監(jiān)督索引號53232300128700000

中共牟定縣委老干部局2019年預算公開目錄

第一部分中共牟定縣委老干部局2019年部門預算編制說明

第二部分中共牟定縣委老干部局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表

中共牟定縣委老干部局單位2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共牟定縣委老干部局是縣委的職能機構，主要負責全縣離休干部的管理服務、兩項待遇落實，做好老干部思想政治工作等。

（二）機構設置情況

共有3個股室：局辦公室，老干部活動中心，老年大學。

（三）重點工作概述

（1）認真貫徹黨和政府關于老干部工作的方針、政策；

（2）做好全縣老干部思想政治工作，加強老干部黨支部建設；

（3）加強與老干部工作有關的部門搞好溝通協(xié)調；

（4）檢查督促各部門各單位落實好老干部政治待遇和各項生活待遇；

（5）做好離休干部和處級退休干部的日常管理和服務工作；

（6）抓好全縣離退休干部的宏觀管理，檢查、指導各部門的老干部工作；

（7）組織老干部開展適合老年人特點的各項文化娛樂活動；

（8）組織引導老干部多渠道、多形式的發(fā)揮作用；

（9）負責抓好老年教育工作，辦好各級老年大學；

（10）組織好春節(jié)及其他重大節(jié)日期間走訪慰問老干部活動；

（11）做好老干部工作調查、研究、檢查、評比、推廣各部門、各單位的典型經驗；

（12）做好易地安置老干部的安置、管理、服務以及原單位的聯(lián)系工作。

（13）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入158.89萬元，其中：一般公共預算158.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入158.89萬元，其中:本年收入158.89萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款158.89萬元（本級財力158.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出158.89萬元。本級財力安排支出158.89萬元，其中，基本支出158.89萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出，社會保障和就業(yè)支出，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出，住房保障支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：一般公共服務支出111.82萬元，社會保障和就業(yè)支出28.38萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10.38萬元，住房保障支出8.30萬元；項目支出0元）。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2019年基本收入為158.89萬元，2018年基本收入為164.16萬元，2019年對比2018年收入有所減少，2019年基本支出預算變動的主要原因是：有一人退休。

八、項目支出預算變動的主要原因

無

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年部門“三公”經費預算數(shù)為2.3萬元。（其中，公務用車運行維護費為2萬元，公務接待費為0.3萬元，因公出國（境）支出費為0萬元。）2018年部門“三公”經費預算數(shù)為2.3萬元。（其中，公務用車運行維護費為2萬元，公務接待費為0.3萬元，因公出國（境）支出費為0萬元。）2018年、2019年三公經費經對比無增減變化。

十、名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費安排

2019年度預算合計11.02萬元。2018年度預算合計5.81萬元。機關運行經費總數(shù)增幅為52.72%，具體數(shù)字與2018年度預算數(shù)對比情況如下：

1、辦公費6.83萬元，2018年度預算數(shù)為1.08萬元，同比增幅632.41%，預算增加的主要原因是離退休老干部公用經費預算在了辦公費用里面，2018年度未預算在辦公費用里。

2、水電費0.20萬元，2018年度預算數(shù)為0.20萬元，同比無增減。

3、郵電費0.7萬元，2018年度預算數(shù)為1.20萬元，同比減幅58.33%，其主要原因是根據(jù)2018年的費用使用情況自行下調了郵電費用。

4、差旅費0.30萬元，2018年度預算數(shù)為0.30萬元，同比無增減。

5、公務用車維修（護）費2萬元，2018年度預算數(shù)為2萬元，同比無增減。

6、公務接待費0.30萬元，2018年度預算數(shù)為0.30萬元，同比無增減。

7、工會經費0.69萬元，2018年度預算數(shù)為0.74萬元，同比減幅7.25%，預算減少原因主要是根據(jù)2018年度人員數(shù)和實際支出數(shù)進行預算。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）計劃績效目標完成情況

2019年，牟定縣委老干部局在縣委縣政府的領導下，各項工作目標是：

第一條貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省、州、縣黨委政府關于老干部工作的方針、政策。

第二條抓好離退休干部黨建工作。認真落實縣委離退休干部黨工委牽頭抓總作用，強化政治引領，全面推進離退休干部黨組織建設、思想政治建設。協(xié)調和指導全縣離退休干部黨建工作，宣傳和貫徹落實黨的路線方針政策，抓好督促檢查、教育培訓、服務管理等工作，引導離退休黨員干部充分發(fā)揮先鋒模范作用，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

第三條做好離休和副處以上退休干部“兩項待遇”落實，督促、檢查各單位退休干部“兩項待遇”落實情況，幫助、指導工作中存在的困難和問題。

第四條調查研究老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，牽頭制定有關政策、措施和辦法，報縣委、縣政府審定實施，并督促檢查落實。

第五條引導老干部積極發(fā)揮作用，宣傳、總結老干部發(fā)揮作用的先進事跡和經驗。

第六條負責離休干部有關補貼審批和待遇落實工作，負責處理老干部來信來訪。

第七條抓好老干部工作部門的自身建設，指導、協(xié)調各級老干部工作機構建設；管理好縣老干部活動中心和老年大學。

第八條完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

附件：       牟定縣委老干部局2019年部門預算公開情況表.xls

中共牟定縣委老干部局

2019年3月26日

監(jiān)督索引號53232300128700111