知、約談培訓(xùn)47戶，發(fā)放《責(zé)令整改通知書(shū)》3戶。

2、開(kāi)展農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物事前監(jiān)管工作。轉(zhuǎn)基因宣傳告知、約談、培訓(xùn)種子經(jīng)營(yíng)戶54戶，約談率達(dá)100%.

3、開(kāi)展?jié)O政執(zhí)法監(jiān)管工作

4、種子質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。共扦取雜交玉米種子樣品21個(gè)，送相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其種子質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

5、開(kāi)展農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年度收入合計(jì)1609064.62元。其中：財(cái)政撥款收入1609064.62元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比總收入比2017年下降207469.46元，主要原因用于生產(chǎn)發(fā)展類扶貧支出項(xiàng)目資金比2017年下降181700.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年度支出合計(jì)1609064.62元。其中：基本支出1567464.62元，占總支出的97.41％；項(xiàng)目支出41600.00元，占總支出的2.59％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比總支出比2017年下降207469.46元，主要原因分析用于生產(chǎn)發(fā)展類扶貧支出項(xiàng)目資金2017年支出223300.00元，2018年支出41600.00元比2017年下降181700.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1567464.62元。與上年對(duì)比正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15932034.08元，日常支出增加主要原因是2017年在職人員、退休人員工資增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.57％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出41600.00元。與上年對(duì)比支2018年支出比2017年下降181700.00元,主要原因分析用于生產(chǎn)發(fā)展類扶貧支出項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況牟財(cái)農(nóng)（2018）83號(hào)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出10000.00元，牟財(cái)預(yù)（2018）69號(hào)非稅收入考核工作經(jīng)費(fèi)支出31600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1567464.62元,占本年支出合計(jì)的97.41%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款支出比2017年下降25769.46元，主要原因2017年在職人員、退休人員工資增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1567464.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.41%。主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400.00元，支出決算為400.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為400.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定的要求，減少不必要的接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出400.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出400.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1609064.62元，與上年對(duì)比財(cái)政撥款支出比2017年下降25769.46元，主要原因2017年在職人員、退休人員工資增資。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1567464.62元；用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出41600.00元。與上年對(duì)比下降,主要原因是用于生產(chǎn)發(fā)展類扶貧支出項(xiàng)目資金減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額1025389.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)199230.14元，固定資產(chǎn)826159.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59491.03元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。