牟定縣文化館2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分牟定縣文化館2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣文化館2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣文化館2019年部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動(dòng)組織，相關(guān)培訓(xùn)，業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權(quán)管理文化市場，村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣文化館屬牟定縣文體廣電旅游局下屬事業(yè)單位，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、電子閱覽室、非遺實(shí)物展廳、多功能廳、書畫展廳。

（三）重點(diǎn)工作概述：

一、非遺工作方面：

1、完成左腳舞大課間操進(jìn)校園，2月完成創(chuàng)作，3月完成10所中小學(xué)進(jìn)校園任務(wù)；

2、進(jìn)行州級項(xiàng)目、及項(xiàng)目代表性傳承人的申報(bào)工作，3月中旬至4月中旬完成；

3、舉辦一次左腳舞大賽、一次酒歌大賽。5月完成；

4、左腳舞巡演，9月排練，10月巡演，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)一場。

二、群眾文藝方面：

1、做好傳統(tǒng)工作：做好“三下鄉(xiāng)”啟動(dòng)儀式、春節(jié)喜送春聯(lián)、節(jié)慶日群眾文藝演出組織和配合我縣“左腳舞文化節(jié)”系列活動(dòng)。

2、舉辦一期花燈培訓(xùn)班、一期攝影培訓(xùn)班。

3、主辦2期書畫、攝影展；

4、在全縣范圍內(nèi)開展“謳歌新時(shí)代”小戲、小品創(chuàng)作活動(dòng)；

5、夯實(shí)群文輔導(dǎo)工作。積極參與構(gòu)建公共文化體系示范區(qū)工作，將文化館人員分片區(qū)劃定，扎實(shí)完成每人每年下鄉(xiāng)輔導(dǎo)不少于48天。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),本單位屬財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，截至2018年末在職在編實(shí)有人數(shù)20人，財(cái)政全供養(yǎng)20人；退休8人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況：2019年部門財(cái)務(wù)總收入285.60萬元其中：一般公共預(yù)算285.60萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況：2019年部門財(cái)政撥款收入285.60萬元，其中：本年收入285.60萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款285.60萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出285.60萬元。本及財(cái)力安排支出285.60萬元，其中，基本支出285.60萬元。項(xiàng)目支出0萬元。具體支出情況如下：

(一)本及財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：功能科目分組，（主要用于文化體育與傳媒支出192.98萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.31萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.45萬元；住房保障支出17.86萬元）；

(二)本及財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：經(jīng)濟(jì)科目分組（主要用于工資福利政支出260.05萬元；商品和服務(wù)支出7.85萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.70萬元）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：

無此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況：

無此項(xiàng)內(nèi)容。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明：

（一）人員津貼補(bǔ)貼提高，預(yù)算增加；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；

（四）住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因：

無此項(xiàng)內(nèi)容。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋：

1.【一般公共預(yù)算收入】:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.【三公經(jīng)費(fèi)】:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3.【政府采購】:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：

無此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）國有資產(chǎn)占用情況：

無此項(xiàng)內(nèi)容。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年，我單位涉及一般公共預(yù)算285.60萬元，結(jié)合部門實(shí)際，抓實(shí)群文陣地，滿足人民群眾日益增長的文化需求；鞏固非遺實(shí)績，落實(shí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)傳承和保護(hù)工作。不斷提高群眾文化素養(yǎng)，夯實(shí)我縣文化軟實(shí)力。

附件：牟定縣文化館2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣文化館

2019年3月26日